Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 27.624.354. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 17.367.352, equivalente al 62,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 8,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 27,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 17,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 17,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

62,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 8.644.167,00
PIM: S/ 27.624.354,00
Devengado: S/ 17.367.352,45
Girado: S/ 17.137.849,19
Pendiente: S/ 10.257.001,55

Posición en el ranking

1728 nacional

15 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 62,9 %
Promedio regional 54,3 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Municipalidad Distrital de Palcazu de Centro Poblado Iscozacin Distrito de Palcazu de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2718878

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance99,9 %
2

Mejoramiento de las Capacidades Técnicas para el Incremento de la Productividad del Cultivo de Cacao en las Microcuencas de Río Negro, Río Lagarto y Río Omaiz, Distrito de Palcazu - Oxapampa - Pasco

Código 2337523

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance61,7 %
3

Creación del Tránsito Vehicular Sobre el Río Lagarto Entre los Sectores Convento y Alto Lagarto del Centro Poblado de Puerto Mayro del Distrito de Palcazu - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2445403

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 860,7 mil

Avance60,4 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en el Fortalecimiento Productivo de la Cadena de Valor del Cultivo de Maiz (Zea Mays) del Distrito de Palcazu de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2590864

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 454,2 mil

Avance20,1 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 486,5 mil

EjecutadoS/ 332,4 mil

Avance68,3 %
6

Remodelación de Losa Deportiva; en el(la) Coliseo Municipal en el Centro Poblado Iscozacin, Distrito de Palcazu, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2669493

PIMS/ 202,7 mil

EjecutadoS/ 174,2 mil

Avance86,0 %
7

Adquisición de Centro de Computo; en el(la) Municipalidad Distrital de Palcazu en el Centro Poblado Iscozacin, Distrito de Palcazu, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2638085

PIMS/ 155,6 mil

EjecutadoS/ 155,6 mil

Avance100,0 %
8

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector II de Iscozacin de Centro Poblado Iscozacin Distrito de Palcazu de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2697918

PIMS/ 133,0 mil

EjecutadoS/ 133,0 mil

Avance100,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en los Sectores de 18 de Julio, Miraflores, Primavera, Puerto Iscozacin y las Lomas de Centro Poblado Iscozacin Distrito de Palcazu de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2655155

PIMS/ 300,0 mil

EjecutadoS/ 120,8 mil

Avance40,3 %
10

Renovación de Puente; en el(la) Via Vecinal, Emp. PA-715 - Bajo Huipus en el Centro Poblado Bajo Huipus, Distrito de Palcazu, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2657238

PIMS/ 747,6 mil

EjecutadoS/ 116,1 mil

Avance15,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en el Fortalecimiento Productivo de la Cadena de Valor del Cultivo de Maiz (Zea Mays) del Distrito de Palcazu de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2590864

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance20,1 %
2

Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Tramo Villa America Km 00+000 Hasta el Km 12+425 Pampa Hermosa Distrito de Palcazu, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2735718

PIMS/ 775,4 mil

PendienteS/ 732,4 mil

Avance5,6 %
3

Mejoramiento de las Capacidades Técnicas para el Incremento de la Productividad del Cultivo de Cacao en las Microcuencas de Río Negro, Río Lagarto y Río Omaiz, Distrito de Palcazu - Oxapampa - Pasco

Código 2337523

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 685,5 mil

Avance61,7 %
4

Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Tramo Victoriano Quispe Lazaro Km 00+000 Hasta el Km 10+497 Alto Izpihuacazu Distrito de Palcazu, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2735839

PIMS/ 708,1 mil

PendienteS/ 665,1 mil

Avance6,1 %
5

Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Tramo I: Repartición Sector Puerto Herrera Km 00+000 Hasta 7+ 025 Puerto Iscozacin y Tramo Ii: Puerto Iscozacin Km 0 + 000 Hasta 3+585 Río Palcazu (Fundo el Triunfo) Distrito de Palcazu, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2735838

PIMS/ 705,3 mil

PendienteS/ 662,3 mil

Avance6,1 %
6

Renovación de Puente; en el(la) Via Vecinal, Emp. PA-715 - Bajo Huipus en el Centro Poblado Bajo Huipus, Distrito de Palcazu, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2657238

PIMS/ 747,6 mil

PendienteS/ 631,5 mil

Avance15,5 %
7

Creación del Tránsito Vehicular Sobre el Río Lagarto Entre los Sectores Convento y Alto Lagarto del Centro Poblado de Puerto Mayro del Distrito de Palcazu - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2445403

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 563,7 mil

Avance60,4 %
8

Renovación de Puente; en el(la) Via Vecinal, Emp. PA-716 - San Jose de Convento en el Centro Poblado 7 de Junio (Villa America), Distrito de Palcazu, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2666243

PIMS/ 509,3 mil

PendienteS/ 436,8 mil

Avance14,2 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Via Vecinal, Emp. PA-715 - San Francisco de Chuchurras en el Centro Poblado Quebrada Honda, Distrito de Palcazu, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2659219

PIMS/ 522,8 mil

PendienteS/ 434,9 mil

Avance16,8 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en el Fortalecimiento Productivo de la Cadena de Valor del Cultivo de Yuca (Manihot Esculenta) del Distrito de Palcazu de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2590572

PIMS/ 382,0 mil

PendienteS/ 325,5 mil

Avance14,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 6,7 M

PIM S/ 6,7 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 72,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,8 M 56,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 815,0 mil

PIM S/ 4,7 M 17,2 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 765,6 mil

PIM S/ 2,5 M 30,1 % ejecutado
2.6.7.1.5.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 754,3 mil

PIM S/ 1,1 M 67,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 611,4 mil

PIM S/ 742,9 mil 82,3 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 471,4 mil

PIM S/ 841,4 mil 56,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 417,5 mil

PIM S/ 481,0 mil 86,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 410,0 mil

PIM S/ 663,6 mil 61,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,9 M

PIM S/ 4,7 M 17,2 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,8 M

PIM S/ 2,5 M 30,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 787,5 mil

PIM S/ 1,8 M 56,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 477,5 mil

PIM S/ 1,7 M 72,6 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 370,0 mil

PIM S/ 841,4 mil 56,0 % ejecutado
2.6.7.1.5.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 363,1 mil

PIM S/ 1,1 M 67,5 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 274,0 mil

PIM S/ 321,4 mil 14,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 253,6 mil

PIM S/ 663,6 mil 61,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 205,1 mil

PIM S/ 205,1 mil 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 154,1 mil

PIM S/ 486,5 mil 68,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 3.000,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.318,00 1.318,00 1.318,00 1.318,00 1.318,00 1.318,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 100,0 %

14 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 3.000,00 14.118,00 12.331,04 12.203,88 12.203,88 7.984,68 7.984,68 56,6 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 12.460,00 12.331,04 12.203,88 12.203,88 7.984,68 7.984,68 64,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 6.810,00 6.809,04 6.681,88 6.681,88 2.462,68 2.462,68 36,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.522,00 2.522,00 2.522,00 2.522,00 2.522,00 2.522,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 128,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 1.258,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 1.258,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 400,00 — — — — — 0,0 %

15 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 122.564,00 131.598,00 131.486,42 108.166,36 108.166,36 105.799,96 104.904,96 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 122.564,00 128.242,00 128.240,02 104.919,96 104.919,96 104.919,96 104.024,96 81,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.440,00 63.840,00 63.840,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 83,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 38.352,00 40.752,00 40.752,00 33.980,00 33.980,00 33.980,00 33.980,00 83,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.986,00 9.414,00 9.413,28 7.846,20 7.846,20 7.846,20 7.846,20 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.968,00 7.400,00 7.400,00 3.701,64 3.701,64 3.701,64 3.701,64 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.776,00 3.778,00 3.778,00 3.778,00 3.778,00 3.778,00 2.883,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 242,00 258,00 256,74 214,12 214,12 214,12 214,12 83,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 3.356,00 3.246,40 3.246,40 3.246,40 880,00 880,00 26,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.476,00 2.366,40 2.366,40 2.366,40 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

16 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 96.970,00 106.820,00 106.819,60 94.622,00 94.622,00 94.622,00 94.622,00 88,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.970,00 71.586,00 71.585,60 59.388,00 59.388,00 59.388,00 59.388,00 83,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.440,00 63.840,00 63.840,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.530,00 5.746,00 5.745,60 4.788,00 4.788,00 4.788,00 4.788,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 35.234,00 35.234,00 35.234,00 35.234,00 35.234,00 35.234,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — — — — — — — —

17 Difusión y Sensibilización de la Información Agraria para la Toma de Decisiones de los Agricultores 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 1.471,60 1.471,60 36,8 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 1.471,60 1.471,60 36,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.000,00 2.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 530,00 530,00 530,00 530,00 1,60 1,60 0,3 %

18 Renovación de Puente; en la Via Vecinal, Emp. PA-715 - Bajo Huipus en el Centro Poblado Bajo Huipus, Distrito de Palcazu - Oxapampa - Pasco 815.564,00 1.495.198,00 815.564,00 815.563,32 815.563,32 232.235,32 232.235,32 15,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 815.564,00 1.495.198,00 815.564,00 815.563,32 815.563,32 232.235,32 232.235,32 15,5 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 815.564,00 1.262.962,00 583.328,00 583.328,00 583.328,00 — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 232.236,00 232.236,00 232.235,32 232.235,32 232.235,32 232.235,32 100,0 %

19 Renovación de Puente; en la Via Vecinal, Emp. PA-715 - San Francisco de Chuchurras en el Centro Poblado Quebrada Honda, Distrito de Palcazu - Oxapampa - Pasco 697.024,00 1.045.536,00 697.022,48 697.022,48 697.022,48 175.720,48 175.720,48 16,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 697.024,00 1.045.536,00 697.022,48 697.022,48 697.022,48 175.720,48 175.720,48 16,8 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 869.814,00 521.302,00 521.302,00 521.302,00 — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 697.024,00 175.722,00 175.720,48 175.720,48 175.720,48 175.720,48 175.720,48 100,0 %

2.6.2.2.2.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — — — — — — — —

20 Renovación de Puente en la Via Vecinal, Emp. PA-716 - San Jose de Convento en el Centro Poblado 7 de Junio (Villa America), Distrito de Palcazu - Oxapampa - Pasco 679.044,00 1.018.564,00 679.044,00 679.044,00 679.044,00 145.000,00 8.700,00 14,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 679.044,00 1.018.564,00 679.044,00 679.044,00 679.044,00 145.000,00 8.700,00 14,2 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 679.044,00 728.564,00 534.044,00 534.044,00 534.044,00 — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 290.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 8.700,00 50,0 %

21 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 155.532,00 222.868,00 222.862,88 199.973,62 199.973,62 184.685,62 184.685,62 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.532,00 126.274,00 126.269,98 103.807,16 103.807,16 103.807,16 103.807,16 82,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.440,00 62.954,00 62.953,34 52.313,34 52.313,34 52.313,34 52.313,34 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.200,00 45.600,00 45.600,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.530,00 5.666,00 5.665,80 4.708,20 4.708,20 4.708,20 4.708,20 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.888,00 4.362,00 4.361,40 3.677,40 3.677,40 3.677,40 3.677,40 84,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.604,00 3.602,16 3.602,16 3.602,16 3.602,16 3.602,16 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 266,66 266,66 266,66 266,66 33,3 %

Otros (2) 274,00 888,00 887,28 839,40 839,40 839,40 839,40 94,5 %

2.3 Bienes y Servicios 38.000,00 96.594,00 96.592,90 96.166,46 96.166,46 80.878,46 80.878,46 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 43.200,00 43.200,00 75,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 19.248,00 19.248,00 19.248,00 19.248,00 19.248,00 19.248,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 9.664,00 9.662,90 9.236,46 9.236,46 8.348,46 8.348,46 86,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.882,00 1.882,00 1.882,00 1.882,00 1.882,00 1.882,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 100,0 %

Otros (2) — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

22 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 136.210,00 180.686,00 162.832,60 128.516,08 128.499,56 127.788,56 127.788,56 70,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 109.410,00 121.092,00 121.088,60 86.772,08 86.772,08 86.772,08 86.772,08 71,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.440,00 74.304,00 74.302,66 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 71,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 24.792,00 24.791,42 19.254,08 19.254,08 19.254,08 19.254,08 77,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 5.748,00 5.748,00 5.748,00 5.748,00 5.748,00 5.748,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.530,00 5.746,00 5.745,60 4.788,00 4.788,00 4.788,00 4.788,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.240,00 3.510,00 3.509,26 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 50,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.192,00 3.191,66 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

Otros (2) 800,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 26.800,00 35.312,00 32.111,00 32.111,00 32.094,48 31.383,48 31.383,48 88,9 %

2.3.1.10.1.3 Animales para Estudio — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 7.744,00 5.744,00 5.744,00 5.744,00 5.744,00 5.744,00 74,2 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.000,00 3.310,00 2.810,00 2.810,00 2.810,00 2.810,00 2.810,00 84,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.694,00 2.694,00 2.694,00 2.677,48 2.677,48 2.677,48 99,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.306,00 2.306,00 2.306,00 2.306,00 2.306,00 2.306,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 5.000,00 1.752,00 1.752,00 1.752,00 1.752,00 1.752,00 1.752,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800,00 1.294,00 1.294,00 1.294,00 1.294,00 1.294,00 1.294,00 100,0 %

Otros (6) — 2.212,00 1.511,00 1.511,00 1.511,00 800,00 800,00 36,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.282,00 9.633,00 9.633,00 9.633,00 9.633,00 9.633,00 39,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.900,00 6.252,00 6.252,00 6.252,00 6.252,00 6.252,00 29,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 982,00 981,00 981,00 981,00 981,00 981,00 99,9 %

23 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 161.658,00 633.616,00 588.668,00 553.964,00 553.964,00 484.796,00 464.594,00 76,5 %

2.3 Bienes y Servicios 161.658,00 539.096,00 511.308,00 476.604,00 476.604,00 407.436,00 390.514,00 75,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 160.000,00 160.000,00 83,3 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 146.850,00 148.224,00 146.850,00 112.146,00 112.146,00 112.146,00 112.146,00 75,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 70.986,00 70.984,00 70.984,00 70.984,00 69.330,00 69.330,00 97,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.208,00 22.008,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.000,00 19.000,00 86,3 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 20.160,00 19.040,00 19.040,00 19.040,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 16.074,00 16.074,00 16.074,00 16.074,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 15.280,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 — 18,3 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 13.976,00 13.976,00 13.976,00 13.976,00 13.976,00 9.900,00 100,0 %

Otros (11) 6.600,00 40.388,00 30.184,00 30.184,00 30.184,00 30.184,00 20.138,00 74,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 94.520,00 77.360,00 77.360,00 77.360,00 77.360,00 74.080,00 81,9 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 87.160,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 80,3 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 — 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

24 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 400.090,00 367.498,00 344.734,10 312.103,42 312.103,42 244.703,42 244.703,42 66,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 171.090,00 127.424,00 127.422,08 94.791,40 94.791,40 94.791,40 94.791,40 74,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.600,00 104.760,00 104.760,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 83,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.464,00 11.462,78 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.090,00 8.800,00 8.799,30 6.791,40 6.791,40 6.791,40 6.791,40 77,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.800,00 1.800,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 229.000,00 234.074,00 211.312,02 211.312,02 211.312,02 143.912,02 143.912,02 61,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 71.600,00 71.600,00 71.600,00 71.600,00 57.600,00 57.600,00 80,5 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 25.000,00 20.590,00 20.590,00 20.590,00 20.590,00 20.590,00 20.590,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 15.480,00 15.480,00 82,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 18.394,00 18.392,02 18.392,02 18.392,02 18.392,02 18.392,02 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 11.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 10.760,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 83,6 %

Otros (9) 125.000,00 14.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 32,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

Total · 142 secuencia funcionals 17.288.334,00 55.248.708,00 49.654.637,62 46.587.697,92 45.748.213,30 34.780.687,30 34.411.852,04 63,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.