Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 41.061.196. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 27.101.854, equivalente al 66,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 35,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 41,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 27,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 26,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 35.212.143,00
PIM: S/ 41.061.196,00
Devengado: S/ 27.101.854,29
Girado: S/ 26.427.450,69
Pendiente: S/ 13.959.341,71

Posición en el ranking

2189 nacional

59 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,0 %
Promedio regional 76,2 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 7,4 M

PIM S/ 10,5 M 70,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 3,0 M

PIM S/ 4,6 M 66,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,6 M

PIM S/ 2,9 M 87,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 84,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 937,9 mil

PIM S/ 1,6 M 57,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 773,5 mil

PIM S/ 934,3 mil 82,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 669,2 mil

PIM S/ 709,2 mil 94,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 637,1 mil

PIM S/ 1,1 M 57,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 621,2 mil

PIM S/ 1,1 M 55,1 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 596,8 mil

PIM S/ 661,1 mil 90,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M

PIM S/ 10,5 M 70,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M

PIM S/ 4,6 M 66,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M

PIM S/ 1,4 M 29,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 691,4 mil

PIM S/ 1,6 M 57,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 507,0 mil

PIM S/ 1,1 M 55,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 474,9 mil

PIM S/ 1,1 M 57,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 382,3 mil

PIM S/ 2,9 M 87,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 342,0 mil

PIM S/ 484,0 mil 29,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 333,8 mil

PIM S/ 419,5 mil 20,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 282,8 mil

PIM S/ 781,0 mil 63,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

56 Cobranza Tributaria 1.413.459,00 1.735.259,00 1.312.737,92 1.269.712,56 1.266.803,39 1.243.055,81 1.226.420,66 71,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 671.374,00 689.995,00 483.107,06 483.107,06 480.874,76 480.874,76 475.693,11 69,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.520,00 184.013,00 171.475,03 171.475,03 171.475,03 171.475,03 171.475,03 93,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 132.043,00 120.592,00 44.569,66 44.569,66 44.569,66 44.569,66 44.569,66 37,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 123.791,00 89.603,00 82.911,20 82.911,20 82.911,20 82.911,20 82.911,20 92,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.850,00 62.739,00 61.042,41 61.042,41 61.042,41 61.042,41 60.565,73 97,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 31.452,00 51.774,00 6.047,49 6.047,49 6.047,49 6.047,49 6.047,49 11,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 29.000,00 34.100,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 31,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 56.520,00 32.556,00 23.370,28 23.370,28 23.370,28 23.370,28 23.370,28 71,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 26.250,00 21.317,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 28,2 %

Otros (11) 105.948,00 93.301,00 76.890,99 76.890,99 74.658,69 74.658,69 69.953,72 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 714.365,00 1.017.544,00 829.630,86 786.605,50 785.928,63 762.181,05 750.727,55 74,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 336.520,00 554.736,00 509.500,00 509.500,00 509.500,00 494.500,00 490.300,00 89,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 236.376,00 318.376,00 190.500,00 190.500,00 190.500,00 187.500,00 182.500,00 58,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 59.571,00 59.569,56 16.731,29 16.054,42 13.730,34 13.730,34 23,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 62.510,00 33.764,00 33.762,99 33.657,14 33.657,14 32.233,64 32.233,64 95,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 2.850,00 16.098,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 14.000,00 14.000,00 87,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.512,00 12.029,00 8.609,00 8.609,00 8.609,00 8.609,00 8.400,00 71,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 6.320,00 5.098,00 5.098,00 5.098,00 5.098,00 5.098,00 80,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.541,00 4.541,00 — — — — — 0,0 %

Otros (12) 39.056,00 12.109,00 6.591,31 6.510,07 6.510,07 6.510,07 4.465,57 53,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 27.720,00 27.720,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 14.520,00 14.520,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 13.200,00 13.200,00 — — — — — 0,0 %

57 Apoyo a la Acción Comunal 151.000,00 151.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 151.000,00 151.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 151.000,00 151.000,00 — — — — — 0,0 %

58 Brindar Atención Básica de Salud 599.250,00 926.149,00 715.737,05 685.999,09 684.898,24 642.715,04 638.236,64 69,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 196.458,00 310.493,00 226.945,06 226.945,06 226.945,06 226.945,06 224.199,66 73,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 71.372,00 92.912,00 82.358,40 82.358,40 82.358,40 82.358,40 82.358,40 88,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.856,00 66.735,00 60.783,80 60.783,80 60.783,80 60.783,80 60.783,80 91,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 29.856,00 43.721,00 43.641,90 43.641,90 43.641,90 43.641,90 43.641,90 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.826,00 26.826,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.859,00 24.303,00 1.972,83 1.972,83 1.972,83 1.972,83 1.972,83 8,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 12.851,00 12.851,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 11,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 11.213,00 11.212,17 11.212,17 11.212,17 11.212,17 9.672,32 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.396,00 8.701,00 7.100,30 7.100,30 7.100,30 7.100,30 6.563,00 81,6 %

Otros (6) 17.442,00 23.231,00 18.375,66 18.375,66 18.375,66 18.375,66 17.707,41 79,1 %

2.3 Bienes y Servicios 392.210,00 605.074,00 488.791,99 459.054,03 457.953,18 415.769,98 414.036,98 68,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 41.520,00 450.100,00 370.700,00 370.550,00 370.550,00 333.150,00 333.150,00 74,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 287.990,00 73.775,00 55.805,00 55.805,00 55.805,00 51.550,00 49.950,00 69,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 37.435,00 37.433,84 7.899,47 6.798,62 6.270,42 6.270,42 16,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 21.983,00 8.783,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 97,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.444,00 5.993,00 4.045,69 4.045,69 4.045,69 4.045,69 3.912,69 67,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 5.000,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.195,00 4.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 77,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 2.985,00 2.985,00 — — — — — 0,0 %

Otros (18) 29.093,00 16.503,00 3.709,46 3.655,87 3.655,87 3.655,87 3.655,87 22,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.582,00 10.582,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 10.582,00 10.582,00 — — — — — 0,0 %

59 Efectuar los Registros del Estado Civil 152.966,00 244.991,00 207.278,66 207.278,66 207.278,66 202.278,66 201.618,19 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 85.713,00 136.518,00 121.471,66 121.471,66 121.471,66 121.471,66 120.868,19 89,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.096,00 80.746,00 76.998,26 76.998,26 76.998,26 76.998,26 76.969,72 95,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.425,00 10.545,00 7.138,13 7.138,13 7.138,13 7.138,13 7.138,13 67,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.541,00 9.841,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 78,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.850,00 9.050,00 9.010,45 9.010,45 9.010,45 9.010,45 9.010,45 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.266,00 9.041,00 6.059,01 6.059,01 6.059,01 6.059,01 5.484,08 67,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 12.540,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.995,00 7.995,00 5.265,81 5.265,81 5.265,81 5.265,81 5.265,81 65,9 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 65.002,00 106.222,00 85.807,00 85.807,00 85.807,00 80.807,00 80.750,00 76,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 44.200,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 28.600,00 28.600,00 64,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.895,00 28.295,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 96,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.970,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 4.510,00 4.010,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.640,00 2.640,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 21,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 1.845,00 1.845,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 600,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 63,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 450,00 540,00 57,00 57,00 57,00 57,00 — 10,6 %

Otros (4) 12.092,00 92,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.251,00 2.251,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.251,00 2.251,00 — — — — — 0,0 %

60 Brindar Defensoria Municipal al Niño y al Adolescente 198.570,00 199.926,00 132.042,13 132.042,13 132.042,13 124.042,13 123.836,35 62,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 115.062,00 59.199,00 35.004,13 35.004,13 35.004,13 35.004,13 34.836,35 59,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 33.905,00 31.442,67 31.442,67 31.442,67 31.442,67 31.442,67 92,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.745,00 6.745,00 — — — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 4.651,00 4.651,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.854,00 3.779,00 2.807,46 2.807,46 2.807,46 2.807,46 2.639,68 74,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.729,00 654,00 654,00 654,00 654,00 654,00 17,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.845,00 1.845,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 995,00 995,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 95.472,00 1.050,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 9,5 %

2.3 Bienes y Servicios 83.508,00 140.727,00 97.038,00 97.038,00 97.038,00 89.038,00 89.000,00 63,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.000,00 63.500,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 41.500,00 41.500,00 65,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 59.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 39.500,00 39.500,00 67,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.800,00 8.000,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 96,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.512,00 3.512,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.640,00 2.640,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.815,00 2.375,00 38,00 38,00 38,00 38,00 — 1,6 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 850,00 850,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 32.291,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

61 Mantenimiento de Infraestructura Construida 393.133,00 1.972.502,00 1.823.956,85 1.604.558,45 1.604.256,25 1.535.986,25 1.535.986,25 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.648,00 16.131,00 1.760,29 1.760,29 1.760,29 1.760,29 1.760,29 10,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 22.573,00 5.683,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.892,00 4.364,00 1.471,50 1.471,50 1.471,50 1.471,50 1.471,50 33,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.368,00 2.368,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.846,00 1.846,00 186,20 186,20 186,20 186,20 186,20 10,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 796,00 796,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 738,00 738,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 284,00 336,00 102,59 102,59 102,59 102,59 102,59 30,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 10.705,00 — — — — — — —

Otros (3) 34.446,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 309.195,00 1.949.081,00 1.822.196,56 1.602.798,16 1.602.495,96 1.534.225,96 1.534.225,96 78,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 116.874,00 1.067.551,00 981.386,98 981.386,98 981.386,98 941.436,98 941.436,98 88,2 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 95.443,00 402.836,00 362.117,79 362.117,79 362.117,79 362.117,79 362.117,79 89,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.209,00 257.964,00 257.961,79 38.563,39 38.261,19 38.261,19 38.261,19 14,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.194,00 81.450,00 81.450,00 81.450,00 81.450,00 81.450,00 81.450,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.433,00 71.010,00 71.010,00 71.010,00 71.010,00 71.010,00 71.010,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 22.174,00 68.270,00 68.270,00 68.270,00 68.270,00 39.950,00 39.950,00 58,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.090,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.452,00 — — — — — — —

Otros (10) 34.326,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.290,00 7.290,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 6.869,00 6.869,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 421,00 421,00 — — — — — 0,0 %

62 Mantenimiento de Infraestructura Construida 128.275,00 15.995,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 25.004,00 10.848,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.366,00 7.366,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 943,00 943,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 772,00 772,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 602,00 602,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 432,00 432,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 258,00 258,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 239,00 239,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.108,00 144,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 13.284,00 92,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.893,00 2.769,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 703,00 703,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.638,00 570,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 473,00 473,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 466,00 466,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 298,00 298,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 155,00 155,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 68,00 68,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 36,00 36,00 — — — — — 0,0 %

Otros (10) 96.056,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.378,00 2.378,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.241,00 2.241,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 137,00 137,00 — — — — — 0,0 %

63 Mantenimiento de Infraestructura Construida 523.254,00 383.903,00 307.999,07 293.779,42 293.218,46 288.318,46 285.818,46 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.002,00 47.401,00 8.529,48 8.529,48 8.529,48 8.529,48 8.529,48 18,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.048,00 30.048,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.196,00 8.195,10 8.195,10 8.195,10 8.195,10 8.195,10 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.848,00 3.848,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.765,00 1.765,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.054,00 1.054,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.455,00 989,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 978,00 978,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 375,00 375,00 334,38 334,38 334,38 334,38 334,38 89,2 %

Otros (4) 61.479,00 148,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 411.552,00 326.802,00 299.469,59 285.249,94 284.688,98 279.788,98 277.288,98 85,6 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 127.059,00 245.746,00 245.745,08 234.707,83 234.707,83 234.707,83 234.707,83 95,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.883,00 55.472,00 47.481,15 47.481,15 47.481,15 42.581,15 42.581,15 76,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 155.589,00 13.470,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.252,00 3.744,00 3.743,36 560,96 — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 597,00 3.097,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — 80,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.902,00 1.902,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 29.517,00 1.895,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 632,00 632,00 — — — — — 0,0 %

Otros (10) 57.121,00 844,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.700,00 9.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 9.141,00 9.141,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 559,00 559,00 — — — — — 0,0 %

64 Mantenimiento de Infraestructura Construida 216.673,00 272.026,00 240.422,00 240.422,00 240.422,00 235.422,00 235.422,00 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.237,00 16.780,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 0,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 12.443,00 12.443,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.593,00 1.593,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.017,00 1.017,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 731,00 731,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 436,00 436,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 405,00 405,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 5.900,00 — — — — — — —

Otros (3) 19.557,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 170.420,00 251.230,00 240.267,00 240.267,00 240.267,00 235.267,00 235.267,00 93,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 64.430,00 189.267,00 189.267,00 189.267,00 189.267,00 189.267,00 189.267,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 247,00 61.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 46.000,00 46.000,00 75,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.457,00 963,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 799,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 1.188,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.730,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 61,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 115,00 — — — — — — —

Otros (10) 92.393,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.016,00 4.016,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 3.785,00 3.785,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 231,00 231,00 — — — — — 0,0 %

65 Mantenimiento de Infraestructura Construida 88.235,00 13.100,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.200,00 8.125,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.067,00 5.067,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 762,00 762,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 649,00 649,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 531,00 531,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 414,00 414,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 297,00 297,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 177,00 177,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 165,00 165,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 9.138,00 63,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 69.400,00 3.340,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.978,00 741,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 484,00 484,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.858,00 450,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.815,00 392,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 325,00 325,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 320,00 320,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 205,00 205,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 106,00 106,00 — — — — — 0,0 %

Otros (10) 57.309,00 317,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.635,00 1.635,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.541,00 1.541,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 94,00 94,00 — — — — — 0,0 %

66 Mantenimiento de Infraestructura Construida 138.690,00 23.177,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.035,00 15.351,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.965,00 7.965,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 3.777,00 3.777,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.020,00 1.020,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 834,00 834,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 651,00 651,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 467,00 467,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 279,00 279,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 259,00 259,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 11.783,00 99,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 109.084,00 5.255,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.824,00 1.165,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 760,00 760,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.065,00 708,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.852,00 616,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 511,00 511,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 504,00 504,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 322,00 322,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 167,00 167,00 — — — — — 0,0 %

Otros (10) 90.079,00 502,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.571,00 2.571,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.423,00 2.423,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 148,00 148,00 — — — — — 0,0 %

67 Mantener y Conservar las Areas Verdes 1.665.478,00 3.028.241,00 2.727.477,20 2.643.240,70 2.616.739,40 2.549.990,40 2.496.796,58 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 630.653,00 956.121,00 890.493,32 890.493,32 863.992,02 863.992,02 832.629,70 90,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 397.911,00 325.129,00 278.276,49 278.276,49 278.276,49 278.276,49 278.053,76 85,6 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 19.985,00 222.237,00 222.235,68 222.235,68 222.235,68 222.235,68 221.944,70 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.856,00 83.012,00 82.996,03 82.996,03 56.494,73 56.494,73 29.993,43 68,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 60.684,00 54.988,79 54.988,79 54.988,79 54.988,79 54.988,79 90,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 70.862,00 58.857,00 58.311,53 58.311,53 58.311,53 58.311,53 58.311,53 99,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.563,00 49.863,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 96,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.625,00 47.892,00 41.749,10 41.749,10 41.749,10 41.749,10 37.638,64 87,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 32.506,00 40.112,00 40.111,70 40.111,70 40.111,70 40.111,70 40.111,70 100,0 %

Otros (7) 64.345,00 68.335,00 63.824,00 63.824,00 63.824,00 63.824,00 63.587,15 93,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.034.825,00 2.058.170,00 1.829.983,88 1.745.747,38 1.745.747,38 1.678.998,38 1.657.166,88 81,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 445.610,00 1.248.860,00 1.071.700,00 1.070.800,00 1.070.800,00 1.007.900,00 1.000.200,00 80,7 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 90.210,00 277.407,00 277.285,50 277.285,50 277.285,50 277.285,50 277.285,50 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 55.766,00 97.631,00 97.629,90 96.571,40 96.571,40 96.532,40 96.532,40 98,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.008,00 81.527,00 81.525,60 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 80.101,00 72.526,00 72.525,20 72.525,20 72.525,20 72.525,20 72.525,20 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 17.657,00 54.270,00 54.144,00 54.144,00 54.144,00 54.144,00 54.144,00 99,8 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 90.369,00 40.281,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 100,0 %

Otros (24) 245.104,00 146.068,00 135.573,68 134.821,28 134.821,28 131.011,28 116.879,78 89,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.950,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 50,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 7.400,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 94,6 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 2.550,00 — — — — — 0,0 %

Total · 73 secuencia funcionals 35.212.143,00 41.061.196,00 29.295.918,86 28.590.792,20 28.456.802,95 27.101.854,29 26.427.450,69 66,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.