Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 41.061.196. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 27.101.854, equivalente al 66,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 35,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 41,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 27,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 26,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 35.212.143,00
PIM: S/ 41.061.196,00
Devengado: S/ 27.101.854,29
Girado: S/ 26.427.450,69
Pendiente: S/ 13.959.341,71

Posición en el ranking

2189 nacional

59 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,0 %
Promedio regional 76,2 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 7,4 M

PIM S/ 10,5 M 70,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 3,0 M

PIM S/ 4,6 M 66,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,6 M

PIM S/ 2,9 M 87,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 84,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 937,9 mil

PIM S/ 1,6 M 57,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 773,5 mil

PIM S/ 934,3 mil 82,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 669,2 mil

PIM S/ 709,2 mil 94,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 637,1 mil

PIM S/ 1,1 M 57,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 621,2 mil

PIM S/ 1,1 M 55,1 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 596,8 mil

PIM S/ 661,1 mil 90,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M

PIM S/ 10,5 M 70,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M

PIM S/ 4,6 M 66,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M

PIM S/ 1,4 M 29,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 691,4 mil

PIM S/ 1,6 M 57,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 507,0 mil

PIM S/ 1,1 M 55,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 474,9 mil

PIM S/ 1,1 M 57,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 382,3 mil

PIM S/ 2,9 M 87,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 342,0 mil

PIM S/ 484,0 mil 29,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 333,8 mil

PIM S/ 419,5 mil 20,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 282,8 mil

PIM S/ 781,0 mil 63,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

68 Mantenimiento de Infraestructura Construida 339.470,00 523.519,00 428.134,04 428.134,04 419.200,98 417.400,98 406.194,01 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 137.852,00 418.721,00 372.537,04 372.537,04 363.603,98 363.603,98 352.644,01 86,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 107.433,00 106.797,08 106.797,08 106.797,08 106.797,08 106.768,35 99,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 76.980,00 97.500,00 70.570,87 70.570,87 70.570,87 70.570,87 70.567,87 72,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 51.065,00 43.641,90 43.641,90 43.641,90 43.641,90 43.641,90 85,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 30.347,00 30.344,47 30.344,47 21.411,41 21.411,41 12.478,35 70,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 28.500,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 98,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.452,00 20.817,00 18.641,90 18.641,90 18.641,90 18.641,90 18.641,90 89,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 19.225,00 18.070,37 18.070,37 18.070,37 18.070,37 16.459,79 94,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.985,00 18.885,00 18.647,11 18.647,11 18.647,11 18.647,11 18.647,11 98,7 %

Otros (9) 25.435,00 44.949,00 37.823,34 37.823,34 37.823,34 37.823,34 37.438,74 84,2 %

2.3 Bienes y Servicios 201.618,00 104.798,00 55.597,00 55.597,00 55.597,00 53.797,00 53.550,00 51,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.500,00 56.050,00 55.350,00 55.350,00 55.350,00 53.550,00 53.550,00 95,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 36.863,00 26.583,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 23.000,00 18.950,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.387,00 1.027,00 247,00 247,00 247,00 247,00 — 24,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 850,00 850,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 560,00 560,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 420,00 420,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 358,00 358,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 76.680,00 — — — — — — —

69 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 576.523,00 994.187,00 789.137,68 764.637,68 764.637,68 662.137,68 632.627,72 66,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.706,00 234.043,00 197.641,68 197.641,68 197.641,68 197.641,68 196.607,72 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 150.093,00 140.925,70 140.925,70 140.925,70 140.925,70 140.925,70 93,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 48.181,00 48.178,73 48.178,73 48.178,73 48.178,73 47.813,02 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.234,00 18.327,00 1.409,25 1.409,25 1.409,25 1.409,25 1.409,25 7,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.369,00 7.128,00 7.128,00 7.128,00 7.128,00 6.459,75 85,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.956,00 2.956,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.117,00 2.117,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.399,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 537.817,00 760.144,00 591.496,00 566.996,00 566.996,00 464.496,00 436.020,00 61,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 48.000,00 650.429,00 518.320,00 518.320,00 518.320,00 415.820,00 391.820,00 63,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 14.412,00 33.412,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 24.300,00 80,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 94.100,00 26.900,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 18.400,00 74,7 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 26.000,00 26.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5,8 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 10.500,00 10.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.200,00 6.920,00 76,00 76,00 76,00 76,00 — 1,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.320,00 1.320,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 237.600,00 912,00 — — — — — 0,0 %

Otros (13) 124.685,00 3.751,00 — — — — — 0,0 %

70 Brindar Asistencia Alimentaria 181.110,00 158.110,00 120.593,20 120.593,20 120.593,20 100.504,70 90.454,23 63,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.500,00 8.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 118.520,00 121.520,00 120.593,20 120.593,20 120.593,20 100.504,70 90.454,23 82,7 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 118.520,00 121.520,00 120.593,20 120.593,20 120.593,20 100.504,70 90.454,23 82,7 %

2.3 Bienes y Servicios 36.090,00 28.090,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.000,00 24.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 895,00 895,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 660,00 660,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.485,00 485,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 250,00 250,00 — — — — — 0,0 %

71 Brindar Asistencia Alimentaria 16.487,00 26.257,00 26.257,00 26.257,00 26.257,00 23.498,80 23.498,80 89,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 16.487,00 26.257,00 26.257,00 26.257,00 26.257,00 23.498,80 23.498,80 89,5 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 16.487,00 26.257,00 26.257,00 26.257,00 26.257,00 23.498,80 23.498,80 89,5 %

72 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor 1.043.266,00 798.499,00 522.988,91 522.188,91 520.851,20 506.451,20 492.245,06 63,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 233.725,00 291.185,00 232.974,91 232.974,91 231.637,20 231.637,20 226.445,06 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.857,00 55.222,00 53.641,90 53.641,90 53.641,90 53.641,90 53.641,90 97,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 47.294,00 42.049,50 42.049,50 42.049,50 42.049,50 42.049,50 88,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.150,00 40.879,00 37.283,80 37.283,80 37.283,80 37.283,80 36.767,51 91,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.221,00 29.400,00 25.320,00 25.320,00 25.320,00 25.320,00 23.401,05 86,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 18.985,00 19.137,00 15.435,33 15.435,33 15.435,33 15.435,33 15.435,33 80,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.564,00 18.862,00 7.366,03 7.366,03 7.366,03 7.366,03 7.366,02 39,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 13.070,00 9.056,44 9.056,44 9.056,44 9.056,44 9.056,44 69,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.856,00 12.855,00 5.583,10 5.583,10 5.583,10 5.583,10 5.024,79 43,4 %

Otros (11) 84.092,00 54.466,00 37.238,81 37.238,81 35.901,10 35.901,10 33.702,52 65,9 %

2.3 Bienes y Servicios 785.341,00 483.114,00 290.014,00 289.214,00 289.214,00 274.814,00 265.800,00 56,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 269.951,00 153.142,00 139.700,00 138.900,00 138.900,00 130.300,00 124.100,00 85,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 54.500,00 90.800,00 59.600,00 59.600,00 59.600,00 53.800,00 53.800,00 59,3 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 48.000,00 43.900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 35.000,00 32.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 114.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 28.420,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 24.300,00 95,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 38.799,00 24.360,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 98,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 15.620,00 14.220,00 14.220,00 14.220,00 14.220,00 14.220,00 91,0 %

Otros (26) 225.091,00 64.872,00 25.494,00 25.494,00 25.494,00 25.494,00 25.380,00 39,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 24.200,00 24.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 22.800,00 22.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.400,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %

73 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales 547.409,00 503.650,00 308.922,41 308.922,41 308.922,41 308.922,41 307.230,20 61,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.055,00 140.328,00 100.384,41 100.384,41 100.384,41 100.384,41 98.730,20 71,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.898,00 54.263,00 43.641,90 43.641,90 43.641,90 43.641,90 43.641,78 80,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.648,00 40.886,00 40.142,00 40.142,00 40.142,00 40.142,00 39.071,94 98,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.812,00 10.177,00 736,41 736,41 736,41 736,41 736,41 7,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 8.451,00 8.451,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.345,00 8.343,67 8.343,67 8.343,67 8.343,67 8.343,67 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.589,00 6.589,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.052,00 5.182,00 3.592,93 3.592,93 3.592,93 3.592,93 3.231,65 69,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.512,00 4.735,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 47,0 %

Otros (5) 41.093,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 355.154,00 315.122,00 208.538,00 208.538,00 208.538,00 208.538,00 208.500,00 66,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 53.900,00 115.400,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 81,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 97.000,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 46.921,00 37.691,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 47,8 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 35.070,00 19.267,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 28.929,00 14.274,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 17.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.500,00 6.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.750,00 4.750,00 — — — — — 0,0 %

Otros (15) 160.084,00 13.340,00 38,00 38,00 38,00 38,00 — 0,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 48.200,00 48.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 32.200,00 32.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 16.000,00 16.000,00 — — — — — 0,0 %

74 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales 983.424,00 1.220.528,00 896.908,97 895.535,91 895.535,91 858.935,91 835.836,24 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 394.372,00 382.262,00 240.805,20 240.805,20 240.805,20 240.805,20 238.553,06 63,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 151.110,00 122.865,00 41.812,08 41.812,08 41.812,08 41.812,08 41.502,39 34,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.854,00 99.583,00 97.283,80 97.283,80 97.283,80 97.283,80 97.283,80 97,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.283,00 34.012,00 5.438,97 5.438,97 5.438,97 5.438,97 5.438,97 16,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 30.999,00 30.998,02 30.998,02 30.998,02 30.998,02 30.998,02 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 46.375,00 26.867,00 20.142,00 20.142,00 20.142,00 20.142,00 19.163,66 75,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 14.985,00 11.985,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 50,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.177,00 11.824,00 5.852,01 5.852,01 5.852,01 5.852,01 5.333,49 49,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.540,00 8.381,00 4.549,52 4.549,52 4.549,52 4.549,52 4.104,02 54,3 %

Otros (10) 64.048,00 35.746,00 28.728,80 28.728,80 28.728,80 28.728,80 28.728,71 80,4 %

2.3 Bienes y Servicios 576.448,00 825.662,00 656.103,77 654.730,71 654.730,71 618.130,71 597.283,18 74,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 262.720,00 439.670,00 381.400,00 381.400,00 381.400,00 367.800,00 349.600,00 83,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 48.600,00 192.000,00 141.300,00 141.300,00 141.300,00 121.000,00 121.000,00 63,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 54.000,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 99,1 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 51.200,00 29.780,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 10.235,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 24.300,00 24.300,00 90,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 60.700,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.544,00 15.969,00 15.214,77 13.841,71 13.841,71 13.841,71 11.194,18 86,7 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

Otros (10) 136.449,00 34.743,00 5.189,00 5.189,00 5.189,00 5.189,00 5.189,00 14,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.604,00 12.604,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.110,00 5.110,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 2.610,00 2.610,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.784,00 1.784,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación 1.100,00 1.100,00 — — — — — 0,0 %

75 Apoyo a las Organizaciones de Bases 572.244,00 1.739.736,00 1.320.364,83 1.320.121,70 1.319.241,88 1.225.335,30 1.148.822,55 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.450,00 97.133,00 64.495,36 64.495,36 63.615,54 63.615,54 59.321,79 65,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 29.541,00 53.406,00 43.641,90 43.641,90 43.641,90 43.641,90 40.584,74 81,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 10.500,00 5.956,44 5.956,44 5.956,44 5.956,44 5.956,44 56,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 9.301,00 9.299,87 9.299,87 9.299,87 9.299,87 9.299,87 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.505,00 8.870,00 436,41 436,41 436,41 436,41 436,41 4,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.125,00 5.598,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 39,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.000,00 4.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 13,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.253,00 2.253,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.760,00 1.759,64 1.759,64 879,82 879,82 — 50,0 %

Otros (3) 27.026,00 845,00 573,60 573,60 573,60 573,60 439,58 67,9 %

2.3 Bienes y Servicios 416.829,00 1.559.638,00 1.255.869,47 1.255.626,34 1.255.626,34 1.161.719,76 1.089.500,76 74,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 197.440,00 917.336,00 772.336,00 772.336,00 772.336,00 725.036,00 673.036,00 79,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.450,00 583.910,00 442.400,00 442.400,00 442.400,00 398.600,00 381.100,00 68,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 5.821,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 24.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.620,00 7.620,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 7.168,00 7.020,83 6.962,49 6.962,49 4.155,91 4.136,91 58,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 17.400,00 5.860,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 5.454,00 5.453,00 5.453,00 5.453,00 5.453,00 5.453,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.228,00 3.228,00 1.059,64 874,85 874,85 874,85 874,85 27,1 %

Otros (10) 143.070,00 2.062,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 29,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 82.965,00 82.965,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación 77.500,00 77.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 1.900,00 1.900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.815,00 1.815,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 900,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 850,00 850,00 — — — — — 0,0 %

76 Brindar Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 1.952.397,00 5.256.299,00 4.606.418,61 4.604.641,16 4.551.818,96 4.404.560,01 4.242.679,48 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.116,00 581.562,00 533.537,88 533.537,88 520.015,68 520.015,66 482.427,37 89,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 6.524,00 150.762,00 124.855,75 124.855,75 124.855,75 124.855,75 116.191,68 82,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 68.019,00 107.835,00 102.347,79 102.347,79 102.347,79 102.347,79 101.390,16 94,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 99.229,00 97.283,80 97.283,80 97.283,80 97.283,80 87.408,92 98,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.845,00 39.933,00 39.930,58 39.930,58 26.408,38 26.408,38 12.886,18 66,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.200,00 35.037,00 34.365,20 34.365,20 34.365,20 34.365,20 32.530,38 98,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.000,00 24.700,00 24.550,61 24.550,61 24.550,61 24.550,61 24.550,61 99,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.520,00 24.494,00 24.290,33 24.290,33 24.290,33 24.290,33 24.290,33 99,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 24.099,00 22.675,38 22.675,38 22.675,38 22.675,36 20.386,18 94,1 %

Otros (8) 10.008,00 75.473,00 63.238,44 63.238,44 63.238,44 63.238,44 62.792,93 83,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.608.813,00 4.517.719,00 4.071.380,73 4.069.603,28 4.030.303,28 3.883.044,35 3.758.752,11 86,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 224.818,00 1.643.351,00 1.453.951,00 1.453.951,00 1.453.951,00 1.384.051,00 1.384.051,00 84,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 455.335,00 1.576.332,00 1.463.846,60 1.463.846,60 1.424.546,60 1.384.160,60 1.344.170,60 87,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 188.961,00 478.140,00 475.561,97 475.561,97 475.561,97 443.589,04 385.602,30 92,8 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 236.000,00 186.100,00 113.870,00 113.870,00 113.870,00 113.870,00 113.870,00 61,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 145.394,00 159.711,00 159.600,02 159.600,02 159.600,02 159.600,02 159.600,02 99,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 48.000,00 130.700,00 104.195,00 104.195,00 104.195,00 99.195,00 96.695,00 75,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 30.526,00 64.816,00 64.814,95 64.285,70 64.285,70 64.285,70 64.285,70 99,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.985,00 44.740,00 44.739,50 44.739,50 44.739,50 44.739,50 44.739,50 100,0 %

Otros (32) 269.794,00 233.829,00 190.801,69 189.553,49 189.553,49 189.553,49 165.737,99 81,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 223.468,00 155.518,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 47.700,00 38.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 37.845,00 33.845,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 51.166,00 26.166,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 52.000,00 22.050,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 9.500,00 9.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.865,00 2.865,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 1.542,00 1.542,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 850,00 850,00 — — — — — 0,0 %

77 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 278.500,00 4.357,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 278.500,00 4.357,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 278.500,00 4.357,00 — — — — — 0,0 %

78 Sistema de Focalización de Hogares - Sisfoh 116.596,00 66.508,00 47.558,26 47.558,26 47.558,26 47.558,26 44.928,48 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.442,00 30.678,00 20.739,26 20.739,26 20.739,26 20.739,26 18.128,48 67,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.540,00 24.405,00 18.641,90 18.641,90 18.641,90 18.641,90 16.198,90 76,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.695,00 3.863,00 1.670,36 1.670,36 1.670,36 1.670,36 1.502,58 43,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.865,00 327,00 327,00 327,00 327,00 327,00 17,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.618,00 445,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 14.589,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 59.154,00 26.830,00 26.819,00 26.819,00 26.819,00 26.819,00 26.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.510,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.584,00 30,00 19,00 19,00 19,00 19,00 — 63,3 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 8.560,00 — — — — — — —

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.000,00 9.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.500,00 5.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 3.500,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %

79 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 302.076,00 280.706,00 154.393,39 154.393,39 154.393,39 135.963,39 133.638,59 48,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.506,00 82.812,00 54.606,39 54.606,39 54.606,39 54.606,39 52.338,59 65,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 52.541,00 56.770,00 49.376,37 49.376,37 49.376,37 49.376,37 47.486,80 87,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 6.029,00 646,95 646,95 646,95 646,95 646,94 10,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.652,00 5.483,00 4.383,07 4.383,07 4.383,07 4.383,07 4.004,85 79,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 4.561,00 4.561,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 13.542,00 3.542,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 9.000,00 1.380,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 750,00 750,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 2.660,00 297,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 67,3 %

2.3 Bienes y Servicios 187.258,00 176.582,00 99.787,00 99.787,00 99.787,00 81.357,00 81.300,00 46,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 45.003,00 105.603,00 81.750,00 81.750,00 81.750,00 78.600,00 78.600,00 74,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.144,00 20.750,00 13.280,00 13.280,00 13.280,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 24.500,00 16.140,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.000,00 11.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.400,00 5.900,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 2.400,00 2.400,00 40,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.145,00 2.145,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (14) 78.066,00 5.044,00 657,00 657,00 657,00 357,00 300,00 7,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 21.312,00 21.312,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 15.656,00 15.656,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 5.656,00 5.656,00 — — — — — 0,0 %

Total · 73 secuencia funcionals 35.212.143,00 41.061.196,00 29.295.918,86 28.590.792,20 28.456.802,95 27.101.854,29 26.427.450,69 66,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.