Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 81.475.980. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 58.443.469, equivalente al 71,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 65,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 81,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 58,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 57,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 65.524.674,00
PIM: S/ 81.475.980,00
Devengado: S/ 58.443.469,15
Girado: S/ 57.198.553,73
Pendiente: S/ 23.032.510,85

Posición en el ranking

1665 nacional

306 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,7 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 17,6 M

PIM S/ 20,4 M 86,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,9 M

PIM S/ 8,9 M 77,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,5 M

PIM S/ 7,6 M 59,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,3 M

PIM S/ 6,2 M 69,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,3 M

PIM S/ 6,0 M 71,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 3,6 M

PIM S/ 4,6 M 78,6 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,2 M

PIM S/ 4,5 M 49,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 969,0 mil

PIM S/ 1,2 M 81,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 859,7 mil

PIM S/ 1,1 M 76,2 % ejecutado
2.3.1.11.1.2Para Vehículos S/ 795,5 mil

PIM S/ 958,1 mil 83,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,1 M

PIM S/ 7,6 M 59,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,8 M

PIM S/ 20,4 M 86,3 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,3 M

PIM S/ 4,5 M 49,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 8,9 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 6,2 M 69,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,7 M

PIM S/ 6,0 M 71,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 992,1 mil

PIM S/ 4,6 M 78,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 945,3 mil

PIM S/ 1,6 M 42,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 913,5 mil

PIM S/ 1,3 M 30,4 % ejecutado
2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 470,5 mil

PIM S/ 521,8 mil 9,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

56 Control del Tránsito Vehicular 1.355.627,00 1.348.114,00 1.233.687,32 1.145.293,85 1.127.428,62 1.083.922,26 1.071.093,27 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 529.427,00 720.106,00 611.610,80 523.333,62 523.332,37 523.332,37 516.437,22 72,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 373.992,00 552.290,00 462.563,36 385.043,53 385.043,53 385.043,53 382.582,39 69,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.171,00 110.814,00 92.614,00 92.613,33 92.613,33 92.613,33 91.885,33 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.264,00 41.436,00 40.969,00 35.012,32 35.011,07 35.011,07 31.305,06 84,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.904,00 9.903,33 5.103,33 5.103,33 5.103,33 5.103,33 51,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.662,00 5.561,11 5.561,11 5.561,11 5.561,11 5.561,11 98,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 826.200,00 619.078,00 619.076,52 618.960,23 601.096,25 559.089,89 553.156,05 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 501.200,00 456.200,00 456.200,00 456.200,00 456.200,00 418.100,00 414.500,00 91,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 66.000,00 104.954,00 104.954,00 104.954,00 104.954,00 104.954,00 104.954,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 42.454,00 42.452,52 42.336,23 24.472,25 21.525,89 19.192,05 50,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 5.400,00 5.400,00 84,9 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 5.590,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 89.000,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.600,00 — — — — — — —

Otros (3) 164.400,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.930,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 16,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.130,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 71,4 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.7.1.2.2 Gastos por la Compra de Bienes — — — — — — — —

57 Brindar Asistencia Alimentaria 1.428.981,00 1.522.715,00 1.522.712,50 1.522.712,50 1.522.712,50 1.265.338,85 1.126.335,90 83,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.428.981,00 1.522.715,00 1.522.712,50 1.522.712,50 1.522.712,50 1.265.338,85 1.126.335,90 83,1 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 1.428.981,00 1.522.715,00 1.522.712,50 1.522.712,50 1.522.712,50 1.265.338,85 1.126.335,90 83,1 %

58 Asistencia Alimentaria para Grupos en Riesgo 473.283,00 1.141.281,00 1.110.326,38 1.066.732,59 1.066.731,34 947.331,34 941.893,11 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 371.183,00 295.022,00 271.832,38 235.238,59 235.237,34 235.237,34 229.799,11 79,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 233.268,00 193.274,00 193.273,68 160.989,26 160.989,26 160.989,26 159.607,51 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.171,00 78.260,00 57.330,00 57.330,00 57.330,00 57.330,00 55.419,00 73,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.344,00 17.784,00 17.325,37 14.816,00 14.814,75 14.814,75 12.669,27 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.904,00 3.903,33 2.103,33 2.103,33 2.103,33 2.103,33 53,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 102.100,00 841.104,00 838.494,00 831.494,00 831.494,00 712.094,00 712.094,00 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 793.410,00 790.810,00 783.810,00 783.810,00 664.410,00 664.410,00 83,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 19.200,00 21.684,00 21.684,00 21.684,00 21.684,00 21.684,00 21.684,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.000,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 16.500,00 — — — — — — —

Otros (1) 3.400,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.155,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 5.155,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

59 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 4.373.512,00 4.373.512,00 4.122.523,60 4.122.523,60 4.122.523,60 3.055.298,22 2.881.107,22 69,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.373.512,00 4.037.665,00 3.874.401,65 3.874.401,65 3.874.401,65 2.927.891,22 2.759.700,22 72,5 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 4.373.512,00 4.037.665,00 3.874.401,65 3.874.401,65 3.874.401,65 2.927.891,22 2.759.700,22 72,5 %

2.3 Bienes y Servicios — 335.847,00 248.121,95 248.121,95 248.121,95 127.407,00 121.407,00 37,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 174.500,00 138.500,00 138.500,00 138.500,00 81.800,00 81.800,00 46,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 44.889,00 44.814,35 44.814,35 44.814,35 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 34.350,00 1.569,20 1.569,20 1.569,20 1.230,00 1.230,00 3,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 32.377,00 32.377,00 32.377,00 32.377,00 32.377,00 32.377,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 12.000,00 6.000,00 60,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 16.511,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.600,00 536,90 536,90 536,90 — — 0,0 %

Otros (2) — 1.020,00 724,50 724,50 724,50 — — 0,0 %

60 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 627.875,00 903.871,00 879.596,00 875.864,00 670.964,00 670.964,00 635.704,00 74,2 %

2.5 Otros Gastos 627.875,00 903.871,00 879.596,00 875.864,00 670.964,00 670.964,00 635.704,00 74,2 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 627.875,00 903.871,00 879.596,00 875.864,00 670.964,00 670.964,00 635.704,00 74,2 %

61 Promocionar el Turismo Local 531.964,00 391.432,00 342.053,70 328.562,49 301.565,36 254.709,81 238.951,76 65,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.944,00 103.245,00 80.488,14 67.391,48 67.390,65 67.390,65 65.734,69 65,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 62.798,00 40.837,00 35.837,00 35.836,67 35.836,67 34.860,67 57,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 27.263,00 27.261,96 22.718,30 22.718,30 22.718,30 22.688,30 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.344,00 4.544,00 4.543,66 2.271,83 2.271,83 2.271,83 2.271,83 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.752,00 1.967,00 1.519,75 1.519,25 1.519,25 1.073,75 55,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.463,00 2.453,52 2.044,60 2.044,60 2.044,60 1.840,14 83,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

Otros (2) — 425,00 425,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 523.020,00 257.687,00 231.065,56 230.671,01 203.674,71 156.819,16 142.717,07 60,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 217.400,00 144.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 118.800,00 118.800,00 82,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 43.308,00 43.308,00 43.308,00 43.308,00 25.984,80 12.992,40 60,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 238.000,00 40.817,00 40.815,76 40.741,55 13.745,25 12.034,36 10.924,67 29,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 17.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 4.532,00 4.532,00 4.532,00 4.532,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.650,00 1.650,00 1.329,66 1.329,66 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 620,00 606,40 606,40 606,40 — — 0,0 %

Otros (4) 67.620,00 160,00 153,40 153,40 153,40 — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 100,0 %

62 Desarrollo Económico Local 592.070,00 346.949,00 341.273,65 319.397,89 319.397,89 271.244,89 270.641,46 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.408,00 130.198,00 129.435,65 107.559,89 107.559,89 107.559,89 106.956,46 82,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.345,00 64.614,00 64.613,28 53.844,40 53.844,40 53.844,40 53.725,56 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.171,00 33.964,00 33.963,33 33.553,32 33.553,32 33.553,32 33.553,32 98,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.891,00 10.769,00 10.768,88 5.384,44 5.384,44 5.384,44 5.384,44 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.801,00 5.821,00 5.815,08 4.845,90 4.845,90 4.845,90 4.361,31 83,3 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 4.343,00 4.343,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.041,00 3.040,83 3.040,83 3.040,83 3.040,83 3.040,83 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 1.046,00 891,25 891,00 891,00 891,00 891,00 85,2 %

Otros (3) 1.600,00 2.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 76,9 %

2.3 Bienes y Servicios 369.662,00 216.751,00 211.838,00 211.838,00 211.838,00 163.685,00 163.685,00 75,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 253.362,00 96.133,00 95.500,00 95.500,00 95.500,00 91.300,00 91.300,00 95,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 40.165,00 38.125,00 38.125,00 38.125,00 38.125,00 38.125,00 94,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 6.000,00 34.038,00 34.038,00 34.038,00 34.038,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 25.715,00 25.715,00 25.715,00 25.715,00 15.800,00 15.800,00 61,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 48.800,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —

Otros (4) 51.500,00 — — — — — — —

63 Promoción Turística 246.187,00 398.474,00 362.283,10 361.975,93 361.974,68 319.179,68 318.220,93 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.371,00 106.737,00 87.272,10 86.964,93 86.963,68 86.963,68 86.004,93 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.171,00 103.040,00 84.640,00 84.333,33 84.333,33 84.333,33 83.597,33 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.637,00 2.172,10 2.171,60 2.170,35 2.170,35 1.947,60 82,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 131.816,00 286.987,00 270.261,00 270.261,00 270.261,00 227.466,00 227.466,00 79,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 128.916,00 125.260,00 122.140,00 122.140,00 122.140,00 113.160,00 113.160,00 90,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 56.960,00 48.400,00 48.400,00 48.400,00 48.400,00 48.400,00 85,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.600,00 30.706,00 27.466,00 27.466,00 27.466,00 11.066,00 11.066,00 36,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 21.335,00 21.335,00 94,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 21.100,00 21.100,00 21.100,00 21.100,00 5.600,00 5.600,00 26,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 16.285,00 16.285,00 16.285,00 16.285,00 16.285,00 16.285,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 100,0 %

Otros (8) 1.300,00 6.096,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 3.540,00 3.540,00 58,1 %

2.5 Otros Gastos — 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 100,0 %

64 Apoyo a las Organizaciones de Bases 1.163.687,00 1.380.794,00 1.365.654,94 1.276.796,38 1.276.520,19 1.166.574,68 1.151.859,98 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 505.220,00 393.664,00 392.444,15 307.302,59 307.302,59 307.302,59 301.678,64 78,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 146.137,00 162.313,00 162.312,49 132.489,62 132.489,62 132.489,62 130.482,82 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 175.380,00 157.852,00 157.851,36 123.150,78 123.150,78 123.150,78 122.398,38 78,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.356,00 27.146,00 27.136,18 13.681,23 13.681,23 13.681,23 13.681,23 50,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.152,00 14.662,00 14.653,56 11.969,50 11.969,50 11.969,50 10.776,81 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.824,00 12.491,00 12.490,56 9.811,46 9.811,46 9.811,46 8.139,40 78,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

Otros (3) 117.871,00 3.700,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 67,6 %

2.3 Bienes y Servicios 658.467,00 945.130,00 931.210,79 927.493,79 927.217,60 817.272,09 808.181,34 86,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 347.067,00 600.524,00 599.874,00 599.874,00 599.874,00 553.324,00 553.324,00 92,1 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 11.500,00 81.660,00 79.128,40 79.128,40 79.128,40 29.664,60 23.914,20 36,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 37.100,00 77.700,00 77.699,40 77.699,40 77.699,40 77.699,40 77.699,40 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 61.200,00 41.048,00 41.048,00 41.048,00 41.048,00 41.048,00 41.048,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 25.843,00 25.842,50 25.842,50 25.842,50 24.220,00 24.220,00 93,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 24.987,00 24.986,00 24.986,00 24.986,00 24.986,00 24.986,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 19.716,00 19.716,00 19.716,00 19.716,00 19.716,00 19.716,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 10.733,00 — — — — — 0,0 %

Otros (16) 191.600,00 62.919,00 62.916,49 59.199,49 58.923,30 46.614,09 43.273,74 74,1 %

2.5 Otros Gastos — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

65 Fortalecimiento de Imagen Institucional 155.211,00 145.717,00 131.215,26 127.949,28 127.943,98 122.983,98 116.391,25 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.970,00 88.437,00 73.940,26 70.674,28 70.668,98 70.668,98 69.036,25 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.370,00 80.578,00 67.147,57 67.145,95 67.141,90 67.141,90 65.731,92 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.006,00 4.004,94 963,83 963,83 963,83 963,83 24,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.917,00 2.452,00 2.228,75 2.227,50 2.227,50 2.004,75 76,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 336,00 335,75 335,75 335,75 335,75 335,75 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 75.241,00 57.280,00 57.275,00 57.275,00 57.275,00 52.315,00 47.355,00 91,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 74.400,00 50.780,00 50.780,00 50.780,00 50.780,00 45.820,00 40.860,00 90,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 341,00 6.500,00 6.495,00 6.495,00 6.495,00 6.495,00 6.495,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 — — — — — — —

66 Servicios al Ciudadano Agencia Municipal Nº 01 366.132,00 409.170,00 403.241,05 347.843,32 347.842,81 336.002,81 329.177,42 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 278.132,00 310.180,00 304.251,05 248.853,32 248.852,81 248.852,81 242.027,42 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 119.160,00 128.784,00 123.971,64 95.200,11 95.200,11 95.200,11 95.097,51 73,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 27.303,00 58.463,00 58.303,97 48.239,51 48.239,50 48.239,50 47.496,26 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.370,00 42.140,00 42.140,00 42.140,00 42.140,00 42.140,00 42.140,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.083,00 24.284,00 24.283,32 20.236,10 20.236,10 20.236,10 19.628,62 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.357,00 13.343,15 6.832,82 6.832,82 6.832,82 6.832,82 51,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.180,00 12.051,00 11.800,54 9.628,94 9.628,44 9.628,44 8.621,53 79,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.535,00 7.455,00 7.432,79 6.162,70 6.162,70 6.162,70 5.542,12 82,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

Otros (7) 11.501,00 17.646,00 16.975,64 14.413,14 14.413,14 14.413,14 10.668,56 81,7 %

2.3 Bienes y Servicios 88.000,00 98.990,00 98.990,00 98.990,00 98.990,00 87.150,00 87.150,00 88,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.000,00 59.790,00 59.790,00 59.790,00 59.790,00 55.230,00 55.230,00 92,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 34.000,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 31.920,00 31.920,00 81,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

67 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 451.133,00 467.113,00 462.000,00 462.000,00 462.000,00 388.500,00 388.500,00 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 451.133,00 467.113,00 462.000,00 462.000,00 462.000,00 388.500,00 388.500,00 83,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 298.833,00 278.113,00 273.000,00 273.000,00 273.000,00 262.500,00 262.500,00 94,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 143.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 126.000,00 126.000,00 66,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.300,00 — — — — — — —

Total · 76 secuencia funcionals 65.524.674,00 81.475.980,00 76.006.118,37 73.186.114,73 67.839.750,19 58.443.469,15 57.198.553,73 71,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.