Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 15.918.850. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 9.387.000, equivalente al 59,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 8,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 15,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 9,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 8,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

59,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 8.232.839,00
PIM: S/ 15.918.850,00
Devengado: S/ 9.386.999,62
Girado: S/ 8.935.841,26
Pendiente: S/ 6.531.850,38

Posición en el ranking

1974 nacional

81 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 59,0 %
Promedio regional 59,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano en Anexo de Villamantaro Distrito de Pilcomayo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2651503

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 692,0 mil

Avance52,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Losa de Recreación Multiuso del Sector el Tinco de Anexo Villamantaro Distrito de Pilcomayo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2652196

PIMS/ 887,9 mil

EjecutadoS/ 616,0 mil

Avance69,4 %
3

Construcción de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Jr. Virgen de Cocharcas Tramo Calle S/N - Progresiva 330 en el Centro Poblado Pilcomayo, Distrito de Pilcomayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2714836

PIMS/ 713,4 mil

EjecutadoS/ 594,5 mil

Avance83,3 %
4

Renovación de Red de Alcantarillado; en el(la) Jr. Cementerio Tramo Jr. Huamachuco - Av. Evitamiento Este en el Centro Poblado Pilcomayo, Distrito de Pilcomayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2712637

PIMS/ 963,0 mil

EjecutadoS/ 552,2 mil

Avance57,3 %
5

Ampliación de los Servicios Funerarios y de Sepultura del Cementerio General, Distrito de Pilcomayo - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Código 2532273

PIMS/ 417,5 mil

EjecutadoS/ 401,0 mil

Avance96,1 %
6

Construcción de Colector Primario, Buzon y Conexiones Domiciliarias; en el(la) Jr. las Balsas Tramo Paseo Turistico Circunvalación - Av Leoncio Prado en el Anexo de Villa Mantaro, Distrito de Pilcomayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2686940

PIMS/ 195,5 mil

EjecutadoS/ 168,6 mil

Avance86,3 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en Sectores Piedras Negras y Vilcapampa del Barrio Miraflores Alto Distrito de Pilcomayo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2648221

PIMS/ 156,4 mil

EjecutadoS/ 149,7 mil

Avance95,7 %
8

Construcción de Defensa Ribereña; en el(la) Puente Cunas Distrito de Pilcomayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2711870

PIMS/ 124,9 mil

EjecutadoS/ 122,5 mil

Avance98,1 %
9

Construcción de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Tacna Tramo Av. Mariscal Caceres - Jr. San Martín Distrito de Pilcomayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2717605

PIMS/ 778,7 mil

EjecutadoS/ 105,0 mil

Avance13,5 %
10

Construcción de Colector Primario; en el(la) Servicio de Saneamiento Urbano en la Av. las Americas (Margen Derecho Tramo Av. Mariscal Caceres - Jr. San Martín), Jr. San Martín (Tramo Av. las Americas Margen Derecha - Av. Circunvalación Este) Distrito de Pilcomayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2734711

PIMS/ 451,0 mil

EjecutadoS/ 104,8 mil

Avance23,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción de Calzada o Pista, Dispositivo de Control de Tránsito, Vereda o Acera y Area Verde; en el(la) Servicio de Transitabilidad Vial de Pilcomayo en el Jr. Jorge Ochoa (Tramo Jr. San Martín - Prolog. Necochea) en el Centro Poblado Pilcomayo, Distrito de Pilcomayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2737627

PIMS/ 787,4 mil

PendienteS/ 787,4 mil

Avance0,0 %
2

Construcción de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Tacna Tramo Av. Mariscal Caceres - Jr. San Martín Distrito de Pilcomayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2717605

PIMS/ 778,7 mil

PendienteS/ 673,6 mil

Avance13,5 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano en Anexo de Villamantaro Distrito de Pilcomayo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2651503

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 634,1 mil

Avance52,2 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Via Local Av. Francisco Bolognesi Tramo Jr. Independencia - Jr. Jose María Arguedas en el Barrio Maravillas, Distrito de Pilcomayo - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Código 2568878

PIMS/ 545,4 mil

PendienteS/ 493,6 mil

Avance9,5 %
5

Renovación de Red de Alcantarillado; en el(la) Jr. Cementerio Tramo Jr. Huamachuco - Av. Evitamiento Este en el Centro Poblado Pilcomayo, Distrito de Pilcomayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2712637

PIMS/ 963,0 mil

PendienteS/ 410,9 mil

Avance57,3 %
6

Construcción de Colector Primario; en el(la) Servicio de Saneamiento Urbano en la Av. las Americas (Margen Derecho Tramo Av. Mariscal Caceres - Jr. San Martín), Jr. San Martín (Tramo Av. las Americas Margen Derecha - Av. Circunvalación Este) Distrito de Pilcomayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2734711

PIMS/ 451,0 mil

PendienteS/ 346,2 mil

Avance23,2 %
7

Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de Agua Potable; en el(la) Jr. Jose María Eguren Tramo Jr los Incas - Av Jose Olaya en el Anexo de Villamantaro Distrito de Pilcomayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2719594

PIMS/ 335,6 mil

PendienteS/ 323,6 mil

Avance3,6 %
8

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Losa de Recreación Multiuso del Sector el Tinco de Anexo Villamantaro Distrito de Pilcomayo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2652196

PIMS/ 887,9 mil

PendienteS/ 271,9 mil

Avance69,4 %
9

Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de Agua Potable; en el(la) Jr. Circunvalación, Jr San Martín, Jr Jose Prado, Jr Jose Balta, Psje Girasoles, Jr Manco Capac, en el Anexo Miraflores Distrito de Pilcomayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2723380

PIMS/ 258,3 mil

PendienteS/ 233,3 mil

Avance9,7 %
10

Reparación de Calzada o Pista; en el(la) en la Av. Tacna (Tramo Coronel Parra - Jr. San Martín), Jr. San Martín (Tramo Av. Tacna - Av. las Americas) y Jr. Huamachuco (Tramo Coronel Parra - Jr. San Martín) del Barrio Centro en el Centro Poblado Pilcomayo, Distrito de Pilcomayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2727643

PIMS/ 183,1 mil

PendienteS/ 176,1 mil

Avance3,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 699,5 mil

PIM S/ 699,5 mil 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 671,6 mil

PIM S/ 1,3 M 52,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 616,0 mil

PIM S/ 865,7 mil 71,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 614,3 mil

PIM S/ 614,8 mil 99,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 604,1 mil

PIM S/ 779,0 mil 77,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 569,2 mil

PIM S/ 2,0 M 28,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 418,1 mil

PIM S/ 421,0 mil 99,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 360,3 mil

PIM S/ 666,8 mil 54,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 350,4 mil

PIM S/ 784,6 mil 44,7 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 301,6 mil

PIM S/ 767,4 mil 39,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 28,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 3,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 612,4 mil

PIM S/ 1,3 M 52,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 465,8 mil

PIM S/ 767,4 mil 39,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 434,2 mil

PIM S/ 784,6 mil 44,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 306,6 mil

PIM S/ 666,8 mil 54,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 249,7 mil

PIM S/ 865,7 mil 71,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 231,9 mil

PIM S/ 302,1 mil 23,3 % ejecutado
2.3.2.4.4.5Gastos por Mantenimiento de Emergencia S/ 197,9 mil

PIM S/ 197,9 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 185,6 mil

PIM S/ 373,8 mil 50,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Planeamiento Integral 181.565,00 3.462,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 181.565,00 3.462,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 2.912,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.10 Investigaciones 156.565,00 550,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

14 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 167.931,00 167.221,00 164.096,00 140.931,10 140.931,10 140.931,10 137.031,10 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.496,00 137.196,00 137.196,00 115.100,00 115.100,00 115.100,00 111.200,00 83,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 74.400,00 74.400,00 74.400,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 46.800,00 46.800,00 46.800,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 34.320,00 81,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.696,00 6.696,00 6.696,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.400,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 21.435,00 30.025,00 26.900,00 25.831,10 25.831,10 25.831,10 25.831,10 86,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.400,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 5.800,00 4.240,00 3.524,10 3.524,10 3.524,10 3.524,10 60,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.100,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 2.720,00 1.810,00 1.457,00 1.457,00 1.457,00 1.457,00 53,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 155,00 155,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.280,00 — — — — — — —

15 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 920.618,00 596.564,00 508.878,23 508.214,93 508.214,93 500.535,87 500.535,87 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.000,00 2.774,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.100,00 — — — — — 0,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 120.000,00 74,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 699.618,00 524.293,00 508.878,23 508.214,93 508.214,93 500.535,87 500.535,87 95,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 420.000,00 421.000,00 418.134,90 418.134,90 418.134,90 418.134,90 418.134,90 99,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 59.500,00 56.274,00 56.273,69 56.273,69 56.273,69 56.273,69 56.273,69 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 20.000,00 20.000,00 12.176,04 12.176,04 12.176,04 4.496,98 4.496,98 22,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.700,00 13.919,00 13.812,30 13.149,00 13.149,00 13.149,00 13.149,00 94,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 7.379,00 7.346,20 7.346,20 7.346,20 7.346,20 7.346,20 99,6 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 3.318,00 3.318,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 258,00 257,20 257,20 257,20 257,20 257,20 99,7 %

Otros (26) 127.100,00 1.145,00 877,90 877,90 877,90 877,90 877,90 76,7 %

2.5 Otros Gastos 100.000,00 68.497,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 100.000,00 68.497,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

16 Imagen Institucional 19.312,00 15.874,00 15.274,81 15.274,81 15.274,81 15.274,81 14.007,19 96,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.312,00 15.874,00 15.274,81 15.274,81 15.274,81 15.274,81 14.007,19 96,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 16.800,00 12.600,00 12.535,71 12.535,71 12.535,71 12.535,71 11.277,79 99,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.512,00 1.246,00 1.245,17 1.245,17 1.245,17 1.245,17 1.245,17 99,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.194,00 1.193,93 1.193,93 1.193,93 1.193,93 1.184,23 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 234,00 — — — — — 0,0 %

17 Fiscalización y Cobranza Tributaria 148.010,00 180.964,00 180.725,95 179.325,95 179.325,95 167.480,95 167.250,97 92,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.990,00 117.830,00 117.822,12 117.822,12 117.822,12 117.822,12 117.592,14 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.460,00 38.350,00 38.349,50 38.349,50 38.349,50 38.349,50 38.271,09 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.600,00 33.372,00 33.371,43 33.371,43 33.371,43 33.371,43 33.235,76 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 31.643,00 31.641,90 31.641,90 31.641,90 31.641,90 31.626,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 6.125,00 6.122,69 6.122,69 6.122,69 6.122,69 6.122,69 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.564,00 3.402,00 3.400,77 3.400,77 3.400,77 3.400,77 3.400,77 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.304,00 2.302,50 2.302,50 2.302,50 2.302,50 2.302,50 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.910,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (5) 4.855,00 834,00 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 63.020,00 62.134,00 61.903,83 60.503,83 60.503,83 48.658,83 48.658,83 78,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 21.700,00 21.700,00 20.300,00 20.300,00 11.900,00 11.900,00 54,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.020,00 8.280,00 8.278,00 8.278,00 8.278,00 6.998,00 6.998,00 84,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.094,00 5.868,83 5.868,83 5.868,83 3.703,83 3.703,83 60,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 100,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

Otros (7) 23.000,00 1.030,00 1.027,00 1.027,00 1.027,00 1.027,00 1.027,00 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

18 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 74.381,00 121.259,00 121.130,30 121.130,30 121.130,30 110.530,27 109.875,07 91,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.601,00 66.629,00 66.502,30 66.502,30 66.502,30 66.502,27 66.167,07 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 57.006,00 56.881,90 56.881,90 56.881,90 56.881,90 56.546,70 99,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 5.499,00 5.497,09 5.497,09 5.497,09 5.497,06 5.497,06 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.524,00 3.523,31 3.523,31 3.523,31 3.523,31 3.523,31 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.780,00 54.630,00 54.628,00 54.628,00 54.628,00 44.028,00 43.708,00 80,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.380,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 21.700,00 21.700,00 79,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 3.500,00 3.500,00 41,2 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 5.040,00 5.038,00 5.038,00 5.038,00 5.038,00 5.038,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

Otros (4) 6.000,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.170,00 100,0 %

19 Implementación de Omaped 34.804,00 51.105,00 49.812,18 49.812,18 49.812,18 47.247,18 47.199,95 92,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.784,00 47.460,00 46.167,18 46.167,18 46.167,18 46.167,18 46.119,95 97,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 24.967,00 26.148,00 26.146,70 26.146,70 26.146,70 26.146,70 26.099,47 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 14.156,00 12.866,70 12.866,70 12.866,70 12.866,70 12.866,70 90,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 2.435,00 2.434,67 2.434,67 2.434,67 2.434,67 2.434,67 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 2.425,00 2.424,77 2.424,77 2.424,77 2.424,77 2.424,77 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 817,00 2.196,00 2.194,34 2.194,34 2.194,34 2.194,34 2.194,34 99,9 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.020,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00 1.080,00 1.080,00 29,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 520,00 3.265,00 3.265,00 3.265,00 3.265,00 700,00 700,00 21,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 — — — — — — —

20 Implementación Informatica 40.513,00 8.550,00 7.347,02 7.347,02 7.347,02 7.347,02 7.235,75 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.544,00 4.950,00 4.947,02 4.947,02 4.947,02 4.947,02 4.835,75 99,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 2.552,00 2.550,62 2.550,62 2.550,62 2.550,62 2.439,35 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.535,00 1.535,00 1.535,00 1.535,00 1.535,00 1.535,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 224,00 223,25 223,25 223,25 223,25 223,25 99,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.944,00 139,00 138,15 138,15 138,15 138,15 138,15 99,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.969,00 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 66,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 800,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 850,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.874,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 11.445,00 — — — — — — —

21 Cumplir con Pagos Devengados 54.781,00 59.549,00 58.847,27 58.847,27 58.847,27 51.847,27 51.819,15 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.781,00 15.109,00 15.107,27 15.107,27 15.107,27 15.107,27 15.079,15 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 13.560,00 12.536,00 12.535,71 12.535,71 12.535,71 12.535,71 12.507,59 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.221,00 1.309,00 1.307,88 1.307,88 1.307,88 1.307,88 1.307,88 99,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 964,00 963,68 963,68 963,68 963,68 963,68 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 39.000,00 39.000,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 31.300,00 31.300,00 80,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 24.000,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 19.300,00 19.300,00 80,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 80,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

22 Apoyo al Sector Educación 26.208,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 26.208,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 16.208,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

23 Elaboración de Expedientes y Documentos Reales Secretaría General 98.725,00 117.696,00 105.455,96 105.301,96 105.301,96 100.601,96 99.621,10 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.845,00 48.613,00 48.165,96 48.165,96 48.165,96 48.165,96 47.185,10 99,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.600,00 30.501,00 30.500,55 30.500,55 30.500,55 30.500,55 29.569,60 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.104,00 10.204,00 10.202,48 10.202,48 10.202,48 10.202,48 10.152,57 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.944,00 3.066,00 3.064,03 3.064,03 3.064,03 3.064,03 3.064,03 99,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.585,00 2.585,00 2.585,00 2.585,00 2.585,00 2.585,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.270,00 915,00 913,90 913,90 913,90 913,90 913,90 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.351,00 742,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 80,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.176,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 49.880,00 64.083,00 57.290,00 57.136,00 57.136,00 52.436,00 52.436,00 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.600,00 45.553,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 38.700,00 38.700,00 85,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 8.000,00 10.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 72,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.500,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 2.850,00 2.850,00 76,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 740,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.080,00 280,00 280,00 126,00 126,00 126,00 126,00 45,0 %

Otros (2) 4.300,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.500,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.500,00 — — — — — — —

24 Fiscalización y Control Ciudadano 114.378,00 138.580,00 136.355,78 136.355,78 136.355,78 127.705,78 127.214,11 92,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.468,00 94.390,00 93.671,23 93.671,23 93.671,23 93.671,23 93.179,56 99,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 39.279,00 39.278,57 39.278,57 39.278,57 39.278,57 38.901,56 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.374,00 16.760,00 16.758,97 16.758,97 16.758,97 16.758,97 16.661,98 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 12.945,00 12.327,70 12.327,70 12.327,70 12.327,70 12.327,70 95,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.882,33 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.240,00 4.057,00 4.055,76 4.055,76 4.055,76 4.055,76 4.055,76 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.752,00 3.751,62 3.751,62 3.751,62 3.751,62 3.751,62 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.654,00 2.572,00 2.490,18 2.490,18 2.490,18 2.490,18 2.490,18 96,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.102,00 2.101,70 2.101,70 2.101,70 2.101,70 2.101,70 100,0 %

Otros (6) 1.200,00 3.023,00 3.006,73 3.006,73 3.006,73 3.006,73 3.006,73 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 43.910,00 35.640,00 35.254,55 35.254,55 35.254,55 26.604,55 26.604,55 74,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.400,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 6.700,00 6.700,00 61,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 15.000,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 4.164,00 4.163,85 4.163,85 4.163,85 113,85 113,85 2,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.500,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.200,00 1.200,00 88,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.010,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 904,00 519,00 519,00 519,00 519,00 519,00 57,4 %

Otros (4) — 1.675,00 1.674,70 1.674,70 1.674,70 1.424,70 1.424,70 85,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 8.550,00 7.430,00 7.430,00 7.430,00 7.430,00 7.430,00 86,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.500,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.000,00 2.840,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 69,4 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.500,00 250,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

Total · 115 secuencia funcionals 8.232.839,00 15.918.850,00 14.263.301,86 12.452.123,29 12.424.037,58 9.386.999,62 8.935.841,26 59,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.