Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 134.678.070. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 89.551.474, equivalente al 66,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Cultura y Deporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 76,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 134,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 89,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 89,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 45,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 76.426.935,00
PIM: S/ 134.678.070,00
Devengado: S/ 89.551.474,25
Girado: S/ 89.007.704,89
Pendiente: S/ 45.126.595,75

Posición en el ranking

1512 nacional

74 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,5 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida Miguel Grau en el Pueblo Joven Miguel Grau Paucarpata del Distrito de Paucarpata - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2562976

PIMS/ 11,0 M

EjecutadoS/ 9,5 M

Avance85,8 %
2

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Asociación de Vivienda Santa María II, Pozo Negro, Distrito de Paucarpata - Arequipa - Arequipa

Código 2243224

PIMS/ 10,9 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance58,1 %
3

Creación de los Servicios de Recreación Pasiva en el Asentamiento Humano Cerro Huacsapata Paucarpata del Distrito de Paucarpata - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2525865

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance96,8 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. Colonial II, Urb. las Mercedes I, Urb. las Cucardas. y Urb. Guardia Civil IV Distrito de Paucarpata de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2653947

PIMS/ 4,4 M

EjecutadoS/ 4,3 M

Avance98,1 %
5

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Estadio del P.J. Miguel Grau Zona B Mz. 7 Lt. 1 del Distrito de Paucarpata de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2669284

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance49,2 %
6

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Pueblo Joven Jose Carlos Mariategui Mz. H Lote 1 Zona Única del Distrito de Paucarpata de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2669286

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance98,1 %
7

Creación de los Servicios Recreativos y Deportivos en la Mz. 20´ Lote 1 y Mz. 21´ Lote 1 del P.J. Miguel Grau Zona a del Distrito de Paucarpata - Provincia de Arequipa - Región Arequipa

Código 2402102

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance99,4 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en el Asentamiento Humano Cerro Buena Vista II del Distrito de Paucarpata - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2382394

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance96,8 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Pueblo Joven Ciudad Blanca Zona B Mz.A1 Lt.3 del Distrito de Paucarpata de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2649212

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance99,2 %
10

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Mz. 9 del Lote 1 Zona D del Pueblo Joven Miguel Grau del Distrito de Paucarpata de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2650037

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance97,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Asociación de Vivienda Santa María II, Pozo Negro, Distrito de Paucarpata - Arequipa - Arequipa

Código 2243224

PIMS/ 10,9 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance58,1 %
2

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Estadio del P.J. Miguel Grau Zona B Mz. 7 Lt. 1 del Distrito de Paucarpata de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2669284

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance49,2 %
4

Mejoramiento de los Servicios Recreativos y Deportivos en la Urb. Viña del Mar, Mz F Lote 01 del Distrito de Paucarpata - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2427224

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance1,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida Miguel Grau en el Pueblo Joven Miguel Grau Paucarpata del Distrito de Paucarpata - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2562976

PIMS/ 11,0 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance85,8 %
6

Reparación de Muro de Contencion; en el(la) Tercera Torrentera Entre P.J Miguel Grau Zona B y P.J. Ciudad Blanca Zona B, en la Localidad Paucarpata, Distrito de Paucarpata, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2721292

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance15,8 %
7

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Calles del A.H. Contisuyo, Distrito de Paucarpata - Arequipa - Arequipa

Código 2200413

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance48,8 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Calle Nazareno, Prolongación Calle Emiliano Huamantica y Prolongación Calle Umachiri del Asentamiento Humano Ampliación Ciudad Blanca II y la Zona a del Pueblo Joven Ciudad Blanca del Distrito de Paucarpata - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2475629

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
10

Mejoramiento de Coberturas de Protección Solar en las Instituciones I.E N° 40184 Fray Martín de Porres; I.E N° 40185 San Juan Bautista de Jesus; I.E N° 40630 Virgen del Carmen; I.E N° 40164 Jose Carlos Mariategui; I.E Santa María de la Paz ; I.E Juan XXIII Circa; I.E Paulo VI Circa Paucarpata del Distrito de Paucarpata - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2559878

PIMS/ 948,5 mil

PendienteS/ 924,5 mil

Avance2,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 23,3 M

PIM S/ 34,6 M 67,4 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,2 M

PIM S/ 15,2 M 87,3 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 6,5 M

PIM S/ 6,9 M 93,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,0 M

PIM S/ 6,1 M 98,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,7 M

PIM S/ 10,8 M 52,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,2 M

PIM S/ 6,5 M 49,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,1 M

PIM S/ 3,6 M 86,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,1 M

PIM S/ 3,1 M 67,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 2,5 M 79,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,6 M

PIM S/ 2,3 M 70,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 11,3 M

PIM S/ 34,6 M 67,4 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 5,2 M

PIM S/ 5,2 M 0,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,2 M

PIM S/ 10,8 M 52,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,3 M

PIM S/ 6,5 M 49,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 31,5 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 2,1 M

PIM S/ 3,2 M 35,1 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 15,2 M 87,3 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 1,3 M

PIM S/ 2,5 M 48,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 997,3 mil

PIM S/ 3,1 M 67,4 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 811,5 mil

PIM S/ 1,9 M 58,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Servicio de la Deuda 5.235.751,00 5.235.751,00 5.235.751,00 3.667,76 3.667,76 3.667,76 3.667,76 0,1 %

2.8 Servicio de la Deuda Pública 5.235.751,00 5.235.751,00 5.235.751,00 3.667,76 3.667,76 3.667,76 3.667,76 0,1 %

2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local 5.235.751,00 5.235.751,00 5.235.751,00 3.667,76 3.667,76 3.667,76 3.667,76 0,1 %

50 Elaboración de Estudios de Pre Inversión y Expedientes Técnicos 72.141,00 170.865,00 170.702,19 152.415,20 150.032,01 150.032,01 144.468,01 87,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.141,00 126.385,00 126.374,08 108.087,09 108.067,61 108.067,61 106.003,61 85,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 57.780,00 60.180,00 60.179,88 50.149,90 50.149,90 50.149,90 49.856,63 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 50.609,00 50.600,00 45.802,99 45.802,99 45.802,99 44.255,01 90,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.460,00 6.720,00 6.720,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 48,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.201,00 3.971,00 3.969,45 3.969,45 3.949,97 3.949,97 3.949,97 99,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.005,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 1.782,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 900,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 44.480,00 44.328,11 44.328,11 41.964,40 41.964,40 38.464,40 94,3 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.946,00 6.945,50 6.945,50 6.945,50 6.945,50 3.445,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.758,00 5.642,90 5.642,90 5.642,90 5.642,90 5.642,90 98,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.400,00 2.363,71 2.363,71 — — — 0,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 1.682,00 1.682,00 1.682,00 1.682,00 1.682,00 1.682,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 894,00 894,00 894,00 894,00 894,00 894,00 100,0 %

51 Elaboración de Estudios de Pre Inversión y Expedientes Técnicos 44.064,00 58.750,00 58.666,71 50.799,63 47.826,87 47.826,87 46.781,44 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.064,00 55.547,00 55.495,02 47.627,94 45.837,03 45.837,03 44.791,60 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.223,00 37.112,00 37.110,62 30.873,54 30.873,54 30.873,54 30.791,46 83,2 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 10.683,00 10.682,91 10.682,91 9.000,00 9.000,00 8.100,00 84,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.230,00 3.260,00 3.260,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.261,00 3.142,00 3.141,49 3.141,49 3.033,49 3.033,49 2.970,14 96,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 450,00 450,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 88,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 312,00 311,86 311,86 311,86 311,86 311,86 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 312,00 311,86 311,86 311,86 311,86 311,86 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 2.891,00 2.859,83 2.859,83 1.677,98 1.677,98 1.677,98 58,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.244,00 1.230,98 1.230,98 1.230,98 1.230,98 1.230,98 99,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.200,00 1.181,85 1.181,85 — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 447,00 447,00 447,00 447,00 447,00 447,00 100,0 %

52 Gestión Administrativa 358.524,00 462.474,00 458.128,70 413.361,44 403.446,66 390.431,24 385.560,30 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 358.524,00 388.123,00 388.111,42 344.131,16 340.125,65 339.596,83 334.725,89 87,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 167.414,00 173.853,00 173.851,77 144.949,47 144.949,47 144.949,47 143.673,14 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 140.400,00 146.129,00 146.121,26 141.999,30 141.079,02 140.593,88 139.432,19 96,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.150,00 16.700,00 16.700,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 48,8 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 14.650,00 14.650,00 14.650,00 12.000,00 12.000,00 10.800,00 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.542,00 13.069,00 13.067,24 12.761,24 12.590,71 12.547,03 11.422,11 96,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.068,00 13.022,00 13.021,15 13.021,15 12.756,45 12.756,45 12.648,45 98,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %

Otros (2) 6.450,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 70.491,00 66.587,02 65.800,02 59.890,75 47.404,15 47.404,15 67,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 32.250,00 28.750,00 28.713,00 28.713,00 25.213,00 25.213,00 78,2 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 650,00 650,00 9,2 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.000,00 5.909,27 5.909,27 — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.364,00 5.364,00 5.364,00 5.364,00 5.364,00 5.364,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.500,00 3.498,80 3.498,80 3.498,80 2.500,00 2.500,00 71,4 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — 3.072,00 3.057,80 3.057,80 3.057,80 3.057,80 3.057,80 99,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

Otros (3) — 3.505,00 3.207,15 2.457,15 2.457,15 919,35 919,35 26,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.860,00 3.430,26 3.430,26 3.430,26 3.430,26 3.430,26 88,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.860,00 3.430,26 3.430,26 3.430,26 3.430,26 3.430,26 88,9 %

53 Gestión Administrativa 134.820,00 180.898,00 164.997,53 153.424,73 153.083,67 146.174,67 143.474,35 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.820,00 101.639,00 101.636,39 90.142,79 89.801,73 89.692,73 86.992,41 88,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.600,00 88.785,00 88.783,80 78.790,20 78.540,20 78.440,20 76.558,63 88,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.577,00 6.576,24 6.576,24 6.576,24 6.576,24 6.169,24 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.420,00 4.477,00 4.476,35 4.476,35 4.385,29 4.376,29 3.964,54 97,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 16,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 79.259,00 63.361,14 63.281,94 63.281,94 56.481,94 56.481,94 71,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 62.075,00 46.975,00 46.975,00 46.975,00 40.175,00 40.175,00 64,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.889,00 4.888,20 4.888,20 4.888,20 4.888,20 4.888,20 100,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.296,00 1.535,44 1.535,44 1.535,44 1.535,44 1.535,44 66,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.957,00 1.952,10 1.952,10 1.952,10 1.952,10 1.952,10 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.035,00 1.034,90 982,70 982,70 982,70 982,70 95,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 100,0 %

Otros (7) — 1.987,00 1.955,50 1.928,50 1.928,50 1.928,50 1.928,50 97,1 %

54 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 8.121.348,00 2.625.824,00 1.736.475,06 1.538.014,86 1.315.170,06 1.275.726,32 1.272.463,96 48,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 286.149,00 245.422,00 244.203,61 223.751,41 220.690,74 220.511,77 217.249,41 89,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 161.400,00 126.137,00 126.136,50 121.114,24 120.835,86 120.671,67 119.907,20 95,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.662,00 63.588,00 63.586,34 52.234,74 52.234,74 52.234,74 51.513,86 82,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 22.906,00 16.387,00 16.386,17 16.367,83 16.367,83 16.367,83 16.356,25 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.241,00 8.457,00 8.456,10 8.456,10 8.408,54 8.393,76 7.568,00 99,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 7.450,00 7.450,00 7.450,00 6.000,00 6.000,00 5.400,00 80,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.460,00 6.449,00 6.448,35 2.988,35 2.988,35 2.988,35 2.988,35 46,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.791,00 6.397,00 6.395,17 6.395,17 6.246,37 6.246,37 5.906,70 97,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.760,00 4.734,00 3.522,56 3.522,56 3.522,56 3.522,56 3.522,56 74,4 %

Otros (4) 8.929,00 5.823,00 5.822,42 5.222,42 4.086,49 4.086,49 4.086,49 70,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.578,00 2.577,68 2.577,68 2.577,68 2.577,68 2.577,68 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 2.578,00 2.577,68 2.577,68 2.577,68 2.577,68 2.577,68 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.525.199,00 2.292.705,00 1.476.128,26 1.298.720,26 1.078.936,13 1.043.920,36 1.043.920,36 45,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 670.000,00 663.289,00 661.337,00 661.337,00 511.121,00 511.121,00 511.121,00 77,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 724.500,00 561.057,00 13.317,97 13.317,97 13.317,97 13.317,97 13.317,97 2,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 600.000,00 305.903,00 195.516,00 195.516,00 132.036,60 132.036,60 132.036,60 43,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 820.813,00 286.518,00 259.579,66 259.579,66 259.579,66 253.431,65 253.431,65 88,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800.000,00 179.945,00 179.813,00 2.405,00 2.405,00 2.405,00 2.405,00 1,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 100.000,00 53.480,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 200.000,00 51.736,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 91,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 36.000,00 43.940,00 43.940,00 43.940,00 43.940,00 27.040,00 27.040,00 61,5 %

Otros (21) 3.573.886,00 146.837,00 75.324,63 75.324,63 69.235,90 57.268,14 57.268,14 39,0 %

2.5 Otros Gastos 60.000,00 7.424,00 7.423,32 6.823,32 6.823,32 6.823,32 6.823,32 91,9 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 60.000,00 7.424,00 7.423,32 6.823,32 6.823,32 6.823,32 6.823,32 91,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 250.000,00 77.695,00 6.142,19 6.142,19 6.142,19 1.893,19 1.893,19 2,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 250.000,00 71.536,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 6.159,00 6.142,19 6.142,19 6.142,19 1.893,19 1.893,19 30,7 %

55 Fiscalización y Cobranza Tributaria 281.209,00 666.595,00 586.757,18 535.681,03 524.693,71 458.893,48 454.631,08 68,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 281.209,00 316.331,00 316.324,57 265.352,62 261.457,92 261.444,69 257.182,29 82,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 168.540,00 151.669,00 151.667,66 127.232,46 127.232,46 127.232,46 126.327,50 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 71.400,00 71.402,00 71.400,00 59.426,86 59.426,86 59.426,86 58.840,53 83,2 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 23.650,00 23.650,00 23.650,00 20.000,00 20.000,00 18.300,00 84,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.150,00 20.262,00 20.261,18 9.481,18 9.481,18 9.481,18 9.481,18 46,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 15.878,00 15.877,71 15.678,70 15.678,70 15.678,70 15.310,08 98,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.169,00 12.236,00 12.234,95 11.970,35 11.732,11 11.718,88 11.394,52 95,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 8.575,00 8.575,00 5.635,00 5.635,00 5.635,00 5.635,00 65,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.500,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

Otros (4) 5.450,00 7.259,00 7.258,07 6.878,07 6.871,61 6.871,61 6.493,48 94,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 336.550,00 256.822,50 256.718,30 249.725,68 183.938,68 183.938,68 54,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 206.290,00 159.574,80 159.574,80 159.574,80 107.107,80 107.107,80 51,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 43.365,00 24.852,08 24.852,08 24.852,08 24.852,08 24.852,08 57,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 38.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 87,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 3.960,00 3.960,00 33,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 8.750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 8,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.298,00 7.190,62 7.190,62 198,00 198,00 198,00 2,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.109,00 5.109,00 5.109,00 5.109,00 4.329,00 4.329,00 84,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.639,00 4.577,21 4.577,21 4.577,21 4.577,21 4.577,21 98,7 %

Otros (9) — 10.499,00 9.168,79 9.064,59 9.064,59 4.564,59 4.564,59 43,5 %

2.5 Otros Gastos — 12.265,00 12.265,00 12.265,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 99,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 100,00 100,00 100,00 — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.400,00 1.296,11 1.296,11 1.296,11 1.296,11 1.296,11 92,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.400,00 1.296,11 1.296,11 1.296,11 1.296,11 1.296,11 92,6 %

56 Fiscalización y Cobranza Tributaria 303.812,00 107.866,00 106.829,64 91.209,78 88.837,64 88.749,44 88.712,76 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 303.812,00 87.197,00 87.194,46 71.574,60 71.566,17 71.566,17 71.529,49 82,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 249.313,00 72.960,00 72.959,16 60.799,30 60.799,30 60.799,30 60.762,62 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.610,00 6.720,00 6.720,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 48,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.439,00 4.917,00 4.915,30 4.915,30 4.906,87 4.906,87 4.906,87 99,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.150,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 16.210,00 15.176,58 15.176,58 12.812,87 12.724,67 12.724,67 78,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.883,00 5.731,27 5.731,27 3.367,56 3.279,36 3.279,36 55,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.910,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 69,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.108,00 1.106,31 1.106,31 1.106,31 1.106,31 1.106,31 99,9 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 894,00 894,00 894,00 894,00 894,00 894,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.459,00 4.458,60 4.458,60 4.458,60 4.458,60 4.458,60 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.459,00 4.458,60 4.458,60 4.458,60 4.458,60 4.458,60 100,0 %

57 Fiscalización Tributaria 37.822,00 481.815,00 477.302,55 420.471,61 403.685,40 403.685,40 398.197,08 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 37.822,00 449.304,00 449.198,98 392.368,04 386.021,52 386.021,52 380.533,20 85,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.497,00 281.975,00 281.974,78 253.841,19 253.841,19 253.841,19 251.969,28 90,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 52.900,00 52.900,00 52.900,00 47.000,00 47.000,00 44.000,00 88,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.230,00 36.699,00 36.698,57 17.368,57 17.368,57 17.368,57 17.368,57 47,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.745,00 24.303,00 24.301,67 24.301,67 23.856,12 23.856,12 23.640,12 98,2 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 16.708,00 16.706,94 16.706,94 16.706,94 16.706,94 16.706,94 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 14.978,00 14.977,71 14.910,36 14.910,36 14.910,36 14.658,76 99,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 450,00 10.701,00 10.699,70 10.699,70 10.699,70 10.699,70 10.699,70 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 900,00 9.100,00 9.000,00 — — — — 0,0 %

Otros (3) — 1.940,00 1.939,61 1.639,61 1.638,64 1.638,64 1.489,83 84,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 5.422,00 5.422,00 5.422,00 5.422,00 5.422,00 5.422,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 26.189,00 22.581,57 22.581,57 12.141,88 12.141,88 12.141,88 46,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.672,00 7.224,88 7.224,88 7.224,88 7.224,88 7.224,88 67,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.600,00 10.439,69 10.439,69 — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.917,00 4.917,00 4.917,00 4.917,00 4.917,00 4.917,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 800,00 — — — — — 0,0 %

58 Cobranza Tributaria 244.966,00 271.593,00 265.989,50 216.648,45 215.327,11 215.327,11 213.371,54 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 239.966,00 254.083,00 254.081,83 204.890,78 203.569,44 203.569,44 201.613,87 80,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 162.776,00 171.310,00 171.309,48 142.757,90 142.757,90 142.757,90 142.217,83 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 34.450,00 34.450,00 27.466,53 27.466,53 27.466,53 27.015,53 79,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.150,00 16.700,00 16.700,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 48,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.650,00 12.145,00 12.144,59 12.144,59 12.023,25 12.023,25 11.969,25 99,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 9.700,00 9.700,00 9.700,00 8.500,00 8.500,00 7.900,00 87,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.500,00 4.500,00 4.500,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.440,00 2.778,00 2.777,76 2.471,76 2.471,76 2.471,76 2.161,26 89,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.250,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (2) 1.200,00 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 17.385,00 11.782,67 11.632,67 11.632,67 11.632,67 11.632,67 66,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.000,00 5.909,27 5.909,27 5.909,27 5.909,27 5.909,27 98,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.000,00 3.488,40 3.488,40 3.488,40 3.488,40 3.488,40 87,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.235,00 2.235,00 2.235,00 2.235,00 2.235,00 2.235,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 150,00 150,00 — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 100,0 %

59 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 381.157,00 491.439,00 469.020,24 415.893,46 415.885,46 415.205,46 414.351,35 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 381.157,00 427.205,00 427.192,03 377.975,25 377.967,25 377.967,25 377.113,14 88,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 307.667,00 203.640,00 203.639,48 172.002,70 172.002,70 172.002,70 171.148,59 84,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 170.123,00 170.122,64 170.122,64 170.122,64 170.122,64 170.122,64 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 32.300,00 20.160,00 20.160,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 48,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.690,00 14.736,00 14.734,76 14.734,76 14.726,76 14.726,76 14.726,76 99,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.546,00 8.535,15 8.535,15 8.535,15 8.535,15 8.535,15 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.000,00 7.200,00 7.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.500,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 57.234,00 38.828,21 34.918,21 34.918,21 34.238,21 34.238,21 59,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 12.694,00 7.007,09 7.007,09 7.007,09 7.007,09 7.007,09 55,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 12.560,00 12.440,00 12.440,00 12.440,00 11.760,00 11.760,00 93,6 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 12.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.950,00 10.841,12 7.091,12 7.091,12 7.091,12 7.091,12 64,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.129,00 3.129,00 3.129,00 3.129,00 3.129,00 3.129,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.830,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 91,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

Otros (7) — 521,00 381,00 221,00 221,00 221,00 221,00 42,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

60 Deporte Fundamental 199.241,00 813.671,00 784.660,92 754.339,81 751.872,99 704.068,52 702.569,74 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.241,00 192.301,00 191.531,68 163.889,77 162.516,51 162.392,04 160.893,26 84,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 100.719,00 104.320,00 104.318,76 86.932,30 86.932,30 86.932,30 86.540,27 83,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 24.850,00 24.850,00 24.850,00 23.850,00 23.850,00 23.350,00 96,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.000,00 21.500,00 21.276,37 19.429,06 19.250,68 19.136,49 19.106,27 89,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.570,00 15.070,00 14.527,71 14.509,57 14.509,57 14.509,57 14.235,04 96,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.690,00 9.980,00 9.980,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 49,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.065,00 8.671,00 8.669,45 8.669,45 8.654,87 8.654,87 8.654,87 99,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.347,00 3.210,00 3.209,39 3.209,39 3.029,09 3.018,81 2.716,81 94,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.700,00 2.700,00 2.700,00 — — — — 0,0 %

Otros (3) 3.150,00 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 621.370,00 593.129,24 590.450,04 589.356,48 541.676,48 541.676,48 87,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 251.772,00 239.971,58 239.971,58 239.971,58 225.271,58 225.271,58 89,5 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 90.500,00 89.800,00 89.800,00 89.800,00 65.300,00 65.300,00 72,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 61.965,00 61.907,00 60.563,00 60.563,00 60.563,00 60.563,00 97,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 42.513,00 42.507,00 41.242,00 41.242,00 41.242,00 41.242,00 97,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 39.472,00 39.225,50 39.225,50 39.225,50 39.225,50 39.225,50 99,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 34.679,00 33.644,96 33.644,76 32.551,20 32.551,20 32.551,20 93,9 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 30.956,00 30.866,00 30.866,00 30.866,00 29.786,00 29.786,00 96,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 18.100,00 11.060,00 11.060,00 11.060,00 4.980,00 4.980,00 27,5 %

Otros (11) — 51.413,00 44.147,20 44.077,20 44.077,20 42.757,20 42.757,20 83,2 %

Total · 220 secuencia funcionals 76.426.935,00 134.678.070,00 114.856.037,20 100.711.564,17 95.109.639,01 89.551.474,25 89.007.704,89 66,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.