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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES JUNIN / HUANCAYO / PILCOMAYO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,7 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.758.788. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 5.456.970, equivalente al 80,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 5,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 5,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 5.932.839,00
PIM
S/ 6.758.788,00
Devengado
S/ 5.456.970,02
Girado
S/ 5.427.114,49
Pendiente
S/ 1.301.817,98

Posición en el ranking

635 nacional

29 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,7 %
  • Promedio regional 69,3 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 699,5 mil
    PIM S/ 699,5 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 614,3 mil
    PIM S/ 614,8 mil 99,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 604,1 mil
    PIM S/ 779,0 mil 77,6 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 418,1 mil
    PIM S/ 421,0 mil 99,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 213,5 mil
    PIM S/ 328,5 mil 65,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 188,2 mil
    PIM S/ 373,8 mil 50,3 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 183,1 mil
    PIM S/ 203,4 mil 90,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 175,5 mil
    PIM S/ 283,9 mil 61,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 174,3 mil
    PIM S/ 175,8 mil 99,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 137,8 mil
    PIM S/ 137,8 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.4.5Gastos por Mantenimiento de Emergencia S/ 197,9 mil
    PIM S/ 197,9 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 185,6 mil
    PIM S/ 373,8 mil 50,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 174,9 mil
    PIM S/ 779,0 mil 77,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 115,0 mil
    PIM S/ 328,5 mil 65,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 108,3 mil
    PIM S/ 283,9 mil 61,8 % ejecutado
  • 2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 68,5 mil
    PIM S/ 68,5 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 60,0 mil
    PIM S/ 60,0 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 24,7 mil
    PIM S/ 45,3 mil 45,4 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 23,9 mil
    PIM S/ 145,6 mil 83,6 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 22,1 mil
    PIM S/ 138,3 mil 84,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Planeamiento Urbano Rural y Catastro 415.784,00 165.337,00 161.636,97 161.636,97 161.636,97 139.386,97 137.526,96 84,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.784,00 53.728,00 53.528,95 53.528,95 53.528,95 53.528,95 53.068,94 99,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.600,00 43.072,00 43.071,42 43.071,42 43.071,42 43.071,42 42.611,41 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 5.060,00 5.059,07 5.059,07 5.059,07 5.059,07 5.059,07 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.184,00 4.696,00 4.498,46 4.498,46 4.498,46 4.498,46 4.498,46 95,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 350.000,00 111.609,00 108.108,02 108.108,02 108.108,02 85.858,02 84.458,02 76,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 300.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 25.800,00 25.800,00 60,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 32.000,00 19.009,00 19.008,02 19.008,02 19.008,02 19.008,02 19.008,02 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 11.750,00 11.750,00 90,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 10.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.600,00 4.200,00 53,3 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — 0,0 %
26 Realizar el Proceso del Girado Tesoreria 92.156,00 88.461,00 82.112,70 81.942,70 81.942,70 76.542,70 76.475,04 86,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.856,00 38.921,00 38.918,70 38.918,70 38.918,70 38.918,70 38.851,04 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.400,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 14.143,00 14.141,90 14.141,90 14.141,90 14.141,90 14.074,24 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.456,00 3.123,00 3.121,80 3.121,80 3.121,80 3.121,80 3.121,80 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.955,00 2.955,00 2.955,00 2.955,00 2.955,00 2.955,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 48.300,00 40.146,00 33.800,00 33.630,00 33.630,00 28.230,00 28.230,00 70,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.800,00 28.800,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 17.700,00 17.700,00 61,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 8.740,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 99,5 %
2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 606,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 280,00 280,00 110,00 110,00 110,00 110,00 39,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.394,00 9.394,00 9.394,00 9.394,00 9.394,00 9.394,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.694,00 8.694,00 8.694,00 8.694,00 8.694,00 8.694,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
27 Supervisión de Procesos de Selección Logistica 91.185,00 182.110,00 180.870,40 179.110,40 177.860,40 136.595,90 136.565,67 75,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.985,00 49.567,00 48.342,30 48.342,30 48.342,30 48.342,30 48.312,07 97,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.600,00 32.761,00 32.760,47 32.760,47 32.760,47 32.760,47 32.730,24 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.944,00 3.939,00 3.938,44 3.938,44 3.938,44 3.938,44 3.938,44 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.745,00 2.743,49 2.743,49 2.743,49 2.743,49 2.743,49 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.221,00 1.425,00 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40 14,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.260,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 247,00 246,50 246,50 246,50 246,50 246,50 99,8 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
Otros (4) 14.960,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 49.200,00 132.543,00 132.528,10 130.768,10 129.518,10 88.253,60 88.253,60 66,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.200,00 77.963,00 77.960,00 76.200,00 74.950,00 58.880,00 58.880,00 75,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 34.700,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00 12.000,00 12.000,00 34,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 14.373,00 14.369,50 14.369,50 14.369,50 11.875,00 11.875,00 82,6 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.167,00 2.158,60 2.158,60 2.158,60 2.158,60 2.158,60 99,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %
2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 6.000,00 — — — — — — —
28 Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos 67.044,00 108.620,00 107.407,61 107.407,61 107.407,61 103.227,61 103.150,00 95,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.544,00 52.484,00 51.271,61 51.271,61 51.271,61 51.271,61 51.194,00 97,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.600,00 30.246,00 30.245,39 30.245,39 30.245,39 30.245,39 30.167,78 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 15.000,00 17.465,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 98,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.944,00 3.586,00 2.916,22 2.916,22 2.916,22 2.916,22 2.916,22 81,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 587,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 49,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 27.500,00 56.136,00 56.136,00 56.136,00 56.136,00 51.956,00 51.956,00 92,6 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 12.546,00 12.546,00 12.546,00 12.546,00 12.546,00 12.546,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.500,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 100,0 %
2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos — 5.490,00 5.490,00 5.490,00 5.490,00 5.490,00 5.490,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.480,00 5.480,00 5.480,00 5.480,00 1.300,00 1.300,00 23,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %
Otros (1) 5.000,00 — — — — — — —
34 Administración de Recursos Municipales 126.545,00 154.100,00 150.143,25 150.143,25 150.143,25 140.063,25 139.979,05 90,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.605,00 86.296,00 86.293,25 86.293,25 86.293,25 86.293,25 86.209,05 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.600,00 70.207,00 70.206,45 70.206,45 70.206,45 70.206,45 70.122,25 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.756,00 8.755,04 8.755,04 8.755,04 8.755,04 8.755,04 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.005,00 6.133,00 6.131,76 6.131,76 6.131,76 6.131,76 6.131,76 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 59.940,00 63.504,00 59.550,00 59.550,00 59.550,00 49.470,00 49.470,00 77,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.400,00 45.554,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 36.200,00 36.200,00 79,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 10.500,00 10.500,00 75,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 260,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 720,00 720,00 54,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 800,00 800,00 66,7 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 5.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 280,00 430,00 430,00 430,00 430,00 250,00 250,00 58,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.000,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.000,00 — — — — — — —
35 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 35.587,00 73.754,00 70.504,43 70.504,43 70.504,43 67.134,43 66.531,40 91,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.587,00 48.540,00 48.534,43 48.534,43 48.534,43 48.534,43 47.931,40 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 24.967,00 25.648,00 25.646,70 25.646,70 25.646,70 25.646,70 25.043,67 100,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 15.775,00 15.774,09 15.774,09 15.774,09 15.774,09 15.774,09 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 2.435,00 2.434,67 2.434,67 2.434,67 2.434,67 2.434,67 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 2.435,00 2.434,67 2.434,67 2.434,67 2.434,67 2.434,67 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.620,00 2.147,00 2.144,30 2.144,30 2.144,30 2.144,30 2.144,30 99,9 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 18.214,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.200,00 15.200,00 83,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 4.200,00 4.200,00 60,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 100,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (3) — 524,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 59,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.000,00 7.000,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.400,00 3.400,00 48,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.500,00 6.000,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 56,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 570,00 570,00 570,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 3.500,00 — — — — — — —
36 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 44.680,00 44.796,00 44.503,72 41.903,72 41.903,72 39.303,72 39.300,53 87,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.620,00 20.736,00 20.546,72 20.546,72 20.546,72 20.546,72 20.543,53 99,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.496,81 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.620,00 1.836,00 1.646,72 1.646,72 1.646,72 1.646,72 1.646,72 89,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.000,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 24.060,00 23.560,00 23.457,00 20.857,00 20.857,00 18.257,00 18.257,00 77,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 20.900,00 20.900,00 18.300,00 18.300,00 15.700,00 15.700,00 75,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 687,00 687,00 687,00 687,00 687,00 687,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 668,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 88,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 525,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 95,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 360,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 150,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 150,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
37 Desarrollo Económico Local 82.780,00 109.568,00 102.305,75 102.305,75 102.305,75 98.081,75 96.681,75 89,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.160,00 21.288,00 20.810,75 20.810,75 20.810,75 20.810,75 20.810,75 97,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 18.999,00 18.776,19 18.776,19 18.776,19 18.776,19 18.776,19 98,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.160,00 1.989,00 1.734,56 1.734,56 1.734,56 1.734,56 1.734,56 87,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 55.620,00 84.660,00 80.455,00 80.455,00 80.455,00 76.231,00 74.831,00 90,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 16.000,00 51.700,00 51.700,00 51.700,00 51.700,00 51.700,00 51.700,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.700,00 25.000,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 17.976,00 16.576,00 71,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 6.000,00 5.995,00 5.995,00 5.995,00 5.995,00 5.995,00 99,9 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.620,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 3.780,00 — — — — — — —
Otros (1) 2.520,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.620,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 28,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.520,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.100,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 94,6 %
38 Fortalecimiento de Capacidades en Instituciones Educativas 14.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 — — — — — — —
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —
39 Desarrollo de la Enseñanza 25.000,00 28.696,00 28.696,00 28.696,00 28.696,00 17.191,20 17.191,20 59,9 %
2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 28.696,00 28.696,00 28.696,00 28.696,00 17.191,20 17.191,20 59,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 20.000,00 28.696,00 28.696,00 28.696,00 28.696,00 17.191,20 17.191,20 59,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —
40 Mantenimiento y Refacción de Vías a Nivel Distrital 72.528,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 72.528,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 8.900,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 17.988,00 — — — — — — —
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 9.440,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.200,00 — — — — — — —
41 Desarrollo Urbano Rural 164.900,00 310.315,00 308.185,94 294.535,94 294.535,94 248.155,94 245.409,40 80,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.400,00 92.662,00 92.659,56 92.659,56 92.659,56 92.659,56 91.593,02 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 77.986,00 77.985,71 77.985,71 77.985,71 77.985,71 77.006,11 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 7.775,00 7.773,79 7.773,79 7.773,79 7.773,79 7.773,79 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.863,06 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 451,00 450,06 450,06 450,06 450,06 450,06 99,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 96.500,00 184.608,00 182.482,70 168.832,70 168.832,70 122.452,70 120.772,70 66,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 90.715,00 88.600,00 88.600,00 88.600,00 73.300,00 71.800,00 80,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 57.040,00 57.040,00 57.040,00 57.040,00 25.960,00 25.960,00 45,5 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 17.500,00 17.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 51,4 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 30.000,00 9.103,00 9.092,70 9.092,70 9.092,70 9.092,70 9.092,70 99,9 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 2.500,00 2.500,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.800,00 1.800,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.320,00 100,0 %
Otros (8) 32.500,00 2.250,00 2.250,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 62,2 %
2.5 Otros Gastos — 32.445,00 32.443,68 32.443,68 32.443,68 32.443,68 32.443,68 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 31.503,00 31.502,08 31.502,08 31.502,08 31.502,08 31.502,08 100,0 %
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 942,00 941,60 941,60 941,60 941,60 941,60 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
Total · 50 secuencia funcionals 5.932.839,00 6.758.788,00 6.028.995,51 5.887.162,34 5.859.077,13 5.456.970,02 5.427.114,49 80,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.