Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 117.425.082. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 75.774.869, equivalente al 64,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 90,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 117,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 75,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 73,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 41,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 89.950.957,00
PIM: S/ 117.425.082,00
Devengado: S/ 75.774.869,09
Girado: S/ 72.982.645,36
Pendiente: S/ 41.650.212,91

Posición en el ranking

1645 nacional

321 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 64,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Eco-Parque Distrito de Pachacamac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2699388

PIMS/ 7,9 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance82,6 %
2

Adquisición de Camion Madrina, Trimovil, Camion Baranda y Minicargador; Ademas de Otros Activos en el(la) Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental y Sub Gerencia de Limpieza Pública, Distrito de Pachacamac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2648308

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance100,0 %
3

Adquisición de Camioneta, Omnibus y Ambulancia Urbana; en el(la) Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, Distrito de Pachacamac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2648340

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance99,4 %
4

Renovación de Calzada, Vereda y Area Verde; Remodelación de Mobiliario Urbano; Ademas de Otros Activos en el(la) Camino Vecinal LM-797 (Av. Manuel Valle) Desde la Antigua Panamericana Sur Hasta el Puente Quebrada Verde Distrito de Pachacamac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705169

PIMS/ 9,0 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance13,4 %
5

Remodelación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable; en el(la) Servicio de Agua Potable en el C.P.R Curva Zapata de la Zona 03 Distrito de Pachacamac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2706878

PIMS/ 790,4 mil

EjecutadoS/ 591,0 mil

Avance74,8 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en en Sectores Portada II, Portada III, San Pablo Mirador, Virgen de las Mercedes y Villa Hermosa de la Quebrada Virgen de las Mercedes Distrito de Pachacamac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2699387

PIMS/ 370,0 mil

EjecutadoS/ 370,0 mil

Avance100,0 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Sector Gregorio Albarracin, San Cristóbal, los Cedros y los Sauces Distrito de Pachacamac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2698821

PIMS/ 320,0 mil

EjecutadoS/ 320,0 mil

Avance100,0 %
8

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Grass Sintetico del Sector de las Mercedes del Aa.Hh. Portada de Manchay II Zona 05 Quebrada de Manchay, Distrito de Pachacamac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2722581

PIMS/ 533,7 mil

EjecutadoS/ 252,2 mil

Avance47,3 %
9

Creación del Servicio de Promoción del Empleo, Empleabilidad y Emprendimiento en el Centro Poblado Rural Santa Anita, Distrito de Pachacamac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651375

PIMS/ 324,1 mil

EjecutadoS/ 194,5 mil

Avance60,0 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Internas de las Coop. de Vivienda el Oasis, Coop. de Vivienda las Dunas y Coop. de Vivienda el Paraiso - Zona 5 Quebrada de Manchay, Distrito de Pachacamac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2676393

PIMS/ 175,3 mil

EjecutadoS/ 175,3 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Renovación de Calzada, Vereda y Area Verde; Remodelación de Mobiliario Urbano; Ademas de Otros Activos en el(la) Camino Vecinal LM-797 (Av. Manuel Valle) Desde la Antigua Panamericana Sur Hasta el Puente Quebrada Verde Distrito de Pachacamac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705169

PIMS/ 9,0 M

PendienteS/ 7,8 M

Avance13,4 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Eco-Parque Distrito de Pachacamac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2699388

PIMS/ 7,9 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance82,6 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Nro 01 del Centro Poblado Rural los Huertos de Manchay Sector Central Zona 05 Quebrada de Manchay, Distrito de Pachacamac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2726297

PIMS/ 874,5 mil

PendienteS/ 795,6 mil

Avance9,0 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Nro 01 del Aa.Hh. Portada de Manchay I Zona 05 Quebrada de Manchay, Distrito de Pachacamac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2726294

PIMS/ 899,0 mil

PendienteS/ 785,9 mil

Avance12,6 %
5

Construcción de la Infraestructura Vial y Peatonal en el Aa.Hh. Paul Poblet Lind Zona 5 Quebrada de Manchay, Distrito de Pachacamac - Lima - Lima

Código 2247249

PIMS/ 602,6 mil

PendienteS/ 602,6 mil

Avance0,0 %
6

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Central de la Asociación de Propietarios los Eucaliptos II Etapa Residencial Villa las Palmas - Aprevilpa Zona 4 Jose Galvez Barrenechea Distrito de Pachacamac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2677123

PIMS/ 718,1 mil

PendienteS/ 595,0 mil

Avance17,2 %
7

Creación del Servicio de Protección y Cuidado Diurno para Población Vulnerable en Riesgo de Desprotección en el Local Multiusos del Aa.Hh Ampliación Jireh-Pachacamac de la Zona 5 Quebrada de Manchay, Distrito de Pachacamac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2724292

PIMS/ 524,7 mil

PendienteS/ 490,7 mil

Avance6,5 %
8

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Area Recreativa Nro 02 de la Asociación Upis los Claveles Parte Baja Zona 05 Quebrada de Manchay, Distrito de Pachacamac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2729060

PIMS/ 481,6 mil

PendienteS/ 481,6 mil

Avance0,0 %
9

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Villa las Palmas I Etapa Zona 04 Jose Galvez Barrenechea, Distrito de Pachacamac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2723360

PIMS/ 411,4 mil

PendienteS/ 411,4 mil

Avance0,0 %
10

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque del Aa.Hh. Santuario de la Zona 04 Jose Galvez Barrenechea, Distrito de Pachacamac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2723361

PIMS/ 430,6 mil

PendienteS/ 404,0 mil

Avance6,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 17,6 M

PIM S/ 20,4 M 86,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,9 M

PIM S/ 8,9 M 77,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,6 M

PIM S/ 12,0 M 55,1 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 6,5 M

PIM S/ 6,5 M 100,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,5 M

PIM S/ 7,6 M 59,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,3 M

PIM S/ 6,2 M 69,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,3 M

PIM S/ 6,0 M 71,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 3,6 M

PIM S/ 4,6 M 78,6 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,2 M

PIM S/ 4,5 M 49,4 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,5 M

PIM S/ 2,1 M 71,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,0 M

PIM S/ 9,0 M 11,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,4 M

PIM S/ 12,0 M 55,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,1 M

PIM S/ 7,6 M 59,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 3,4 M 15,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,8 M

PIM S/ 20,4 M 86,3 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,3 M

PIM S/ 4,5 M 49,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 8,9 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 6,2 M 69,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,7 M

PIM S/ 6,0 M 71,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 13,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Promocionar el Turismo Local 531.964,00 391.432,00 342.053,70 328.562,49 301.565,36 254.709,81 238.951,76 65,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.944,00 103.245,00 80.488,14 67.391,48 67.390,65 67.390,65 65.734,69 65,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 62.798,00 40.837,00 35.837,00 35.836,67 35.836,67 34.860,67 57,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 27.263,00 27.261,96 22.718,30 22.718,30 22.718,30 22.688,30 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.344,00 4.544,00 4.543,66 2.271,83 2.271,83 2.271,83 2.271,83 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.752,00 1.967,00 1.519,75 1.519,25 1.519,25 1.073,75 55,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.463,00 2.453,52 2.044,60 2.044,60 2.044,60 1.840,14 83,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

Otros (2) — 425,00 425,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 523.020,00 257.687,00 231.065,56 230.671,01 203.674,71 156.819,16 142.717,07 60,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 217.400,00 144.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 118.800,00 118.800,00 82,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 43.308,00 43.308,00 43.308,00 43.308,00 25.984,80 12.992,40 60,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 238.000,00 40.817,00 40.815,76 40.741,55 13.745,25 12.034,36 10.924,67 29,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 17.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 4.532,00 4.532,00 4.532,00 4.532,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.650,00 1.650,00 1.329,66 1.329,66 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 620,00 606,40 606,40 606,40 — — 0,0 %

Otros (4) 67.620,00 160,00 153,40 153,40 153,40 — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 100,0 %

62 Desarrollo Económico Local 592.070,00 346.949,00 341.273,65 319.397,89 319.397,89 271.244,89 270.641,46 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.408,00 130.198,00 129.435,65 107.559,89 107.559,89 107.559,89 106.956,46 82,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.345,00 64.614,00 64.613,28 53.844,40 53.844,40 53.844,40 53.725,56 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.171,00 33.964,00 33.963,33 33.553,32 33.553,32 33.553,32 33.553,32 98,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.891,00 10.769,00 10.768,88 5.384,44 5.384,44 5.384,44 5.384,44 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.801,00 5.821,00 5.815,08 4.845,90 4.845,90 4.845,90 4.361,31 83,3 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 4.343,00 4.343,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.041,00 3.040,83 3.040,83 3.040,83 3.040,83 3.040,83 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 1.046,00 891,25 891,00 891,00 891,00 891,00 85,2 %

Otros (3) 1.600,00 2.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 76,9 %

2.3 Bienes y Servicios 369.662,00 216.751,00 211.838,00 211.838,00 211.838,00 163.685,00 163.685,00 75,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 253.362,00 96.133,00 95.500,00 95.500,00 95.500,00 91.300,00 91.300,00 95,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 40.165,00 38.125,00 38.125,00 38.125,00 38.125,00 38.125,00 94,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 6.000,00 34.038,00 34.038,00 34.038,00 34.038,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 25.715,00 25.715,00 25.715,00 25.715,00 15.800,00 15.800,00 61,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 48.800,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —

Otros (4) 51.500,00 — — — — — — —

63 Promoción Turística 246.187,00 398.474,00 362.283,10 361.975,93 361.974,68 319.179,68 318.220,93 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.371,00 106.737,00 87.272,10 86.964,93 86.963,68 86.963,68 86.004,93 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.171,00 103.040,00 84.640,00 84.333,33 84.333,33 84.333,33 83.597,33 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.637,00 2.172,10 2.171,60 2.170,35 2.170,35 1.947,60 82,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 131.816,00 286.987,00 270.261,00 270.261,00 270.261,00 227.466,00 227.466,00 79,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 128.916,00 125.260,00 122.140,00 122.140,00 122.140,00 113.160,00 113.160,00 90,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 56.960,00 48.400,00 48.400,00 48.400,00 48.400,00 48.400,00 85,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.600,00 30.706,00 27.466,00 27.466,00 27.466,00 11.066,00 11.066,00 36,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 21.335,00 21.335,00 94,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 21.100,00 21.100,00 21.100,00 21.100,00 5.600,00 5.600,00 26,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 16.285,00 16.285,00 16.285,00 16.285,00 16.285,00 16.285,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 100,0 %

Otros (8) 1.300,00 6.096,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 3.540,00 3.540,00 58,1 %

2.5 Otros Gastos — 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 100,0 %

64 Apoyo a las Organizaciones de Bases 1.163.687,00 1.380.794,00 1.365.654,94 1.276.796,38 1.276.520,19 1.166.574,68 1.151.859,98 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 505.220,00 393.664,00 392.444,15 307.302,59 307.302,59 307.302,59 301.678,64 78,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 146.137,00 162.313,00 162.312,49 132.489,62 132.489,62 132.489,62 130.482,82 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 175.380,00 157.852,00 157.851,36 123.150,78 123.150,78 123.150,78 122.398,38 78,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.356,00 27.146,00 27.136,18 13.681,23 13.681,23 13.681,23 13.681,23 50,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.152,00 14.662,00 14.653,56 11.969,50 11.969,50 11.969,50 10.776,81 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.824,00 12.491,00 12.490,56 9.811,46 9.811,46 9.811,46 8.139,40 78,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

Otros (3) 117.871,00 3.700,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 67,6 %

2.3 Bienes y Servicios 658.467,00 945.130,00 931.210,79 927.493,79 927.217,60 817.272,09 808.181,34 86,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 347.067,00 600.524,00 599.874,00 599.874,00 599.874,00 553.324,00 553.324,00 92,1 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 11.500,00 81.660,00 79.128,40 79.128,40 79.128,40 29.664,60 23.914,20 36,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 37.100,00 77.700,00 77.699,40 77.699,40 77.699,40 77.699,40 77.699,40 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 61.200,00 41.048,00 41.048,00 41.048,00 41.048,00 41.048,00 41.048,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 25.843,00 25.842,50 25.842,50 25.842,50 24.220,00 24.220,00 93,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 24.987,00 24.986,00 24.986,00 24.986,00 24.986,00 24.986,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 19.716,00 19.716,00 19.716,00 19.716,00 19.716,00 19.716,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 10.733,00 — — — — — 0,0 %

Otros (16) 191.600,00 62.919,00 62.916,49 59.199,49 58.923,30 46.614,09 43.273,74 74,1 %

2.5 Otros Gastos — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

65 Fortalecimiento de Imagen Institucional 155.211,00 145.717,00 131.215,26 127.949,28 127.943,98 122.983,98 116.391,25 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.970,00 88.437,00 73.940,26 70.674,28 70.668,98 70.668,98 69.036,25 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.370,00 80.578,00 67.147,57 67.145,95 67.141,90 67.141,90 65.731,92 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.006,00 4.004,94 963,83 963,83 963,83 963,83 24,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.917,00 2.452,00 2.228,75 2.227,50 2.227,50 2.004,75 76,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 336,00 335,75 335,75 335,75 335,75 335,75 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 75.241,00 57.280,00 57.275,00 57.275,00 57.275,00 52.315,00 47.355,00 91,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 74.400,00 50.780,00 50.780,00 50.780,00 50.780,00 45.820,00 40.860,00 90,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 341,00 6.500,00 6.495,00 6.495,00 6.495,00 6.495,00 6.495,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 — — — — — — —

66 Servicios al Ciudadano Agencia Municipal Nº 01 366.132,00 409.170,00 403.241,05 347.843,32 347.842,81 336.002,81 329.177,42 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 278.132,00 310.180,00 304.251,05 248.853,32 248.852,81 248.852,81 242.027,42 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 119.160,00 128.784,00 123.971,64 95.200,11 95.200,11 95.200,11 95.097,51 73,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 27.303,00 58.463,00 58.303,97 48.239,51 48.239,50 48.239,50 47.496,26 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.370,00 42.140,00 42.140,00 42.140,00 42.140,00 42.140,00 42.140,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.083,00 24.284,00 24.283,32 20.236,10 20.236,10 20.236,10 19.628,62 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.357,00 13.343,15 6.832,82 6.832,82 6.832,82 6.832,82 51,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.180,00 12.051,00 11.800,54 9.628,94 9.628,44 9.628,44 8.621,53 79,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.535,00 7.455,00 7.432,79 6.162,70 6.162,70 6.162,70 5.542,12 82,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

Otros (7) 11.501,00 17.646,00 16.975,64 14.413,14 14.413,14 14.413,14 10.668,56 81,7 %

2.3 Bienes y Servicios 88.000,00 98.990,00 98.990,00 98.990,00 98.990,00 87.150,00 87.150,00 88,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.000,00 59.790,00 59.790,00 59.790,00 59.790,00 55.230,00 55.230,00 92,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 34.000,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 31.920,00 31.920,00 81,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

67 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 451.133,00 467.113,00 462.000,00 462.000,00 462.000,00 388.500,00 388.500,00 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 451.133,00 467.113,00 462.000,00 462.000,00 462.000,00 388.500,00 388.500,00 83,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 298.833,00 278.113,00 273.000,00 273.000,00 273.000,00 262.500,00 262.500,00 94,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 143.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 126.000,00 126.000,00 66,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.300,00 — — — — — — —

68 Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad - Omaped 335.041,00 449.755,00 154.733,53 154.733,53 154.733,53 93.077,53 93.077,53 20,7 %

2.3 Bienes y Servicios 335.041,00 447.105,00 154.733,53 154.733,53 154.733,53 93.077,53 93.077,53 20,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 241.441,00 232.503,00 16.520,00 16.520,00 16.520,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 93.600,00 164.424,00 103.700,00 103.700,00 103.700,00 83.500,00 83.500,00 50,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 16.104,00 16.104,00 16.104,00 16.104,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 11.233,00 11.232,00 11.232,00 11.232,00 2.832,00 2.832,00 25,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.240,00 4.171,53 4.171,53 4.171,53 3.739,53 3.739,53 88,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.725,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 2.805,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 46,0 %

Otros (5) — 5.071,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00 33,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.650,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 350,00 — — — — — 0,0 %

69 Fiscalización Administrativa y Control — 2.279.274,00 1.964.411,58 1.733.056,49 1.726.150,52 1.652.550,52 1.639.625,93 72,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.526.721,00 1.219.958,72 988.641,69 988.640,52 988.640,52 975.715,93 64,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 1.313.758,00 1.023.900,79 834.524,82 834.524,82 834.524,82 831.529,34 63,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 87.656,00 87.135,37 71.389,37 71.388,87 71.388,87 62.738,46 81,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 53.254,00 53.253,42 43.570,98 43.570,98 43.570,98 43.455,98 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 33.976,00 17.594,00 17.594,00 17.593,33 17.593,33 16.865,33 51,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 21.600,00 21.600,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 9.683,00 9.682,44 4.841,22 4.841,22 4.841,22 4.841,22 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.794,00 4.792,70 3.921,30 3.921,30 3.921,30 3.485,60 81,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (2) — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 752.553,00 744.452,86 744.414,80 737.510,00 663.910,00 663.910,00 88,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 734.760,00 731.160,00 731.160,00 731.160,00 657.560,00 657.560,00 89,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.943,00 6.942,86 6.904,80 — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 6.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 53,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.000,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 95,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.350,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

70 Formalización del Comercio Ambulatorio — 236.926,00 218.261,50 218.261,00 218.259,75 203.559,75 201.426,00 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 103.026,00 84.361,50 84.361,00 84.359,75 84.359,75 82.226,00 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 100.100,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 79.989,00 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.471,00 2.006,50 2.006,00 2.004,75 2.004,75 1.782,00 81,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 133.900,00 133.900,00 133.900,00 133.900,00 119.200,00 119.200,00 89,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 133.900,00 133.900,00 133.900,00 133.900,00 119.200,00 119.200,00 89,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

71 Construcción de Taller Ocupacional para la Juventud — 324.120,00 274.186,60 274.186,60 274.186,60 194.514,81 178.780,92 60,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 324.120,00 274.186,60 274.186,60 274.186,60 194.514,81 178.780,92 60,0 %

2.6.2.2.1.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 222.639,00 179.120,40 179.120,40 179.120,40 99.448,61 83.714,72 44,7 %

2.6.2.2.1.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 101.481,00 95.066,20 95.066,20 95.066,20 95.066,20 95.066,20 93,7 %

72 Implementación de la Seguridad Ciudadana en el Distrito — 224.897,00 196.238,00 196.238,00 196.238,00 113.440,00 88.340,00 50,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 224.897,00 196.238,00 196.238,00 196.238,00 113.440,00 88.340,00 50,4 %

2.6.2.3.99.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 120.878,00 118.738,00 118.738,00 118.738,00 113.440,00 88.340,00 93,9 %

2.6.2.3.99.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 96.846,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00 — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 7.173,00 — — — — — 0,0 %

Total · 137 secuencia funcionals 89.950.957,00 117.425.082,00 109.102.090,26 104.554.009,94 87.969.966,62 75.774.869,09 72.982.645,36 64,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.