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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PASCO / OXAPAMPA / PALCAZU Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 75,3 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 8.657.945. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 6.515.811, equivalente al 75,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 6,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 8,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 6,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 6,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 6.174.471,00
PIM
S/ 8.657.945,00
Devengado
S/ 6.515.811,27
Girado
S/ 6.468.199,67
Pendiente
S/ 2.142.133,73

Posición en el ranking

1281 nacional

18 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 75,3 %
  • Promedio regional 69,2 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,7 M 72,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 611,4 mil
    PIM S/ 742,9 mil 82,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 471,4 mil
    PIM S/ 841,4 mil 56,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 417,5 mil
    PIM S/ 481,0 mil 86,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 410,0 mil
    PIM S/ 663,6 mil 61,8 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 295,2 mil
    PIM S/ 343,8 mil 85,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 289,9 mil
    PIM S/ 362,2 mil 80,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 273,5 mil
    PIM S/ 337,7 mil 81,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 242,3 mil
    PIM S/ 262,8 mil 92,2 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 225,1 mil
    PIM S/ 270,3 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 477,5 mil
    PIM S/ 1,7 M 72,6 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 370,0 mil
    PIM S/ 841,4 mil 56,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 253,6 mil
    PIM S/ 663,6 mil 61,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 131,5 mil
    PIM S/ 742,9 mil 82,3 % ejecutado
  • 2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 99,8 mil
    PIM S/ 172,2 mil 42,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 72,3 mil
    PIM S/ 362,2 mil 80,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 64,2 mil
    PIM S/ 337,7 mil 81,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 63,5 mil
    PIM S/ 481,0 mil 86,8 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 48,6 mil
    PIM S/ 343,8 mil 85,9 % ejecutado
  • 2.3.1.9.1.99Otros Materiales Diversos de Enseñanza S/ 48,3 mil
    PIM S/ 49,4 mil 2,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
2 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 389.818,00 539.626,00 538.613,68 428.161,42 428.161,42 428.161,42 424.501,42 79,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 363.818,00 378.288,00 377.276,86 266.824,60 266.824,60 266.824,60 263.164,60 70,5 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 210.672,00 211.446,00 211.444,84 165.371,24 165.371,24 165.371,24 165.371,24 78,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.440,00 56.380,00 56.379,34 45.739,34 45.739,34 45.739,34 45.739,34 81,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.280,00 40.896,00 40.896,00 11.391,96 11.391,96 11.391,96 11.391,96 27,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.538,00 24.826,00 23.818,94 19.103,52 19.103,52 19.103,52 19.103,52 77,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.760,00 21.960,00 21.960,00 14.104,00 14.104,00 14.104,00 10.444,00 64,2 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 10.000,00 10.000,00 — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.064,00 6.063,86 6.063,86 6.063,86 6.063,86 6.063,86 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 4.000,00 4.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 80,0 %
Otros (3) 2.528,00 2.716,00 2.713,88 1.850,68 1.850,68 1.850,68 1.850,68 68,1 %
2.3 Bienes y Servicios 26.000,00 81.338,00 81.336,82 81.336,82 81.336,82 81.336,82 81.336,82 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 22.880,00 22.880,00 22.880,00 22.880,00 22.880,00 22.880,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 15.050,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.000,00 14.454,00 14.452,82 14.452,82 14.452,82 14.452,82 14.452,82 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.000,00 11.470,00 11.470,00 11.470,00 11.470,00 11.470,00 11.470,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.838,00 3.838,00 3.838,00 3.838,00 3.838,00 3.838,00 100,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 1.000,00 3.624,00 3.624,00 3.624,00 3.624,00 3.624,00 3.624,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.176,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 100,0 %
Otros (4) 2.000,00 2.846,00 2.846,00 2.846,00 2.846,00 2.846,00 2.846,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %
3 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 6.000,00 32.544,00 32.544,00 32.544,00 32.544,00 25.572,00 25.572,00 78,6 %
2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 32.544,00 32.544,00 32.544,00 32.544,00 25.572,00 25.572,00 78,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.972,00 6.972,00 6.972,00 6.972,00 — — 0,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 — — — — — — —
4 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 498.474,00 596.466,00 596.457,90 512.275,00 512.275,00 509.111,00 503.981,00 85,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 418.444,00 444.706,00 444.698,54 360.971,64 360.971,64 360.971,64 355.841,64 81,2 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 196.272,00 210.672,00 210.672,00 175.500,00 175.500,00 175.500,00 175.500,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 128.066,00 128.064,28 106.064,28 106.064,28 106.064,28 106.064,28 82,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 35.664,00 39.480,00 39.480,00 20.336,04 20.336,04 20.336,04 20.336,04 51,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.344,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 15.390,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.924,00 18.962,00 18.960,48 15.795,00 15.795,00 15.795,00 15.795,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 9.458,00 9.456,06 7.881,06 7.881,06 7.881,06 7.881,06 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.756,00 8.754,70 8.754,70 8.754,70 8.754,70 8.754,70 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
Otros (5) 50.438,00 3.992,00 3.991,02 1.320,56 1.320,56 1.320,56 1.320,56 33,1 %
2.3 Bienes y Servicios 80.030,00 151.760,00 151.759,36 151.303,36 151.303,36 148.139,36 148.139,36 97,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.000,00 65.418,00 65.417,36 65.417,36 65.417,36 65.417,36 65.417,36 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.000,00 11.736,00 11.736,00 11.736,00 11.736,00 8.572,00 8.572,00 73,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 9.740,00 11.266,00 11.266,00 11.266,00 11.266,00 11.266,00 11.266,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.000,00 9.260,00 9.260,00 9.260,00 9.260,00 9.260,00 9.260,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.750,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.968,00 6.968,00 6.968,00 6.968,00 6.968,00 6.968,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 5.000,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
Otros (14) 7.540,00 29.372,00 29.372,00 28.916,00 28.916,00 28.916,00 28.916,00 98,5 %
5 Fiscalización de la Gestión de los Residuos Solidos del Ámbito Municipal 68.970,00 75.146,00 74.559,90 62.064,88 62.064,88 62.064,88 62.064,88 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.970,00 71.586,00 71.585,60 59.388,00 59.388,00 59.388,00 59.388,00 83,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.440,00 63.840,00 63.840,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.530,00 5.746,00 5.745,60 4.788,00 4.788,00 4.788,00 4.788,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 3.560,00 2.974,30 2.676,88 2.676,88 2.676,88 2.676,88 75,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.300,00 1.298,00 1.000,58 1.000,58 1.000,58 1.000,58 77,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.000,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 78,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 700,00 336,30 336,30 336,30 336,30 336,30 48,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
6 Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 39.580,00 39.580,00 39.580,00 39.580,00 39.580,00 39.580,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 6.000,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 24.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 10.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %
7 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 11.878,00 19.056,00 19.056,00 19.056,00 19.056,00 19.056,00 19.056,00 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 3.944,00 3.944,00 3.944,00 3.944,00 3.944,00 3.944,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 480,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 4.290,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.3 Calzado 320,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 240,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 2.790,00 — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 280,00 — — — — — — —
Otros (2) 2.722,00 — — — — — — —
10 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 1.000,00 30.380,00 30.338,00 30.338,00 24.608,00 13.000,00 13.000,00 42,8 %
2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 30.380,00 30.338,00 30.338,00 24.608,00 13.000,00 13.000,00 42,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 11.608,00 11.608,00 11.608,00 11.608,00 — — 0,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 5.772,00 5.730,00 5.730,00 — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —
11 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 24.000,00 224.850,00 224.848,06 224.848,06 224.848,06 200.848,06 200.848,06 89,3 %
2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 224.850,00 224.848,06 224.848,06 224.848,06 200.848,06 200.848,06 89,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 84.000,00 84.000,00 91,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 76.524,00 76.522,06 76.522,06 76.522,06 60.522,06 60.522,06 79,1 %
2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 25.590,00 25.590,00 25.590,00 25.590,00 25.590,00 25.590,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 100,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.436,00 2.436,00 2.436,00 2.436,00 2.436,00 2.436,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 100,0 %
Otros (3) — — — — — — — —
12 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 1.000,00 66.212,00 66.160,80 65.737,20 65.737,20 45.787,20 45.787,20 69,2 %
2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 66.212,00 66.160,80 65.737,20 65.737,20 45.787,20 45.787,20 69,2 %
2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 18.742,00 18.692,00 18.692,00 18.692,00 — — 0,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 9.720,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 9.580,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 100,0 %
2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 5.778,00 5.778,00 5.778,00 5.778,00 4.520,00 4.520,00 78,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.826,00 3.826,00 3.826,00 3.826,00 3.826,00 3.826,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.512,00 2.512,00 2.512,00 2.512,00 2.512,00 2.512,00 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %
Otros (10) 1.000,00 9.594,00 9.592,80 9.169,20 9.169,20 9.169,20 9.169,20 95,6 %
13 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 3.000,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.318,00 1.318,00 1.318,00 1.318,00 1.318,00 1.318,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 100,0 %
14 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 3.000,00 14.118,00 12.331,04 12.203,88 12.203,88 7.984,68 7.984,68 56,6 %
2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 12.460,00 12.331,04 12.203,88 12.203,88 7.984,68 7.984,68 64,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 6.810,00 6.809,04 6.681,88 6.681,88 2.462,68 2.462,68 36,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.522,00 2.522,00 2.522,00 2.522,00 2.522,00 2.522,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 128,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — — — — — — — —
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 1.258,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 1.258,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 400,00 — — — — — 0,0 %
15 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 122.564,00 131.598,00 131.486,42 108.166,36 108.166,36 105.799,96 104.904,96 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 122.564,00 128.242,00 128.240,02 104.919,96 104.919,96 104.919,96 104.024,96 81,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.440,00 63.840,00 63.840,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 83,3 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 38.352,00 40.752,00 40.752,00 33.980,00 33.980,00 33.980,00 33.980,00 83,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.986,00 9.414,00 9.413,28 7.846,20 7.846,20 7.846,20 7.846,20 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.968,00 7.400,00 7.400,00 3.701,64 3.701,64 3.701,64 3.701,64 50,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.776,00 3.778,00 3.778,00 3.778,00 3.778,00 3.778,00 2.883,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 242,00 258,00 256,74 214,12 214,12 214,12 214,12 83,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 3.356,00 3.246,40 3.246,40 3.246,40 880,00 880,00 26,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.476,00 2.366,40 2.366,40 2.366,40 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %
Total · 76 secuencia funcionals 12.348.942,00 17.315.890,00 16.295.171,44 14.237.467,90 13.500.538,06 13.031.622,54 12.960.976,34 75,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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