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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES TACNA / PALCA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 66,5 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.856.027. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.562.201, equivalente al 66,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 5.141.606,00
PIM
S/ 6.856.027,00
Devengado
S/ 4.562.200,57
Girado
S/ 4.463.524,61
Pendiente
S/ 2.293.826,43

Posición en el ranking

2126 nacional

23 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 66,5 %
  • Promedio regional 68,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 882,9 mil
    PIM S/ 1,4 M 60,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 731,2 mil
    PIM S/ 785,7 mil 93,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 330,3 mil
    PIM S/ 647,9 mil 51,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 276,6 mil
    PIM S/ 406,9 mil 68,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 232,8 mil
    PIM S/ 355,3 mil 65,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 230,3 mil
    PIM S/ 410,1 mil 56,2 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 171,4 mil
    PIM S/ 347,9 mil 49,3 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.4De Seguridad S/ 133,5 mil
    PIM S/ 183,6 mil 72,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 113,0 mil
    PIM S/ 135,6 mil 83,3 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 107,3 mil
    PIM S/ 123,4 mil 86,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 566,0 mil
    PIM S/ 1,4 M 60,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 317,6 mil
    PIM S/ 647,9 mil 51,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 179,8 mil
    PIM S/ 410,1 mil 56,2 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 176,5 mil
    PIM S/ 347,9 mil 49,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 144,8 mil
    PIM S/ 154,2 mil 6,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 130,3 mil
    PIM S/ 406,9 mil 68,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 122,5 mil
    PIM S/ 355,3 mil 65,5 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 113,7 mil
    PIM S/ 162,2 mil 29,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 62,2 mil
    PIM S/ 101,1 mil 38,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 54,4 mil
    PIM S/ 785,7 mil 93,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
21 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 251.032,00 25.572,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 251.032,00 25.572,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100.000,00 25.572,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 151.032,00 — — — — — — —
22 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 180.384,00 322.373,00 318.698,51 300.638,51 284.044,56 259.516,54 253.237,42 80,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.284,00 139.338,00 135.663,51 133.703,51 117.109,56 115.966,00 113.626,00 83,2 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 55.900,00 52.863,00 51.591,48 51.591,48 44.052,10 44.052,10 44.052,10 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.400,00 39.600,00 37.200,00 37.200,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 14.176,00 14.175,03 14.175,03 14.175,03 14.175,03 14.175,03 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.000,00 12.427,00 12.425,00 10.765,00 7.045,21 7.045,21 4.705,21 56,7 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.884,00 7.884,00 7.884,00 7.884,00 6.754,70 6.754,70 6.754,70 85,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.244,00 2.244,00 2.244,00 2.243,56 1.100,00 1.100,00 49,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 444,00 444,00 444,00 438,96 438,96 438,96 98,9 %
Otros (2) 1.100,00 700,00 700,00 400,00 400,00 400,00 400,00 57,1 %
2.3 Bienes y Servicios 62.100,00 183.035,00 183.035,00 166.935,00 166.935,00 143.550,54 139.611,42 78,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.000,00 58.884,00 58.884,00 58.884,00 58.884,00 53.928,54 50.259,42 91,6 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 33.000,00 58.010,00 58.010,00 58.010,00 58.010,00 48.350,00 48.350,00 83,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.600,00 41.000,00 41.000,00 34.500,00 34.500,00 29.500,00 29.500,00 72,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 14.400,00 14.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 33,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 2.522,00 2.522,00 47,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.271,00 1.271,00 1.271,00 1.271,00 270,00 — 21,2 %
23 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 97.101,00 109.713,00 106.312,11 106.312,11 103.559,65 100.559,65 100.559,65 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.601,00 93.997,00 93.696,11 93.696,11 90.943,65 90.943,65 90.943,65 96,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.400,00 77.463,00 77.463,00 77.463,00 74.863,04 74.863,04 74.863,04 96,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.003,00 10.002,45 10.002,45 10.002,45 10.002,45 10.002,45 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 4.385,00 4.384,75 4.384,75 4.232,25 4.232,25 4.232,25 96,5 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.246,00 1.245,91 1.245,91 1.245,91 1.245,91 1.245,91 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 31.500,00 15.616,00 12.616,00 12.616,00 12.616,00 9.616,00 9.616,00 61,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 14.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 8.500,00 8.500,00 58,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 100,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 100,00 — — — — — 0,0 %
24 Fortalecer la Gestión Municipal 138.501,00 147.652,00 144.141,43 144.141,43 133.243,89 130.460,39 130.460,39 88,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.001,00 48.781,00 48.580,63 48.580,63 47.083,09 47.082,09 47.082,09 96,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.800,00 42.576,00 42.576,00 42.576,00 41.078,71 41.077,71 41.077,71 96,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.700,00 3.699,63 3.699,63 3.699,63 3.699,63 3.699,63 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.005,00 2.005,00 2.005,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 60,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 82.500,00 98.371,00 95.070,80 95.070,80 85.670,80 82.888,30 82.888,30 84,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 81.000,00 67.900,00 67.900,00 67.900,00 67.900,00 67.900,00 67.900,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 25.700,00 23.200,00 23.200,00 13.800,00 11.300,00 11.300,00 44,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.574,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.465,00 664,80 664,80 664,80 664,80 664,80 45,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 732,00 732,00 732,00 732,00 449,50 449,50 61,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 98,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 98,0 %
25 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 73.800,00 94.056,00 92.788,00 91.828,00 76.453,00 72.185,00 72.175,94 76,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.800,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 58.425,00 58.425,00 58.415,94 79,2 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 73.800,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 58.425,00 58.425,00 58.415,94 79,2 %
2.3 Bienes y Servicios — 20.256,00 18.988,00 18.028,00 18.028,00 13.760,00 13.760,00 67,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.720,00 6.720,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 85,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.736,00 4.468,00 4.468,00 4.468,00 200,00 200,00 3,5 %
26 Supervisión y Monitoreo Proyectos de Inversión 56.001,00 56.650,00 56.203,00 56.203,00 48.022,17 48.022,17 48.022,17 84,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.001,00 56.650,00 56.203,00 56.203,00 48.022,17 48.022,17 48.022,17 84,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.800,00 53.672,00 53.672,00 53.672,00 45.494,67 45.494,67 45.494,67 84,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.378,00 2.231,00 2.231,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 93,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
27 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 110.801,00 355.089,00 158.529,32 154.929,32 149.472,38 149.472,38 149.472,38 42,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.801,00 56.395,00 54.638,32 54.638,32 54.035,72 54.035,72 54.035,72 95,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.600,00 51.326,00 49.871,00 49.871,00 49.641,90 49.641,90 49.641,90 96,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.756,00 2.755,10 2.755,10 2.381,60 2.381,60 2.381,60 86,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.713,00 1.712,22 1.712,22 1.712,22 1.712,22 1.712,22 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 250.694,00 55.891,00 52.291,00 51.160,48 51.160,48 51.160,48 20,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 201.603,00 8.800,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 22.340,00 22.340,00 22.340,00 22.340,00 22.340,00 22.340,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 10.995,00 10.995,00 10.995,00 10.995,00 10.995,00 10.995,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.600,00 9.600,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 70,8 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 4.156,00 4.156,00 4.156,00 3.025,48 3.025,48 3.025,48 72,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 44.276,18 44.276,18 44.276,18 92,2 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 44.276,18 44.276,18 44.276,18 92,2 %
28 Gestión Administrativa 56.001,00 86.202,00 82.065,22 79.729,66 77.314,13 77.314,13 77.314,13 89,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.001,00 54.962,00 50.825,22 50.489,66 50.313,14 50.313,14 50.313,14 91,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.800,00 44.942,00 41.107,00 41.107,00 40.930,48 40.930,48 40.930,48 91,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.192,00 7.190,72 6.855,16 6.855,16 6.855,16 6.855,16 95,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.228,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 31.240,00 31.240,00 29.240,00 27.000,99 27.000,99 27.000,99 86,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 21.000,00 21.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 90,5 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 9.040,00 9.040,00 9.040,00 6.800,99 6.800,99 6.800,99 75,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
29 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 125.800,00 169.736,00 110.731,00 110.731,00 110.627,69 109.719,69 75.562,69 64,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 38.816,00 38.696,00 38.696,00 38.592,69 38.592,69 38.592,69 99,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 36.389,00 36.389,00 36.389,00 36.287,94 36.287,94 36.287,94 99,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 99,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 420,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 71,4 %
2.3 Bienes y Servicios 125.800,00 130.920,00 72.035,00 72.035,00 72.035,00 71.127,00 36.970,00 54,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 43.940,00 35.615,00 35.615,00 35.615,00 34.707,00 20.000,00 79,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 40.000,00 18.000,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00 20,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 16.464,00 10.534,00 10.534,00 10.534,00 10.534,00 — 64,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.800,00 16.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 81,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 10.780,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 — 27,4 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 6.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 5.966,00 5.966,00 5.966,00 5.966,00 5.966,00 — 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) — 7.970,00 — — — — — 0,0 %
30 Dotación de Servicios Basicos 265.709,00 298.509,00 288.914,21 279.560,73 251.587,18 224.939,57 222.919,57 75,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 98.709,00 100.352,00 97.558,67 97.258,67 80.208,72 79.223,92 77.203,92 79,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.800,00 49.107,00 49.107,00 49.107,00 36.491,63 36.491,63 36.491,63 74,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.600,00 34.800,00 32.400,00 32.400,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.324,00 3.323,11 3.323,11 3.323,11 3.323,11 3.323,11 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.723,00 2.723,00 2.723,00 2.126,30 2.126,30 2.126,30 78,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.600,00 2.712,00 2.620,00 2.620,00 2.320,00 2.320,00 300,00 85,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.808,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 94,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.084,80 1.100,00 1.100,00 52,7 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.351,00 1.350,56 1.350,56 1.350,56 1.350,56 1.350,56 100,0 %
Otros (5) 1.300,00 1.684,00 1.384,00 1.084,00 1.082,32 1.082,32 1.082,32 64,3 %
2.3 Bienes y Servicios 167.000,00 198.157,00 191.355,54 182.302,06 171.378,46 145.715,65 145.715,65 73,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 90.000,00 75.615,00 75.614,04 75.414,04 75.414,04 75.414,04 75.414,04 99,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 25.357,50 23.467,30 23.467,30 67,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 33.300,00 30.000,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 64,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 7.253,71 7.253,71 24,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 10.439,00 6.939,00 6.939,00 6.939,00 6.939,00 6.939,00 66,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.596,00 3.596,00 3.442,52 3.442,52 2.600,00 2.600,00 72,3 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.718,90 1.535,10 1.535,10 51,2 %
Otros (4) 5.000,00 3.817,00 3.816,50 3.816,50 3.816,50 3.816,50 3.816,50 100,0 %
31 Pago a Personal 56.001,00 109.206,00 103.145,59 102.812,63 102.337,09 102.032,09 102.032,09 93,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.001,00 51.451,00 47.890,59 47.557,63 47.082,09 47.082,09 47.082,09 91,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.800,00 44.507,00 41.107,00 41.107,00 41.077,71 41.077,71 41.077,71 92,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.033,00 4.032,59 3.699,63 3.699,63 3.699,63 3.699,63 91,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.451,00 2.451,00 2.451,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 81,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 460,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 65,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.601,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 50.505,00 48.005,00 48.005,00 48.005,00 47.700,00 47.700,00 94,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.200,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 83,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 305,00 305,00 305,00 305,00 — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %
32 Asistencia Técnica 62.301,00 124.150,00 123.948,73 119.158,49 118.550,46 116.050,46 116.050,46 93,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.801,00 71.771,00 71.569,73 69.979,49 69.371,46 69.371,46 69.371,46 96,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.600,00 47.741,00 47.741,00 47.741,00 47.656,22 47.656,22 47.656,22 99,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.260,00 19.259,57 17.669,33 17.669,33 17.669,33 17.669,33 91,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.528,00 2.528,00 2.528,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 79,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.742,00 1.741,16 1.741,16 1.741,16 1.741,16 1.741,16 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 60,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 52.379,00 52.379,00 49.179,00 49.179,00 46.679,00 46.679,00 89,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 48.900,00 48.900,00 45.700,00 45.700,00 43.200,00 43.200,00 88,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 2.899,00 2.899,00 2.899,00 2.899,00 2.899,00 2.899,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %
Total · 100 secuencia funcionals 5.141.606,00 6.856.027,00 5.696.902,28 5.507.778,29 5.310.586,37 4.562.200,57 4.463.524,61 66,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.