Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 41.061.196. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 27.101.854, equivalente al 66,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 35,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 41,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 27,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 26,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 35.212.143,00
PIM: S/ 41.061.196,00
Devengado: S/ 27.101.854,29
Girado: S/ 26.427.450,69
Pendiente: S/ 13.959.341,71

Posición en el ranking

2189 nacional

59 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,0 %
Promedio regional 76,2 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 7,4 M

PIM S/ 10,5 M 70,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 3,0 M

PIM S/ 4,6 M 66,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,6 M

PIM S/ 2,9 M 87,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 84,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 937,9 mil

PIM S/ 1,6 M 57,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 773,5 mil

PIM S/ 934,3 mil 82,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 669,2 mil

PIM S/ 709,2 mil 94,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 637,1 mil

PIM S/ 1,1 M 57,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 621,2 mil

PIM S/ 1,1 M 55,1 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 596,8 mil

PIM S/ 661,1 mil 90,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M

PIM S/ 10,5 M 70,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M

PIM S/ 4,6 M 66,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M

PIM S/ 1,4 M 29,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 691,4 mil

PIM S/ 1,6 M 57,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 507,0 mil

PIM S/ 1,1 M 55,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 474,9 mil

PIM S/ 1,1 M 57,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 382,3 mil

PIM S/ 2,9 M 87,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 342,0 mil

PIM S/ 484,0 mil 29,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 333,8 mil

PIM S/ 419,5 mil 20,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 282,8 mil

PIM S/ 781,0 mil 63,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

40 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 91.542,00 164.542,00 108.840,00 108.840,00 108.840,00 98.840,00 98.840,00 60,1 %

2.3 Bienes y Servicios 91.542,00 164.542,00 108.840,00 108.840,00 108.840,00 98.840,00 98.840,00 60,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 62.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 42.000,00 42.000,00 67,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 34.902,00 52.902,00 51.400,00 51.400,00 51.400,00 51.400,00 51.400,00 97,2 %

2.3.1.5.99.99 Otros 17.908,00 17.908,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 15.682,00 15.682,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.926,00 8.926,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 61,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.124,00 7.124,00 — — — — — 0,0 %

41 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 28.000,00 44.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 36,4 %

2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 44.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 36,4 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

43 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 88.210,00 88.210,00 88.192,00 55.676,00 55.676,00 38.626,00 38.626,00 43,8 %

2.3 Bienes y Servicios 88.210,00 88.210,00 88.192,00 55.676,00 55.676,00 38.626,00 38.626,00 43,8 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 85.672,00 85.672,00 85.672,00 53.156,00 53.156,00 36.106,00 36.106,00 42,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.538,00 2.538,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 99,3 %

44 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 5.093.418,00 3.517.560,00 915.473,98 901.152,00 901.152,00 820.199,28 804.835,68 23,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 643.242,00 1.976.246,00 327.297,16 315.754,22 315.754,22 315.754,22 314.404,62 16,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 220.900,00 1.435.300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 217.058,00 194.567,60 183.024,66 183.024,66 183.024,66 183.024,66 84,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 200.000,00 78.502,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 5,6 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 150.962,00 62.264,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 57.596,00 55.955,80 55.955,80 55.955,80 55.955,80 55.955,80 97,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 39.694,00 39.692,00 39.692,00 39.692,00 39.692,00 39.692,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.300,00 35.558,00 7.541,26 7.541,26 7.541,26 7.541,26 7.541,26 21,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.040,00 17.040,00 5.595,58 5.595,58 5.595,58 5.595,58 5.595,58 32,8 %

Otros (5) 25.040,00 33.234,00 19.544,92 19.544,92 19.544,92 19.544,92 18.195,32 58,8 %

2.3 Bienes y Servicios 4.430.176,00 1.521.314,00 588.176,82 585.397,78 585.397,78 504.445,06 490.431,06 33,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.569.016,00 1.050.830,00 480.800,00 480.800,00 480.800,00 419.600,00 407.600,00 39,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.567.826,00 149.046,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 822.766,00 80.482,00 51.370,00 51.370,00 51.370,00 51.370,00 51.370,00 63,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 180.530,00 35.768,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 68.168,00 33.868,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 900,00 27.380,00 16.848,82 14.069,78 14.069,78 10.653,06 8.639,06 38,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 13.400,00 26.200,00 12.216,00 12.216,00 12.216,00 12.216,00 12.216,00 46,6 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 25.640,00 23.540,00 — — — — — 0,0 %

Otros (14) 181.930,00 94.200,00 26.942,00 26.942,00 26.942,00 10.606,00 10.606,00 11,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

45 Normar y Fiscalizar 960.368,00 586.632,00 334.065,76 332.649,40 329.729,69 327.929,69 323.751,94 55,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 731.392,00 425.182,00 266.265,76 264.849,40 261.929,69 261.929,69 257.751,94 61,6 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 178.186,00 178.186,00 135.470,10 134.053,74 134.053,74 134.053,74 134.053,74 75,2 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 169.128,00 174.140,00 100.105,60 100.105,60 100.105,60 100.105,60 99.748,62 57,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.804,00 19.804,00 10.010,42 10.010,42 10.010,42 10.010,42 10.010,42 50,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 15.446,00 11.670,12 11.670,12 8.750,41 8.750,41 5.830,70 56,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.304,00 12.206,00 8.108,58 8.108,58 8.108,58 8.108,58 7.207,52 66,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.376,00 10.376,00 900,94 900,94 900,94 900,94 900,94 8,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.904,00 9.904,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.742,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 293.948,00 120,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 228.976,00 161.450,00 67.800,00 67.800,00 67.800,00 66.000,00 66.000,00 40,9 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 96.000,00 72.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 45.168,00 45.168,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 33.600,00 33.600,00 74,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 36.902,00 32.402,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 100,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.464,00 1.464,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 416,00 416,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 24.626,00 — — — — — — —

Otros (1) 14.400,00 — — — — — — —

46 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 1.901.580,00 1.731.471,00 808.931,88 803.005,70 802.192,65 695.112,33 688.327,98 40,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 690.864,00 471.931,00 244.570,76 244.570,76 243.757,71 243.757,71 239.926,36 51,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 171.924,00 186.654,00 147.283,80 147.283,80 147.283,80 147.283,80 147.283,80 78,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 64.902,00 73.632,00 1.472,82 1.472,82 1.472,82 1.472,82 1.472,82 2,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 54.916,00 54.916,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 27.824,00 27.821,36 27.821,36 27.821,36 27.821,36 25.949,50 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 69.030,00 24.456,00 13.761,10 13.761,10 13.761,10 13.761,10 13.718,62 56,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 18.754,00 13.761,10 13.761,10 13.761,10 13.761,10 13.761,10 73,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 172.902,00 16.800,00 10.128,00 10.128,00 10.128,00 10.128,00 10.128,00 60,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.690,00 16.136,00 4.790,56 4.790,56 4.790,56 4.790,56 4.345,06 29,7 %

Otros (9) 141.500,00 52.759,00 25.552,02 25.552,02 24.738,97 24.738,97 23.267,46 46,9 %

2.3 Bienes y Servicios 839.836,00 876.660,00 564.361,12 558.434,94 558.434,94 451.354,62 448.401,62 51,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 51.300,00 321.668,00 257.666,66 257.666,66 257.666,66 176.633,34 176.633,34 54,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 398.840,00 294.800,00 266.800,00 261.300,00 261.300,00 255.800,00 255.800,00 86,8 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 192.000,00 144.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 108.172,00 24.744,00 19.525,98 19.314,28 19.314,28 467,28 467,28 1,9 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 21.000,00 21.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 12.712,00 14.712,00 4.166,40 4.106,40 4.106,40 4.106,40 4.106,40 27,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.080,00 9.200,00 1.776,00 1.776,00 1.776,00 76,00 — 0,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.024,00 9.024,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 34,2 %

Otros (15) 40.708,00 37.512,00 11.336,08 11.181,60 11.181,60 11.181,60 8.304,60 29,8 %

2.4 Donaciones y Transferencias 370.880,00 370.880,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 370.880,00 370.880,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

47 Gestión Administrativa 22.486.216,00 13.931.965,00 7.914.914,15 7.872.126,39 7.856.209,29 7.688.009,21 7.500.783,88 55,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.694.252,00 4.056.714,00 1.991.547,91 1.991.547,91 1.988.658,01 1.988.658,01 1.921.527,50 49,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 115.690,00 1.140.241,00 232.902,98 232.902,98 232.902,98 232.902,98 232.895,96 20,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 591.264,00 623.170,00 519.033,62 519.033,62 519.033,62 519.033,62 519.033,62 83,3 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 500.000,00 500.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 414.126,00 467.780,00 202.028,80 202.028,80 202.028,80 202.028,80 202.028,80 43,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 286.600,00 284.875,43 284.875,43 284.875,43 284.875,43 280.024,84 99,4 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 415.276,00 199.076,00 45.644,70 45.644,70 45.644,70 45.644,70 45.644,70 22,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 101.070,00 125.595,00 109.626,40 109.626,40 109.626,40 109.626,40 109.623,00 87,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 63.082,00 121.176,00 120.655,86 120.655,86 120.655,86 120.655,86 74.953,84 99,6 %

Otros (14) 493.744,00 593.076,00 476.780,12 476.780,12 473.890,22 473.890,22 457.322,74 79,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 50.404,00 47.404,00 22.105,32 22.105,32 22.105,32 22.105,32 18.177,10 46,6 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 50.404,00 47.404,00 22.105,32 22.105,32 22.105,32 22.105,32 18.177,10 46,6 %

2.3 Bienes y Servicios 18.151.548,00 7.777.883,00 4.827.358,78 4.784.571,02 4.771.543,82 4.603.343,74 4.567.583,74 59,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.224.014,00 2.224.014,00 1.274.130,60 1.274.130,60 1.274.130,60 1.274.130,60 1.274.130,60 57,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.246.022,00 1.823.222,00 1.230.100,00 1.218.100,00 1.218.100,00 1.161.200,00 1.161.200,00 63,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.417.422,00 1.245.234,00 1.088.200,00 1.088.200,00 1.079.200,00 1.063.600,00 1.028.600,00 85,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 968.000,00 968.000,00 284.040,00 284.040,00 284.040,00 284.040,00 284.040,00 29,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.365.894,00 444.020,00 444.019,38 444.019,38 439.992,18 439.992,10 439.992,10 99,1 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 896.980,00 228.160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 291.304,00 194.012,00 178.961,40 148.173,64 148.173,64 146.473,64 145.713,64 75,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 159.400,00 112.365,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 — — 0,0 %

Otros (35) 2.582.512,00 538.856,00 247.907,40 247.907,40 247.907,40 233.907,40 233.907,40 43,4 %

2.4 Donaciones y Transferencias 40.996,00 40.996,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 40.996,00 40.996,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 742.672,00 1.324.624,00 1.043.582,90 1.043.582,90 1.043.582,90 1.043.582,90 963.176,30 78,8 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 135.918,00 678.768,00 633.719,62 633.719,62 633.719,62 633.719,62 553.313,02 93,4 %

2.5.4.1.3.1 Multas 528.000,00 547.102,00 389.863,28 389.863,28 389.863,28 389.863,28 389.863,28 71,3 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 62.754,00 82.754,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 24,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 16.000,00 16.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 806.344,00 684.344,00 30.319,24 30.319,24 30.319,24 30.319,24 30.319,24 4,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 340.000,00 328.000,00 19.919,24 19.919,24 19.919,24 19.919,24 19.919,24 6,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 76.260,00 76.260,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 143.640,00 63.640,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 56.000,00 56.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 53.022,00 53.022,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 37.940,00 37.940,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 27,4 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 65.082,00 35.082,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 16.000,00 16.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 18.400,00 18.400,00 — — — — — 0,0 %

48 Mejoramiento y Modernización de la Administración Municipal y Servicios 1.593.462,00 4.100.050,00 3.753.772,44 3.675.984,08 3.673.488,78 3.489.164,78 3.420.741,16 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 547.520,00 1.215.140,00 1.121.885,54 1.121.885,54 1.119.390,24 1.119.390,24 1.110.774,62 92,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.042,00 284.870,00 277.786,60 277.786,60 277.786,60 277.786,60 277.786,60 97,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 245.926,00 284.112,00 281.851,40 281.851,40 281.851,40 281.851,40 281.851,40 99,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.264,00 139.782,00 130.624,80 130.624,80 130.624,80 130.624,80 130.624,80 93,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.040,00 93.268,00 92.140,00 92.140,00 92.140,00 92.140,00 92.140,00 98,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 79.450,00 79.449,76 79.449,76 79.449,76 79.449,76 79.444,22 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.508,00 71.548,00 18.789,24 18.789,24 18.789,24 18.789,24 18.789,24 26,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 64.984,00 59.645,88 59.645,88 59.645,88 59.645,88 59.640,88 91,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.396,00 41.998,00 38.282,18 38.282,18 38.282,18 38.282,18 34.847,28 91,2 %

Otros (11) 76.344,00 155.128,00 143.315,68 143.315,68 140.820,38 140.820,38 135.650,20 90,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.022.458,00 2.861.426,00 2.631.886,90 2.554.098,54 2.554.098,54 2.369.774,54 2.309.966,54 82,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 525.460,00 903.860,00 839.712,36 781.512,36 781.512,36 748.012,36 743.012,36 82,8 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 642.186,00 641.900,00 637.900,00 637.900,00 637.900,00 621.900,00 99,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 32.902,00 289.740,00 289.740,00 280.676,00 280.676,00 280.676,00 280.676,00 96,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 23.040,00 255.190,00 160.750,00 157.950,00 157.950,00 133.450,00 130.950,00 52,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 32.190,00 150.030,00 142.800,00 142.800,00 142.800,00 142.800,00 135.760,00 95,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 6.800,00 139.600,00 129.000,00 126.300,00 126.300,00 123.600,00 117.930,00 88,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 8.700,00 138.800,00 138.800,00 138.800,00 138.800,00 138.800,00 122.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 41.000,00 83.572,00 82.391,56 81.968,16 81.968,16 36.274,16 36.274,16 43,4 %

Otros (28) 352.366,00 258.448,00 206.792,98 206.192,02 206.192,02 128.262,02 120.664,02 49,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 23.484,00 23.484,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 13.022,00 13.022,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 10.462,00 10.462,00 — — — — — 0,0 %

49 Pago de Cuotas del Repro-Afp 235.956,00 275.956,00 197.166,62 197.166,62 197.166,62 197.166,62 197.082,24 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 235.956,00 275.956,00 197.166,62 197.166,62 197.166,62 197.166,62 197.082,24 71,5 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 235.956,00 275.956,00 197.166,62 197.166,62 197.166,62 197.166,62 197.082,24 71,5 %

50 Gestión Administrativa 349.208,00 357.952,00 218.336,10 218.336,10 218.336,10 218.336,10 211.560,58 61,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 177.366,00 210.444,00 158.298,10 158.298,10 158.298,10 158.298,10 157.560,58 75,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 119.082,00 120.812,00 107.283,80 107.283,80 107.283,80 107.283,80 107.283,80 88,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 30.872,00 30.870,66 30.870,66 30.870,66 30.870,66 30.870,66 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.042,00 19.772,00 1.072,86 1.072,86 1.072,86 1.072,86 1.072,86 5,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 16.100,00 11.514,48 11.514,48 11.514,48 11.514,48 11.514,48 71,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 10.284,00 10.284,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.650,00 7.096,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 62,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.308,00 3.308,00 901,30 901,30 901,30 901,30 609,28 27,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

Otros (1) 29.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 171.842,00 147.508,00 60.038,00 60.038,00 60.038,00 60.038,00 54.000,00 40,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 56.000,00 70.400,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 34,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 45.000,00 38.100,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 94,5 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 40.000,00 32.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.520,00 3.520,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.474,00 2.208,00 38,00 38,00 38,00 38,00 — 1,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 480,00 480,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 21.568,00 — — — — — — —

51 Control y Auditoria 232.580,00 186.860,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 46,6 %

2.3 Bienes y Servicios 232.580,00 186.860,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 46,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 55.200,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 80.000,00 72.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 25.200,00 22.680,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.280,00 3.280,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.700,00 1.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 54.000,00 — — — — — — —

52 Defensa Judicial del Estado - Procuraduria Pública Municipal 414.078,00 484.032,00 236.996,96 236.996,96 236.996,96 236.996,96 235.710,40 49,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 194.022,00 263.976,00 204.882,96 204.882,96 204.882,96 204.882,96 203.710,40 77,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 122.504,00 133.234,00 107.283,80 107.283,80 107.283,80 107.283,80 107.283,80 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 37.082,00 85.940,00 83.412,06 83.412,06 83.412,06 83.412,06 83.412,06 97,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 19.588,00 2.326,86 2.326,86 2.326,86 2.326,86 2.326,86 11,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.308,00 12.882,00 11.460,24 11.460,24 11.460,24 11.460,24 10.287,68 89,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 23.046,00 7.650,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.082,00 4.282,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 220.056,00 220.056,00 32.114,00 32.114,00 32.114,00 32.114,00 32.000,00 14,6 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 128.000,00 128.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 47.790,00 47.790,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 67,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 31.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.280,00 5.280,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.702,00 4.702,00 114,00 114,00 114,00 114,00 — 2,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.084,00 3.084,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Total · 73 secuencia funcionals 70.424.286,00 82.122.392,00 58.248.528,43 56.726.968,11 56.568.366,06 53.939.225,74 52.751.903,16 65,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.