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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PASCO / OXAPAMPA / PALCAZU Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 75,3 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 8.657.945. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 6.515.811, equivalente al 75,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 6,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 8,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 6,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 6,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 6.174.471,00
PIM
S/ 8.657.945,00
Devengado
S/ 6.515.811,27
Girado
S/ 6.468.199,67
Pendiente
S/ 2.142.133,73

Posición en el ranking

1281 nacional

18 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 75,3 %
  • Promedio regional 69,2 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,7 M 72,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 611,4 mil
    PIM S/ 742,9 mil 82,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 471,4 mil
    PIM S/ 841,4 mil 56,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 417,5 mil
    PIM S/ 481,0 mil 86,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 410,0 mil
    PIM S/ 663,6 mil 61,8 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 295,2 mil
    PIM S/ 343,8 mil 85,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 289,9 mil
    PIM S/ 362,2 mil 80,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 273,5 mil
    PIM S/ 337,7 mil 81,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 242,3 mil
    PIM S/ 262,8 mil 92,2 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 225,1 mil
    PIM S/ 270,3 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 477,5 mil
    PIM S/ 1,7 M 72,6 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 370,0 mil
    PIM S/ 841,4 mil 56,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 253,6 mil
    PIM S/ 663,6 mil 61,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 131,5 mil
    PIM S/ 742,9 mil 82,3 % ejecutado
  • 2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 99,8 mil
    PIM S/ 172,2 mil 42,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 72,3 mil
    PIM S/ 362,2 mil 80,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 64,2 mil
    PIM S/ 337,7 mil 81,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 63,5 mil
    PIM S/ 481,0 mil 86,8 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 48,6 mil
    PIM S/ 343,8 mil 85,9 % ejecutado
  • 2.3.1.9.1.99Otros Materiales Diversos de Enseñanza S/ 48,3 mil
    PIM S/ 49,4 mil 2,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
16 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 96.970,00 106.820,00 106.819,60 94.622,00 94.622,00 94.622,00 94.622,00 88,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.970,00 71.586,00 71.585,60 59.388,00 59.388,00 59.388,00 59.388,00 83,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.440,00 63.840,00 63.840,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.530,00 5.746,00 5.745,60 4.788,00 4.788,00 4.788,00 4.788,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 35.234,00 35.234,00 35.234,00 35.234,00 35.234,00 35.234,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — — — — — — — —
17 Difusión y Sensibilización de la Información Agraria para la Toma de Decisiones de los Agricultores 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 1.471,60 1.471,60 36,8 %
2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 1.471,60 1.471,60 36,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.000,00 2.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 530,00 530,00 530,00 530,00 1,60 1,60 0,3 %
21 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 155.532,00 222.868,00 222.862,88 199.973,62 199.973,62 184.685,62 184.685,62 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.532,00 126.274,00 126.269,98 103.807,16 103.807,16 103.807,16 103.807,16 82,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.440,00 62.954,00 62.953,34 52.313,34 52.313,34 52.313,34 52.313,34 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.200,00 45.600,00 45.600,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.530,00 5.666,00 5.665,80 4.708,20 4.708,20 4.708,20 4.708,20 83,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.888,00 4.362,00 4.361,40 3.677,40 3.677,40 3.677,40 3.677,40 84,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.604,00 3.602,16 3.602,16 3.602,16 3.602,16 3.602,16 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 266,66 266,66 266,66 266,66 33,3 %
Otros (2) 274,00 888,00 887,28 839,40 839,40 839,40 839,40 94,5 %
2.3 Bienes y Servicios 38.000,00 96.594,00 96.592,90 96.166,46 96.166,46 80.878,46 80.878,46 83,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 43.200,00 43.200,00 75,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 19.248,00 19.248,00 19.248,00 19.248,00 19.248,00 19.248,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 9.664,00 9.662,90 9.236,46 9.236,46 8.348,46 8.348,46 86,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.882,00 1.882,00 1.882,00 1.882,00 1.882,00 1.882,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 100,0 %
Otros (2) — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %
22 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 136.210,00 180.686,00 162.832,60 128.516,08 128.499,56 127.788,56 127.788,56 70,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 109.410,00 121.092,00 121.088,60 86.772,08 86.772,08 86.772,08 86.772,08 71,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.440,00 74.304,00 74.302,66 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 71,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 24.792,00 24.791,42 19.254,08 19.254,08 19.254,08 19.254,08 77,7 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 5.748,00 5.748,00 5.748,00 5.748,00 5.748,00 5.748,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.530,00 5.746,00 5.745,60 4.788,00 4.788,00 4.788,00 4.788,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.240,00 3.510,00 3.509,26 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 50,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.192,00 3.191,66 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
Otros (2) 800,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 26.800,00 35.312,00 32.111,00 32.111,00 32.094,48 31.383,48 31.383,48 88,9 %
2.3.1.10.1.3 Animales para Estudio — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 7.744,00 5.744,00 5.744,00 5.744,00 5.744,00 5.744,00 74,2 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.000,00 3.310,00 2.810,00 2.810,00 2.810,00 2.810,00 2.810,00 84,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.694,00 2.694,00 2.694,00 2.677,48 2.677,48 2.677,48 99,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.306,00 2.306,00 2.306,00 2.306,00 2.306,00 2.306,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 5.000,00 1.752,00 1.752,00 1.752,00 1.752,00 1.752,00 1.752,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800,00 1.294,00 1.294,00 1.294,00 1.294,00 1.294,00 1.294,00 100,0 %
Otros (6) — 2.212,00 1.511,00 1.511,00 1.511,00 800,00 800,00 36,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.282,00 9.633,00 9.633,00 9.633,00 9.633,00 9.633,00 39,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.900,00 6.252,00 6.252,00 6.252,00 6.252,00 6.252,00 29,9 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 982,00 981,00 981,00 981,00 981,00 981,00 99,9 %
23 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 161.658,00 633.616,00 588.668,00 553.964,00 553.964,00 484.796,00 464.594,00 76,5 %
2.3 Bienes y Servicios 161.658,00 539.096,00 511.308,00 476.604,00 476.604,00 407.436,00 390.514,00 75,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 160.000,00 160.000,00 83,3 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 146.850,00 148.224,00 146.850,00 112.146,00 112.146,00 112.146,00 112.146,00 75,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 70.986,00 70.984,00 70.984,00 70.984,00 69.330,00 69.330,00 97,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.208,00 22.008,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.000,00 19.000,00 86,3 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 20.160,00 19.040,00 19.040,00 19.040,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 16.074,00 16.074,00 16.074,00 16.074,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 15.280,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 — 18,3 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 13.976,00 13.976,00 13.976,00 13.976,00 13.976,00 9.900,00 100,0 %
Otros (11) 6.600,00 40.388,00 30.184,00 30.184,00 30.184,00 30.184,00 20.138,00 74,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 94.520,00 77.360,00 77.360,00 77.360,00 77.360,00 74.080,00 81,9 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 87.160,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 80,3 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 — 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
24 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 400.090,00 367.498,00 344.734,10 312.103,42 312.103,42 244.703,42 244.703,42 66,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 171.090,00 127.424,00 127.422,08 94.791,40 94.791,40 94.791,40 94.791,40 74,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.600,00 104.760,00 104.760,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 83,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.464,00 11.462,78 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.090,00 8.800,00 8.799,30 6.791,40 6.791,40 6.791,40 6.791,40 77,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.800,00 1.800,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 229.000,00 234.074,00 211.312,02 211.312,02 211.312,02 143.912,02 143.912,02 61,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 71.600,00 71.600,00 71.600,00 71.600,00 57.600,00 57.600,00 80,5 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 25.000,00 20.590,00 20.590,00 20.590,00 20.590,00 20.590,00 20.590,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 15.480,00 15.480,00 82,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 18.394,00 18.392,02 18.392,02 18.392,02 18.392,02 18.392,02 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 11.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 10.760,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 83,6 %
Otros (9) 125.000,00 14.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 32,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
25 Unidad Formuladora 93.402,00 139.130,00 139.130,00 122.760,52 122.760,52 122.760,52 122.760,52 88,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.402,00 93.546,00 93.546,00 77.176,68 77.176,68 77.176,68 77.176,68 82,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 86.400,00 86.400,00 72.121,68 72.121,68 72.121,68 72.121,68 83,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 44.284,00 44.284,00 44.283,84 44.283,84 44.283,84 44.283,84 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 10.786,00 10.786,00 10.785,84 10.785,84 10.785,84 10.785,84 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.418,00 1.418,00 1.418,00 1.418,00 1.418,00 1.418,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
26 Oficina de Programación Multianual de Inversiones - Opmi 81.970,00 89.948,00 89.945,90 73.454,90 73.454,90 73.454,90 73.454,90 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.970,00 88.808,00 88.805,90 72.314,90 72.314,90 72.314,90 72.314,90 81,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 64.800,00 64.800,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 77,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.440,00 15.960,00 15.960,00 15.960,00 15.960,00 15.960,00 15.960,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.010,00 4.009,50 3.118,50 3.118,50 3.118,50 3.118,50 77,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.530,00 1.438,00 1.436,40 1.436,40 1.436,40 1.436,40 1.436,40 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 10.000,00 — — — — — — —
27 Fortalecimiento Institucional 2.598.614,00 168.660,00 1.246,00 1.246,00 1.246,00 1.246,00 1.246,00 0,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 151.650,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 124.916,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 26.734,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.538.614,00 17.010,00 1.246,00 1.246,00 1.246,00 1.246,00 1.246,00 7,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.934,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.438.614,00 2.076,00 1.246,00 1.246,00 1.246,00 1.246,00 1.246,00 60,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 50.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 50.000,00 — — — — — — —
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — — — — — — — —
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — — — — — — — —
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 20.000,00 — — — — — — —
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 20.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 40.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 40.000,00 — — — — — — —
28 Gerencia Municipal 473.320,00 663.204,00 663.198,76 573.910,64 573.910,64 573.910,64 570.669,64 86,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 465.320,00 459.264,00 459.260,64 370.432,52 370.432,52 370.432,52 367.191,52 80,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 264.000,00 254.600,00 254.600,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 82,1 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 132.054,00 133.326,00 133.325,04 111.104,20 111.104,20 111.104,20 111.104,20 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.010,00 22.222,00 22.220,84 11.110,42 11.110,42 11.110,42 11.110,42 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.730,00 16.952,00 16.951,50 13.864,50 13.864,50 13.864,50 13.864,50 81,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.840,00 12.964,00 12.964,00 12.954,00 12.954,00 12.954,00 9.713,00 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.886,00 12.000,00 11.999,26 9.999,40 9.999,40 9.999,40 9.999,40 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 203.940,00 203.938,12 203.478,12 203.478,12 203.478,12 203.478,12 99,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 88.820,00 88.818,12 88.818,12 88.818,12 88.818,12 88.818,12 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 28.400,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 26.646,00 26.646,00 26.646,00 26.646,00 26.646,00 26.646,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 16.560,00 16.560,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 97,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 5.792,00 5.792,00 5.792,00 5.792,00 5.792,00 5.792,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100,0 %
29 Secretaría General 274.778,00 245.402,00 245.401,90 222.312,76 222.312,76 222.294,76 222.294,76 90,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.778,00 92.252,00 92.252,00 69.162,86 69.162,86 69.162,86 69.162,86 75,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 84.200,00 82.800,00 82.800,00 62.790,00 62.790,00 62.790,00 62.790,00 75,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.578,00 7.452,00 7.452,00 5.506,20 5.506,20 5.506,20 5.506,20 73,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 266,66 266,66 266,66 266,66 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios 181.000,00 151.350,00 151.349,90 151.349,90 151.349,90 151.331,90 151.331,90 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 148.800,00 68.738,00 68.738,00 68.738,00 68.738,00 68.720,00 68.720,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 29.200,00 32.616,00 32.615,90 32.615,90 32.615,90 32.615,90 32.615,90 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 406,00 406,00 406,00 406,00 406,00 406,00 100,0 %
Otros (3) — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
30 Gestión Documentaria y Archivo 71.970,00 97.754,00 97.751,72 65.918,06 65.918,06 65.918,06 65.918,06 67,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.970,00 93.092,00 93.089,72 61.256,06 61.256,06 61.256,06 61.256,06 65,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.440,00 63.840,00 63.840,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 18.494,00 18.493,32 1.646,66 1.646,66 1.646,66 1.646,66 8,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.530,00 5.746,00 5.745,60 4.788,00 4.788,00 4.788,00 4.788,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.812,00 1.810,80 221,40 221,40 221,40 221,40 12,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 4.662,00 4.662,00 4.662,00 4.662,00 4.662,00 4.662,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.202,00 2.202,00 2.202,00 2.202,00 2.202,00 2.202,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %
Total · 76 secuencia funcionals 12.348.942,00 17.315.890,00 16.295.171,44 14.237.467,90 13.500.538,06 13.031.622,54 12.960.976,34 75,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.