Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.758.788. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 5.456.970, equivalente al 80,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 5,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 5,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 5.932.839,00
PIM: S/ 6.758.788,00
Devengado: S/ 5.456.970,02
Girado: S/ 5.427.114,49
Pendiente: S/ 1.301.817,98

Posición en el ranking

635 nacional

29 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,7 %
Promedio regional 69,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 699,5 mil

PIM S/ 699,5 mil 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 614,3 mil

PIM S/ 614,8 mil 99,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 604,1 mil

PIM S/ 779,0 mil 77,6 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 418,1 mil

PIM S/ 421,0 mil 99,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 213,5 mil

PIM S/ 328,5 mil 65,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 188,2 mil

PIM S/ 373,8 mil 50,3 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 183,1 mil

PIM S/ 203,4 mil 90,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 175,5 mil

PIM S/ 283,9 mil 61,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 174,3 mil

PIM S/ 175,8 mil 99,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 137,8 mil

PIM S/ 137,8 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.4.5Gastos por Mantenimiento de Emergencia S/ 197,9 mil

PIM S/ 197,9 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 185,6 mil

PIM S/ 373,8 mil 50,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 174,9 mil

PIM S/ 779,0 mil 77,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 115,0 mil

PIM S/ 328,5 mil 65,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 108,3 mil

PIM S/ 283,9 mil 61,8 % ejecutado
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 68,5 mil

PIM S/ 68,5 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 60,0 mil

PIM S/ 60,0 mil 0,0 % ejecutado
2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 24,7 mil

PIM S/ 45,3 mil 45,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 23,9 mil

PIM S/ 145,6 mil 83,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 22,1 mil

PIM S/ 138,3 mil 84,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Planeamiento Integral 181.565,00 3.462,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 181.565,00 3.462,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 2.912,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.10 Investigaciones 156.565,00 550,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

14 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 167.931,00 167.221,00 164.096,00 140.931,10 140.931,10 140.931,10 137.031,10 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.496,00 137.196,00 137.196,00 115.100,00 115.100,00 115.100,00 111.200,00 83,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 74.400,00 74.400,00 74.400,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 46.800,00 46.800,00 46.800,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 34.320,00 81,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.696,00 6.696,00 6.696,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.400,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 21.435,00 30.025,00 26.900,00 25.831,10 25.831,10 25.831,10 25.831,10 86,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.400,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 5.800,00 4.240,00 3.524,10 3.524,10 3.524,10 3.524,10 60,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.100,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 2.720,00 1.810,00 1.457,00 1.457,00 1.457,00 1.457,00 53,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 155,00 155,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.280,00 — — — — — — —

15 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 920.618,00 596.564,00 508.878,23 508.214,93 508.214,93 500.535,87 500.535,87 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.000,00 2.774,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.100,00 — — — — — 0,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 120.000,00 74,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 699.618,00 524.293,00 508.878,23 508.214,93 508.214,93 500.535,87 500.535,87 95,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 420.000,00 421.000,00 418.134,90 418.134,90 418.134,90 418.134,90 418.134,90 99,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 59.500,00 56.274,00 56.273,69 56.273,69 56.273,69 56.273,69 56.273,69 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 20.000,00 20.000,00 12.176,04 12.176,04 12.176,04 4.496,98 4.496,98 22,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.700,00 13.919,00 13.812,30 13.149,00 13.149,00 13.149,00 13.149,00 94,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 7.379,00 7.346,20 7.346,20 7.346,20 7.346,20 7.346,20 99,6 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 3.318,00 3.318,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 258,00 257,20 257,20 257,20 257,20 257,20 99,7 %

Otros (26) 127.100,00 1.145,00 877,90 877,90 877,90 877,90 877,90 76,7 %

2.5 Otros Gastos 100.000,00 68.497,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 100.000,00 68.497,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

16 Imagen Institucional 19.312,00 15.874,00 15.274,81 15.274,81 15.274,81 15.274,81 14.007,19 96,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.312,00 15.874,00 15.274,81 15.274,81 15.274,81 15.274,81 14.007,19 96,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 16.800,00 12.600,00 12.535,71 12.535,71 12.535,71 12.535,71 11.277,79 99,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.512,00 1.246,00 1.245,17 1.245,17 1.245,17 1.245,17 1.245,17 99,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.194,00 1.193,93 1.193,93 1.193,93 1.193,93 1.184,23 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 234,00 — — — — — 0,0 %

17 Fiscalización y Cobranza Tributaria 148.010,00 180.964,00 180.725,95 179.325,95 179.325,95 167.480,95 167.250,97 92,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.990,00 117.830,00 117.822,12 117.822,12 117.822,12 117.822,12 117.592,14 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.460,00 38.350,00 38.349,50 38.349,50 38.349,50 38.349,50 38.271,09 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.600,00 33.372,00 33.371,43 33.371,43 33.371,43 33.371,43 33.235,76 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 31.643,00 31.641,90 31.641,90 31.641,90 31.641,90 31.626,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 6.125,00 6.122,69 6.122,69 6.122,69 6.122,69 6.122,69 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.564,00 3.402,00 3.400,77 3.400,77 3.400,77 3.400,77 3.400,77 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.304,00 2.302,50 2.302,50 2.302,50 2.302,50 2.302,50 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.910,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (5) 4.855,00 834,00 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 63.020,00 62.134,00 61.903,83 60.503,83 60.503,83 48.658,83 48.658,83 78,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 21.700,00 21.700,00 20.300,00 20.300,00 11.900,00 11.900,00 54,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.020,00 8.280,00 8.278,00 8.278,00 8.278,00 6.998,00 6.998,00 84,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.094,00 5.868,83 5.868,83 5.868,83 3.703,83 3.703,83 60,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 100,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

Otros (7) 23.000,00 1.030,00 1.027,00 1.027,00 1.027,00 1.027,00 1.027,00 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

18 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 74.381,00 121.259,00 121.130,30 121.130,30 121.130,30 110.530,27 109.875,07 91,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.601,00 66.629,00 66.502,30 66.502,30 66.502,30 66.502,27 66.167,07 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 57.006,00 56.881,90 56.881,90 56.881,90 56.881,90 56.546,70 99,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 5.499,00 5.497,09 5.497,09 5.497,09 5.497,06 5.497,06 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.524,00 3.523,31 3.523,31 3.523,31 3.523,31 3.523,31 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.780,00 54.630,00 54.628,00 54.628,00 54.628,00 44.028,00 43.708,00 80,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.380,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 21.700,00 21.700,00 79,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 3.500,00 3.500,00 41,2 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 5.040,00 5.038,00 5.038,00 5.038,00 5.038,00 5.038,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

Otros (4) 6.000,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.170,00 100,0 %

19 Implementación de Omaped 34.804,00 51.105,00 49.812,18 49.812,18 49.812,18 47.247,18 47.199,95 92,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.784,00 47.460,00 46.167,18 46.167,18 46.167,18 46.167,18 46.119,95 97,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 24.967,00 26.148,00 26.146,70 26.146,70 26.146,70 26.146,70 26.099,47 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 14.156,00 12.866,70 12.866,70 12.866,70 12.866,70 12.866,70 90,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 2.435,00 2.434,67 2.434,67 2.434,67 2.434,67 2.434,67 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 2.425,00 2.424,77 2.424,77 2.424,77 2.424,77 2.424,77 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 817,00 2.196,00 2.194,34 2.194,34 2.194,34 2.194,34 2.194,34 99,9 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.020,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00 1.080,00 1.080,00 29,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 520,00 3.265,00 3.265,00 3.265,00 3.265,00 700,00 700,00 21,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 — — — — — — —

20 Implementación Informatica 40.513,00 8.550,00 7.347,02 7.347,02 7.347,02 7.347,02 7.235,75 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.544,00 4.950,00 4.947,02 4.947,02 4.947,02 4.947,02 4.835,75 99,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 2.552,00 2.550,62 2.550,62 2.550,62 2.550,62 2.439,35 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.535,00 1.535,00 1.535,00 1.535,00 1.535,00 1.535,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 224,00 223,25 223,25 223,25 223,25 223,25 99,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.944,00 139,00 138,15 138,15 138,15 138,15 138,15 99,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.969,00 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 66,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 800,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 850,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.874,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 11.445,00 — — — — — — —

21 Cumplir con Pagos Devengados 54.781,00 59.549,00 58.847,27 58.847,27 58.847,27 51.847,27 51.819,15 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.781,00 15.109,00 15.107,27 15.107,27 15.107,27 15.107,27 15.079,15 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 13.560,00 12.536,00 12.535,71 12.535,71 12.535,71 12.535,71 12.507,59 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.221,00 1.309,00 1.307,88 1.307,88 1.307,88 1.307,88 1.307,88 99,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 964,00 963,68 963,68 963,68 963,68 963,68 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 39.000,00 39.000,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 31.300,00 31.300,00 80,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 24.000,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 19.300,00 19.300,00 80,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 80,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

22 Apoyo al Sector Educación 26.208,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 26.208,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 16.208,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

23 Elaboración de Expedientes y Documentos Reales Secretaría General 98.725,00 117.696,00 105.455,96 105.301,96 105.301,96 100.601,96 99.621,10 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.845,00 48.613,00 48.165,96 48.165,96 48.165,96 48.165,96 47.185,10 99,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.600,00 30.501,00 30.500,55 30.500,55 30.500,55 30.500,55 29.569,60 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.104,00 10.204,00 10.202,48 10.202,48 10.202,48 10.202,48 10.152,57 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.944,00 3.066,00 3.064,03 3.064,03 3.064,03 3.064,03 3.064,03 99,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.585,00 2.585,00 2.585,00 2.585,00 2.585,00 2.585,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.270,00 915,00 913,90 913,90 913,90 913,90 913,90 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.351,00 742,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 80,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.176,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 49.880,00 64.083,00 57.290,00 57.136,00 57.136,00 52.436,00 52.436,00 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.600,00 45.553,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 38.700,00 38.700,00 85,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 8.000,00 10.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 72,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.500,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 2.850,00 2.850,00 76,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 740,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.080,00 280,00 280,00 126,00 126,00 126,00 126,00 45,0 %

Otros (2) 4.300,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.500,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.500,00 — — — — — — —

24 Fiscalización y Control Ciudadano 114.378,00 138.580,00 136.355,78 136.355,78 136.355,78 127.705,78 127.214,11 92,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.468,00 94.390,00 93.671,23 93.671,23 93.671,23 93.671,23 93.179,56 99,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 39.279,00 39.278,57 39.278,57 39.278,57 39.278,57 38.901,56 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.374,00 16.760,00 16.758,97 16.758,97 16.758,97 16.758,97 16.661,98 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 12.945,00 12.327,70 12.327,70 12.327,70 12.327,70 12.327,70 95,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.882,33 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.240,00 4.057,00 4.055,76 4.055,76 4.055,76 4.055,76 4.055,76 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.752,00 3.751,62 3.751,62 3.751,62 3.751,62 3.751,62 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.654,00 2.572,00 2.490,18 2.490,18 2.490,18 2.490,18 2.490,18 96,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.102,00 2.101,70 2.101,70 2.101,70 2.101,70 2.101,70 100,0 %

Otros (6) 1.200,00 3.023,00 3.006,73 3.006,73 3.006,73 3.006,73 3.006,73 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 43.910,00 35.640,00 35.254,55 35.254,55 35.254,55 26.604,55 26.604,55 74,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.400,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 6.700,00 6.700,00 61,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 15.000,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 4.164,00 4.163,85 4.163,85 4.163,85 113,85 113,85 2,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.500,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.200,00 1.200,00 88,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.010,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 904,00 519,00 519,00 519,00 519,00 519,00 57,4 %

Otros (4) — 1.675,00 1.674,70 1.674,70 1.674,70 1.424,70 1.424,70 85,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 8.550,00 7.430,00 7.430,00 7.430,00 7.430,00 7.430,00 86,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.500,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.000,00 2.840,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 69,4 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.500,00 250,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

Total · 50 secuencia funcionals 5.932.839,00 6.758.788,00 6.028.995,51 5.887.162,34 5.859.077,13 5.456.970,02 5.427.114,49 80,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.