Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 8.060.174. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.399.812, equivalente al 29,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 8,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

29,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.872.297,00
PIM: S/ 8.060.174,00
Devengado: S/ 2.399.812,49
Girado: S/ 2.357.850,12
Pendiente: S/ 5.660.361,51

Posición en el ranking

2793 nacional

159 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 29,8 %
Promedio regional 58,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Sistema de Riego de la Localidad de Palcamayo Distrito de Palcamayo de la Provincia de Tarma del Departamento de Junín

Código 2703910

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 438,1 mil

Avance11,1 %
2

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Centro Poblado de Ochonga Distrito de Palcamayo de la Provincia de Tarma del Departamento de Junín

Código 2620398

PIMS/ 128,7 mil

EjecutadoS/ 126,7 mil

Avance98,5 %
3

Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Camino Herradura Antaloma Distrito de Palcamayo, Provincia Tarma, Departamento Junín

Código 2720555

PIMS/ 136,1 mil

EjecutadoS/ 123,4 mil

Avance90,7 %
4

Remodelación de Ambiente de Usos Multiples; en el(la) Barrio Shaca Distrito de Palcamayo, Provincia Tarma, Departamento Junín

Código 2723334

PIMS/ 164,1 mil

EjecutadoS/ 62,3 mil

Avance38,0 %
5

Construcción de Campo Deportivo; en el(la) Gruta de Huagapo Distrito de Palcamayo, Provincia Tarma, Departamento Junín

Código 2720588

PIMS/ 337,8 mil

EjecutadoS/ 14,0 mil

Avance4,1 %
6

Construcción de Mirador Turistico; Reparación de Camino de Herradura; Adquisición de Señalización Turística de Interpretacion; en el(la) Circuito Turistico Gruta de Huagapo - Paraje Rakasmarca - Cañon de Ushto Distrito de Palcamayo, Provincia Tarma, Departamento Junín

Código 2730225

PIMS/ 14,0 mil

EjecutadoS/ 14,0 mil

Avance100,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Pistas y Veredas del Jiron Lima Intersección Jiron Libertad Hasta la I.E. San Cristóbal Distrito de Palcamayo de la Provincia de Tarma del Departamento de Junín

Código 2594026

PIMS/ 656,2 mil

EjecutadoS/ 1,3 mil

Avance0,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Sistema de Riego de la Localidad de Palcamayo Distrito de Palcamayo de la Provincia de Tarma del Departamento de Junín

Código 2703910

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance11,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Pistas y Veredas del Jiron Lima Intersección Jiron Libertad Hasta la I.E. San Cristóbal Distrito de Palcamayo de la Provincia de Tarma del Departamento de Junín

Código 2594026

PIMS/ 656,2 mil

PendienteS/ 654,9 mil

Avance0,2 %
3

Construcción de Campo Deportivo; en el(la) Gruta de Huagapo Distrito de Palcamayo, Provincia Tarma, Departamento Junín

Código 2720588

PIMS/ 337,8 mil

PendienteS/ 323,8 mil

Avance4,1 %
4

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 122,1 mil

PendienteS/ 122,1 mil

Avance0,0 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 108,2 mil

PendienteS/ 108,2 mil

Avance0,0 %
6

Remodelación de Ambiente de Usos Multiples; en el(la) Barrio Shaca Distrito de Palcamayo, Provincia Tarma, Departamento Junín

Código 2723334

PIMS/ 164,1 mil

PendienteS/ 101,8 mil

Avance38,0 %
7

Remodelación de Ambiente de Usos Multiples; en el(la) Local Barrio Shaca Distrito de Palcamayo, Provincia Tarma, Departamento Junín

Código 2667841

PIMS/ 30,7 mil

PendienteS/ 30,7 mil

Avance0,0 %
8

Construcción de Locales Comunales

Código 2006048

PIMS/ 17,3 mil

PendienteS/ 17,3 mil

Avance0,0 %
9

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Graderias; en el(la) IE 30743 San Antonio de Padua - Palcamayo Distrito de Palcamayo, Provincia Tarma, Departamento Junín

Código 2547734

PIMS/ 15,5 mil

PendienteS/ 15,5 mil

Avance0,0 %
10

Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Camino Herradura Antaloma Distrito de Palcamayo, Provincia Tarma, Departamento Junín

Código 2720555

PIMS/ 136,1 mil

PendienteS/ 12,7 mil

Avance90,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 386,1 mil

PIM S/ 3,9 M 10,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 270,5 mil

PIM S/ 360,3 mil 75,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 145,9 mil

PIM S/ 233,9 mil 62,4 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 134,7 mil

PIM S/ 181,0 mil 74,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 130,6 mil

PIM S/ 176,7 mil 73,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 129,9 mil

PIM S/ 165,2 mil 78,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 126,7 mil

PIM S/ 223,7 mil 56,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 121,5 mil

PIM S/ 128,3 mil 94,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 101,8 mil

PIM S/ 152,9 mil 66,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 97,5 mil

PIM S/ 112,8 mil 86,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,5 M

PIM S/ 3,9 M 10,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 764,5 mil

PIM S/ 764,5 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 364,0 mil

PIM S/ 364,0 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 97,0 mil

PIM S/ 223,7 mil 56,6 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 90,9 mil

PIM S/ 90,9 mil 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 90,7 mil

PIM S/ 175,7 mil 48,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 89,8 mil

PIM S/ 360,3 mil 75,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 88,0 mil

PIM S/ 233,9 mil 62,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 85,9 mil

PIM S/ 87,2 mil 1,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 51,2 mil

PIM S/ 152,9 mil 66,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Unidad de Planeamiento y Presupuesto 15.900,00 29.366,00 28.633,00 28.633,00 28.633,00 24.683,00 24.683,00 84,1 %

2.3 Bienes y Servicios 15.900,00 29.366,00 28.633,00 28.633,00 28.633,00 24.683,00 24.683,00 84,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.400,00 26.598,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 23.300,00 23.300,00 87,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.300,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 500,00 500,00 38,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 679,00 679,00 679,00 679,00 679,00 679,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 585,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

14 Gerencia Municipal 43.802,00 78.038,00 77.616,00 77.346,00 69.085,50 60.385,50 60.385,50 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.802,00 41.842,00 41.788,00 41.788,00 33.527,50 33.527,50 33.527,50 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.800,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.402,00 3.402,00 3.348,00 3.348,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 65,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 640,00 640,00 640,00 300,00 300,00 300,00 46,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 33.696,00 33.378,00 33.108,00 33.108,00 24.408,00 24.408,00 72,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 25.798,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 17.000,00 17.000,00 65,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 5.748,00 5.748,00 5.748,00 5.748,00 5.748,00 5.748,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.090,00 940,00 820,00 820,00 820,00 820,00 75,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 710,00 640,00 490,00 490,00 490,00 490,00 69,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.500,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 98,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.500,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 98,0 %

15 Secretaría General 15.500,00 5.146,00 5.146,00 5.146,00 5.146,00 3.766,00 3.766,00 73,2 %

2.3 Bienes y Servicios 15.500,00 5.146,00 5.146,00 5.146,00 5.146,00 3.766,00 3.766,00 73,2 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.050,00 2.050,00 69,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.280,00 1.280,00 72,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.500,00 — — — — — — —

16 Despacho de Alcaldia 75.576,00 83.829,00 83.298,67 82.580,57 66.428,57 63.978,57 63.978,57 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.576,00 78.859,00 78.758,67 78.758,67 63.176,67 60.726,67 60.726,67 77,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 56.400,00 58.800,00 58.800,00 58.800,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.400,00 9.900,00 9.800,00 9.800,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 49,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.076,00 5.292,00 5.292,00 5.292,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.700,00 4.867,00 4.866,67 4.866,67 4.866,67 2.416,67 2.416,67 49,7 %

2.3 Bienes y Servicios — 4.970,00 4.540,00 3.821,90 3.251,90 3.251,90 3.251,90 65,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.250,00 3.000,00 2.581,90 2.131,90 2.131,90 2.131,90 65,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.720,00 1.540,00 1.240,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 65,1 %

17 Regidores 84.600,00 44.120,00 43.020,00 42.794,20 32.264,20 32.264,20 32.264,20 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.600,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 31.590,00 31.590,00 31.590,00 75,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 84.600,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 31.590,00 31.590,00 31.590,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 2.000,00 900,00 674,20 674,20 674,20 674,20 33,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.000,00 300,00 240,00 240,00 240,00 240,00 24,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.000,00 600,00 434,20 434,20 434,20 434,20 43,4 %

18 Unidad de Abastecimiento y Logistica 36.290,00 35.070,00 34.995,00 34.995,00 29.418,00 29.418,00 29.018,00 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.490,00 25.290,00 25.235,00 25.235,00 19.658,00 19.658,00 19.658,00 77,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.000,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 17.720,00 17.720,00 17.720,00 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.890,00 1.990,00 1.935,00 1.935,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.800,00 9.780,00 9.760,00 9.760,00 9.760,00 9.760,00 9.360,00 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.100,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 1.680,00 99,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

19 Unidad de Tesoreria 39.851,00 29.400,00 29.298,50 27.088,50 22.719,16 22.719,16 22.719,16 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.551,00 23.890,00 23.890,00 23.890,00 19.520,66 19.520,66 19.520,66 81,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.800,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 17.266,66 17.266,66 17.266,66 82,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.782,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.554,00 1.554,00 1.554,00 82,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 14.100,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.269,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.300,00 5.510,00 5.408,50 3.198,50 3.198,50 3.198,50 3.198,50 58,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.200,00 2.200,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.300,00 1.460,00 1.358,50 1.358,50 1.358,50 1.358,50 1.358,50 93,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 230,00 230,00 220,00 220,00 220,00 220,00 95,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

20 Unidad de Parques y Jardines 38.696,00 24.568,00 23.028,00 23.028,00 18.756,72 17.953,99 17.953,99 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.696,00 24.378,00 22.838,00 22.838,00 18.566,72 17.763,99 17.763,99 72,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 15.314,00 16.514,00 16.513,32 16.513,32 13.761,10 13.761,10 13.761,10 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.553,00 2.754,00 2.754,00 2.754,00 1.499,96 1.499,96 1.499,96 54,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.489,00 1.739,00 1.580,46 1.580,46 1.580,46 777,73 777,73 44,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.393,00 1.487,00 1.486,19 1.486,19 1.238,50 1.238,50 1.238,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.379,00 1.379,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 97,00 105,00 104,03 104,03 86,70 86,70 86,70 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 15.471,00 — — — — — — —

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

21 Subgerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental 36.331,00 41.319,00 39.666,00 38.361,00 33.646,00 32.446,00 32.426,00 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.106,00 25.806,00 25.752,00 25.752,00 21.037,00 21.037,00 21.037,00 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 23.400,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.106,00 2.106,00 2.052,00 2.052,00 1.737,00 1.737,00 1.737,00 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.225,00 15.513,00 13.914,00 12.609,00 12.609,00 11.409,00 11.389,00 73,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.225,00 10.638,00 9.040,00 8.015,00 8.015,00 6.815,00 6.815,00 64,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 614,00 614,00 614,00 614,00 614,00 614,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 460,00 460,00 240,00 240,00 240,00 220,00 52,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 200,00 200,00 140,00 140,00 140,00 140,00 70,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1,00 — — — — — 0,0 %

22 Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social 66.535,00 101.184,00 89.468,90 89.468,90 76.442,90 71.147,90 70.973,90 70,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.106,00 25.506,00 25.452,00 25.452,00 12.426,00 12.426,00 12.426,00 48,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 23.400,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.106,00 2.106,00 2.052,00 2.052,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 48,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.429,00 75.678,00 64.016,90 64.016,90 64.016,90 58.721,90 58.547,90 77,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 27.829,00 43.164,00 31.661,00 31.661,00 31.661,00 28.266,00 28.092,00 65,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.800,00 24.924,00 24.800,90 24.800,90 24.800,90 23.150,90 23.150,90 92,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 750,00 750,00 75,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 700,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 95,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

23 Unidad de Contabilidad y Finanzas 32.350,00 34.320,00 32.679,00 32.679,00 32.679,00 29.479,00 29.479,00 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.950,00 1.250,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.350,00 1.250,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 15.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.400,00 33.070,00 32.679,00 32.679,00 32.679,00 29.479,00 29.479,00 89,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.400,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 24.100,00 24.100,00 88,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.770,00 5.379,00 5.379,00 5.379,00 5.379,00 5.379,00 93,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

24 Area de Control Patrimonial 116.783,00 128.282,00 121.834,30 121.834,30 115.939,49 98.100,00 97.000,00 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.158,00 42.889,00 38.741,84 38.741,84 32.847,03 32.847,03 32.847,03 76,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.941,00 32.141,00 32.140,56 32.140,56 27.783,80 27.783,80 27.783,80 86,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.785,00 4.380,00 3.016,50 3.016,50 2.678,45 2.678,45 2.678,45 61,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 15.314,00 1.452,00 1.376,11 1.376,11 1.376,11 1.376,11 1.376,11 94,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.379,00 1.379,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.553,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.489,00 1.072,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 760,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 97,00 105,00 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67 8,3 %

2.3 Bienes y Servicios 60.625,00 85.393,00 83.092,46 83.092,46 83.092,46 65.252,97 64.152,97 76,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 33.000,00 29.328,00 27.275,30 27.275,30 27.275,30 21.397,90 21.397,90 73,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.420,00 24.395,00 24.395,00 24.395,00 18.405,00 18.405,00 75,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 17.400,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 8.950,00 7.850,00 80,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.225,00 6.730,00 6.726,00 6.726,00 6.726,00 6.726,00 6.726,00 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.265,00 5.164,00 5.164,00 5.164,00 4.893,50 4.893,50 92,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 800,00 800,00 18,6 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.500,00 1.382,16 1.382,16 1.382,16 1.380,57 1.380,57 92,0 %

Otros (2) 1.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

Total · 61 secuencia funcionals 1.872.297,00 8.060.174,00 7.478.959,16 3.012.073,10 2.853.795,81 2.399.812,49 2.357.850,12 29,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.