Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 8.657.945. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 6.515.811, equivalente al 75,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 6,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 8,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 6,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 6,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 6.174.471,00
PIM: S/ 8.657.945,00
Devengado: S/ 6.515.811,27
Girado: S/ 6.468.199,67
Pendiente: S/ 2.142.133,73

Posición en el ranking

1281 nacional

18 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,3 %
Promedio regional 69,2 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 72,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 611,4 mil

PIM S/ 742,9 mil 82,3 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 471,4 mil

PIM S/ 841,4 mil 56,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 417,5 mil

PIM S/ 481,0 mil 86,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 410,0 mil

PIM S/ 663,6 mil 61,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 295,2 mil

PIM S/ 343,8 mil 85,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 289,9 mil

PIM S/ 362,2 mil 80,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 273,5 mil

PIM S/ 337,7 mil 81,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 242,3 mil

PIM S/ 262,8 mil 92,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 225,1 mil

PIM S/ 270,3 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 477,5 mil

PIM S/ 1,7 M 72,6 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 370,0 mil

PIM S/ 841,4 mil 56,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 253,6 mil

PIM S/ 663,6 mil 61,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 131,5 mil

PIM S/ 742,9 mil 82,3 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 99,8 mil

PIM S/ 172,2 mil 42,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 72,3 mil

PIM S/ 362,2 mil 80,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 64,2 mil

PIM S/ 337,7 mil 81,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 63,5 mil

PIM S/ 481,0 mil 86,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 48,6 mil

PIM S/ 343,8 mil 85,9 % ejecutado
2.3.1.9.1.99Otros Materiales Diversos de Enseñanza S/ 48,3 mil

PIM S/ 49,4 mil 2,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

31 Relaciones Públicas e Imagen Institucional 138.110,00 145.554,00 134.418,48 106.983,68 106.983,68 106.983,68 106.983,68 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 109.410,00 107.660,00 107.658,48 80.223,68 80.223,68 80.223,68 80.223,68 74,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 48.200,00 48.200,00 36.406,68 36.406,68 36.406,68 36.406,68 75,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.440,00 46.994,00 46.993,34 36.353,34 36.353,34 36.353,34 36.353,34 77,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.240,00 4.338,00 4.338,00 3.276,60 3.276,60 3.276,60 3.276,60 75,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.530,00 4.230,00 4.229,40 3.271,80 3.271,80 3.271,80 3.271,80 77,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 266,66 266,66 266,66 266,66 33,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

Otros (2) — 98,00 97,74 48,60 48,60 48,60 48,60 49,6 %

2.3 Bienes y Servicios 28.700,00 32.360,00 26.760,00 26.760,00 26.760,00 26.760,00 26.760,00 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.000,00 21.100,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 73,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.700,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.534,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.196,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 338,00 — — — — — 0,0 %

32 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 183.890,00 310.186,00 310.184,06 254.940,20 254.940,20 254.940,20 254.940,20 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 171.890,00 250.754,00 250.752,06 195.508,20 195.508,20 195.508,20 195.508,20 78,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 116.400,00 197.466,00 197.464,28 155.017,62 155.017,62 155.017,62 155.017,62 78,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 43.200,00 31.200,00 31.200,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 12.480,00 12.479,78 9.550,58 9.550,58 9.550,58 9.550,58 76,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.888,00 2.808,00 2.808,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 2.400,00 2.400,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 59.432,00 59.432,00 59.432,00 59.432,00 59.432,00 59.432,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 13.948,00 13.948,00 13.948,00 13.948,00 13.948,00 13.948,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 6.408,00 6.408,00 6.408,00 6.408,00 6.408,00 6.408,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

Otros (3) — 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 1.906,00 100,0 %

33 Servicios Sociales 225.090,00 458.478,00 458.476,26 426.579,26 426.579,26 394.679,26 394.679,26 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 171.090,00 219.412,00 219.410,40 187.513,40 187.513,40 187.513,40 187.513,40 85,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.600,00 200.550,00 200.550,00 173.990,00 173.990,00 173.990,00 173.990,00 86,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.090,00 13.462,00 13.460,40 11.723,40 11.723,40 11.723,40 11.723,40 87,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 3.600,00 3.600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 54.000,00 221.706,00 221.705,86 221.705,86 221.705,86 189.805,86 189.805,86 85,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 127.748,00 127.748,00 127.748,00 127.748,00 102.148,00 102.148,00 80,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 36.700,00 36.700,00 36.700,00 36.700,00 36.700,00 36.700,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 18.900,00 18.900,00 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 17.240,00 17.239,86 17.239,86 17.239,86 17.239,86 17.239,86 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 6.878,00 6.878,00 6.878,00 6.878,00 6.878,00 6.878,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.044,00 1.044,00 1.044,00 1.044,00 1.044,00 1.044,00 100,0 %

Otros (7) 20.000,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.360,00 17.360,00 17.360,00 17.360,00 17.360,00 17.360,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 17.360,00 17.360,00 17.360,00 17.360,00 17.360,00 17.360,00 100,0 %

34 Mantenimiento de Maquinarias y Equipos 563.784,00 978.388,00 978.380,42 856.118,40 856.118,40 856.118,40 856.118,40 87,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 258.184,00 437.168,00 437.162,18 323.748,16 323.748,16 323.748,16 323.748,16 74,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 189.600,00 347.400,00 347.400,00 263.893,34 263.893,34 263.893,34 263.893,34 76,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 43.680,00 42.240,00 42.240,00 30.720,00 30.720,00 30.720,00 30.720,00 72,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.706,00 29.126,00 29.124,00 21.955,80 21.955,80 21.955,80 21.955,80 75,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 6.000,00 6.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 4.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 37,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.932,00 3.864,00 3.862,80 2.826,00 2.826,00 2.826,00 2.826,00 73,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 666,00 1.208,00 1.206,18 941,34 941,34 941,34 941,34 77,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 800,00 1.330,00 1.329,20 1.011,68 1.011,68 1.011,68 1.011,68 76,1 %

2.3 Bienes y Servicios 305.600,00 541.220,00 541.218,24 532.370,24 532.370,24 532.370,24 532.370,24 98,4 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 200.000,00 277.100,00 277.098,92 268.490,92 268.490,92 268.490,92 268.490,92 96,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 116.400,00 116.400,00 116.400,00 116.400,00 116.400,00 116.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 48.000,00 58.100,00 58.100,00 58.100,00 58.100,00 58.100,00 58.100,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 12.000,00 37.478,00 37.477,90 37.237,90 37.237,90 37.237,90 37.237,90 99,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.000,00 26.852,00 26.851,42 26.851,42 26.851,42 26.851,42 26.851,42 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 12.756,00 12.756,00 12.756,00 12.756,00 12.756,00 12.756,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 100,0 %

Otros (7) 5.600,00 5.654,00 5.654,00 5.654,00 5.654,00 5.654,00 5.654,00 100,0 %

35 Recursos Humanos 493.596,00 494.446,00 494.425,02 399.885,60 399.885,60 399.885,60 395.343,60 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 465.596,00 446.358,00 446.337,02 351.797,60 351.797,60 351.797,60 347.255,60 78,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 218.400,00 184.108,00 184.107,14 147.780,48 147.780,48 147.780,48 147.780,48 80,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 135.648,00 145.248,00 145.248,00 121.120,00 121.120,00 121.120,00 121.120,00 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 24.648,00 28.792,00 28.792,00 15.593,36 15.593,36 15.593,36 15.593,36 54,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.298,00 15.150,00 15.136,34 12.271,94 12.271,94 12.271,94 12.271,94 81,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.368,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 10.618,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.832,00 13.456,00 13.455,04 11.283,52 11.283,52 11.283,52 11.283,52 83,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 12.200,00 12.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 32,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 11.534,00 11.530,18 11.530,18 11.530,18 11.530,18 11.530,18 100,0 %

Otros (8) 41.402,00 21.710,00 21.708,32 14.058,12 14.058,12 14.058,12 13.058,12 64,8 %

2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 48.088,00 48.088,00 48.088,00 48.088,00 48.088,00 48.088,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.348,00 3.348,00 3.348,00 3.348,00 3.348,00 3.348,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 916,00 916,00 916,00 916,00 916,00 916,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 100,0 %

Otros (1) 12.000,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 100,0 %

36 Contabilidad 93.402,00 152.204,00 152.202,60 135.472,10 135.472,10 135.472,10 135.472,10 89,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.402,00 81.420,00 81.418,60 64.688,10 64.688,10 64.688,10 64.688,10 79,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 37.240,00 37.240,00 37.240,00 37.240,00 37.240,00 37.240,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 36.000,00 36.000,00 21.360,00 21.360,00 21.360,00 21.360,00 59,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.352,00 3.351,60 3.351,60 3.351,60 3.351,60 3.351,60 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 2.228,00 2.227,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.336,50 60,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 70.784,00 70.784,00 70.784,00 70.784,00 70.784,00 70.784,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 55.600,00 55.600,00 55.600,00 55.600,00 55.600,00 55.600,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 100,0 %

37 Logistica 287.122,00 500.198,00 500.194,70 410.988,68 394.999,52 394.999,52 394.999,52 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 151.122,00 289.196,00 289.192,70 199.986,68 199.986,68 199.986,68 199.986,68 69,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 139.200,00 260.724,00 260.723,34 183.396,68 183.396,68 183.396,68 183.396,68 70,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.522,00 20.474,00 20.472,60 14.026,20 14.026,20 14.026,20 14.026,20 68,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 5.400,00 5.400,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 198,00 196,76 163,80 163,80 163,80 163,80 82,7 %

2.3 Bienes y Servicios 136.000,00 202.602,00 202.602,00 202.602,00 186.612,84 186.612,84 186.612,84 92,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 68.010,84 68.010,84 68.010,84 81,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 47.042,00 47.042,00 47.042,00 47.042,00 47.042,00 47.042,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

38 Tecnología de la Información 181.602,00 240.286,00 240.285,60 228.088,00 228.088,00 207.088,00 207.088,00 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.402,00 71.586,00 71.585,60 59.388,00 59.388,00 59.388,00 59.388,00 83,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 63.840,00 63.840,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.746,00 5.745,60 4.788,00 4.788,00 4.788,00 4.788,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 91.200,00 108.600,00 108.600,00 108.600,00 108.600,00 87.600,00 87.600,00 80,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 63.000,00 63.000,00 75,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 60.100,00 60.100,00 60.100,00 60.100,00 60.100,00 60.100,00 100,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

39 Tesoreria 150.890,00 250.570,00 245.365,46 200.147,62 200.147,62 200.147,62 200.049,62 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.690,00 170.238,00 170.233,46 125.015,62 125.015,62 125.015,62 125.015,62 73,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 127.200,00 107.654,00 107.653,34 68.853,34 68.853,34 68.853,34 68.853,34 64,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 37.240,00 37.240,00 37.240,00 37.240,00 37.240,00 37.240,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.090,00 9.200,00 9.198,30 6.313,80 6.313,80 6.313,80 6.313,80 68,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.792,00 7.790,22 7.790,22 7.790,22 7.790,22 7.790,22 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.352,00 3.351,60 3.351,60 3.351,60 3.351,60 3.351,60 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

Otros (1) — 800,00 800,00 266,66 266,66 266,66 266,66 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 12.200,00 28.112,00 22.912,00 22.912,00 22.912,00 22.912,00 22.912,00 81,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 9.758,00 4.558,00 4.558,00 4.558,00 4.558,00 4.558,00 46,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.200,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 52.220,00 52.220,00 52.220,00 52.220,00 52.220,00 52.122,00 100,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 31.418,00 31.418,00 31.418,00 31.418,00 31.418,00 31.320,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 20.802,00 20.802,00 20.802,00 20.802,00 20.802,00 20.802,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

40 Fiscalización y Control 69.970,00 71.346,00 71.344,62 59.147,02 59.147,02 59.147,02 59.147,02 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.970,00 70.372,00 70.370,62 58.173,02 58.173,02 58.173,02 58.173,02 82,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.440,00 62.726,00 62.725,34 52.085,34 52.085,34 52.085,34 52.085,34 83,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.530,00 5.646,00 5.645,28 4.687,68 4.687,68 4.687,68 4.687,68 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 974,00 974,00 974,00 974,00 974,00 974,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 614,00 614,00 614,00 614,00 614,00 614,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

41 Gerencia de Asesoria Jurídica 179.322,00 282.218,00 282.213,44 231.660,44 231.660,44 231.660,44 231.660,44 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 176.322,00 207.234,00 207.229,44 156.676,44 156.676,44 156.676,44 156.676,44 75,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 164.400,00 191.096,00 191.093,34 146.213,34 146.213,34 146.213,34 146.213,34 76,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.522,00 11.938,00 11.936,10 9.263,10 9.263,10 9.263,10 9.263,10 77,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 74.984,00 74.984,00 74.984,00 74.984,00 74.984,00 74.984,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.682,00 1.682,00 1.682,00 1.682,00 1.682,00 1.682,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 100,0 %

44 Fiscalización y Cobranza Tributaria 73.970,00 92.290,00 91.661,10 91.127,76 91.127,76 74.927,76 74.927,76 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.970,00 48.226,00 47.597,10 47.063,76 47.063,76 47.063,76 47.063,76 97,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.440,00 43.010,00 42.382,66 42.382,66 42.382,66 42.382,66 42.382,66 98,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.530,00 3.816,00 3.814,44 3.814,44 3.814,44 3.814,44 3.814,44 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 266,66 266,66 266,66 266,66 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 29.264,00 29.264,00 29.264,00 29.264,00 13.064,00 13.064,00 44,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 6.184,00 6.184,00 6.184,00 6.184,00 6.184,00 6.184,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 %

Total · 76 secuencia funcionals 12.348.942,00 17.315.890,00 16.295.171,44 14.237.467,90 13.500.538,06 13.031.622,54 12.960.976,34 75,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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