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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / PACHACAMAC Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 71,7 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 81.475.980. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 58.443.469, equivalente al 71,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 65,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 81,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 58,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 57,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 65.524.674,00
PIM
S/ 81.475.980,00
Devengado
S/ 58.443.469,15
Girado
S/ 57.198.553,73
Pendiente
S/ 23.032.510,85

Posición en el ranking

1665 nacional

306 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 71,7 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 17,6 M
    PIM S/ 20,4 M 86,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,9 M
    PIM S/ 8,9 M 77,5 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,5 M
    PIM S/ 7,6 M 59,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,3 M
    PIM S/ 6,2 M 69,3 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,3 M
    PIM S/ 6,0 M 71,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,6 M 78,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,2 M
    PIM S/ 4,5 M 49,4 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 969,0 mil
    PIM S/ 1,2 M 81,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 859,7 mil
    PIM S/ 1,1 M 76,2 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.2Para Vehículos S/ 795,5 mil
    PIM S/ 958,1 mil 83,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,1 M
    PIM S/ 7,6 M 59,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,8 M
    PIM S/ 20,4 M 86,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,3 M
    PIM S/ 4,5 M 49,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M
    PIM S/ 8,9 M 77,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M
    PIM S/ 6,2 M 69,3 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,7 M
    PIM S/ 6,0 M 71,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 992,1 mil
    PIM S/ 4,6 M 78,6 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 945,3 mil
    PIM S/ 1,6 M 42,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 913,5 mil
    PIM S/ 1,3 M 30,4 % ejecutado
  • 2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 470,5 mil
    PIM S/ 521,8 mil 9,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 66.222,00 152.822,00 152.822,00 121.578,18 121.578,18 116.875,56 115.079,09 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.222,00 152.822,00 152.822,00 121.578,18 121.578,18 116.875,56 115.079,09 76,5 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 18.706,00 112.872,00 112.872,00 94.052,10 94.052,10 94.052,10 93.102,10 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.706,00 18.812,00 18.812,00 9.405,21 9.405,21 9.405,21 9.405,21 50,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 10.974,00 10.974,00 9.656,17 9.656,17 4.953,55 4.953,55 45,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.104,00 10.164,00 10.164,00 8.464,70 8.464,70 8.464,70 7.618,23 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.706,00 — — — — — — —
14 Normar y Fiscalizar 382.612,00 386.057,00 383.364,91 372.804,71 372.004,71 305.684,85 305.282,74 79,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.612,00 98.345,00 97.663,66 87.103,46 87.103,46 87.103,46 86.701,35 88,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 39.848,00 39.847,32 33.206,10 33.206,10 33.206,10 33.102,84 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.171,00 38.634,00 38.634,00 38.633,33 38.633,33 38.633,33 38.633,33 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.841,00 6.642,00 6.641,22 3.320,61 3.320,61 3.320,61 3.320,61 50,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.287,00 5.286,67 5.286,67 5.286,67 5.286,67 5.286,67 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.587,00 3.586,20 2.988,50 2.988,50 2.988,50 2.689,65 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 747,00 668,25 668,25 668,25 668,25 668,25 89,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 229.000,00 287.712,00 285.701,25 285.701,25 284.901,25 218.581,39 218.581,39 76,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 85.000,00 157.032,00 157.021,25 157.021,25 157.021,25 118.301,39 118.301,39 75,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 127.200,00 123.100,00 123.100,00 123.100,00 123.100,00 95.500,00 95.500,00 77,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 11.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 600,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.700,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.500,00 — — — — — — —
15 Gestión Municipal 579.300,00 851.736,00 770.636,67 770.636,17 770.634,57 665.334,57 654.540,22 78,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 187.800,00 203.936,00 163.136,67 163.136,17 163.134,57 163.134,57 152.340,22 80,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 187.200,00 176.040,00 144.560,00 144.560,00 144.560,00 144.560,00 143.478,40 82,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 22.657,00 13.866,67 13.866,67 13.866,67 13.866,67 6.196,67 61,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.898,00 2.370,00 2.369,50 2.367,90 2.367,90 2.145,15 81,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.301,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 520,00 99,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 — 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 391.500,00 646.600,00 607.500,00 607.500,00 607.500,00 502.200,00 502.200,00 77,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 379.000,00 604.600,00 565.500,00 565.500,00 565.500,00 460.200,00 460.200,00 76,1 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.400,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 100,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 — — — — — — —
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 — — — — — — —
Otros (3) 600,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.200,00 — — — — — 0,0 %
16 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 370.344,00 370.348,00 370.347,12 305.816,94 305.816,94 305.816,94 305.816,94 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 370.344,00 370.348,00 370.347,12 305.816,94 305.816,94 305.816,94 305.816,94 82,6 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 370.344,00 370.348,00 370.347,12 305.816,94 305.816,94 305.816,94 305.816,94 82,6 %
17 Acciones Administrativas 100.000,00 207.012,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 48,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.000,00 207.012,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 48,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 100.000,00 207.012,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 48,3 %
18 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 444.819,00 736.832,00 638.510,19 629.519,66 624.630,97 594.798,97 590.141,58 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 150.371,00 207.116,00 162.802,62 155.145,09 155.139,79 155.139,79 153.482,40 74,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.171,00 146.317,00 121.586,87 121.585,25 121.581,20 121.581,20 120.592,06 83,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 54.118,00 35.081,09 28.171,18 28.171,18 28.171,18 28.171,18 52,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 5.363,00 4.916,41 4.470,41 4.469,16 4.469,16 3.800,91 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.318,00 1.218,25 918,25 918,25 918,25 918,25 69,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 294.448,00 343.747,00 289.738,57 288.405,57 283.522,18 253.690,18 250.690,18 73,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 166.692,00 279.650,00 279.650,00 278.317,00 278.317,00 251.317,00 248.317,00 89,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.900,00 40.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 67.000,00 14.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.257,00 7.256,57 7.256,57 2.373,18 2.373,18 2.373,18 32,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.840,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 506,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.500,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —
Otros (6) 48.850,00 — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias — 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 100,0 %
2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 100,0 %
19 Modernización Informatica y Estadística 1.162.321,00 1.153.971,00 1.109.475,07 1.109.472,95 1.109.467,65 951.787,65 950.815,76 82,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.371,00 116.141,00 96.345,07 96.342,95 96.337,65 96.337,65 95.365,76 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.171,00 112.378,00 93.647,57 93.645,95 93.641,90 93.641,90 92.892,76 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.694,00 2.229,25 2.228,75 2.227,50 2.227,50 2.004,75 82,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 469,00 468,25 468,25 468,25 468,25 468,25 99,8 %
2.3 Bienes y Servicios 1.047.950,00 1.037.830,00 1.013.130,00 1.013.130,00 1.013.130,00 855.450,00 855.450,00 82,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 350.000,00 348.440,00 348.440,00 348.440,00 348.440,00 290.367,00 290.367,00 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 321.200,00 280.300,00 280.300,00 280.300,00 280.300,00 259.050,00 259.050,00 92,4 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 210.000,00 244.590,00 244.590,00 244.590,00 244.590,00 188.233,00 188.233,00 77,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 49.900,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 51.000,00 24.700,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 — — 0,0 %
Otros (7) 65.850,00 — — — — — — —
20 Pago de Ejercicios Anteriores 313.400,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 313.400,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 500,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.800,00 — — — — — — —
2.3.1.5.99.99 Otros 12.000,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.900,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 50.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 22.000,00 — — — — — — —
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 33.000,00 — — — — — — —
Otros (3) 190.200,00 — — — — — — —
21 Revaloración y Mejoramiento la Imagen Institucional del Distrito 636.150,00 907.766,00 720.890,48 719.664,31 717.069,79 622.785,87 622.563,12 68,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 61.143,00 42.374,42 42.373,25 42.371,53 42.371,53 42.148,78 69,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 56.214,00 37.918,00 37.917,33 37.916,66 37.916,66 37.916,66 67,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.034,00 3.016,67 3.016,67 3.016,67 3.016,67 3.016,67 99,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.895,00 1.439,75 1.439,25 1.438,20 1.438,20 1.215,45 75,9 %
2.3 Bienes y Servicios 636.150,00 846.623,00 678.516,06 677.291,06 674.698,26 580.414,34 580.414,34 68,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 414.600,00 242.320,00 211.520,00 211.520,00 211.520,00 193.420,00 193.420,00 79,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 13.000,00 166.888,00 73.733,00 73.733,00 73.733,00 18.501,00 18.501,00 11,1 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 78.000,00 118.509,00 114.459,86 114.459,86 114.459,86 93.508,96 93.508,96 78,9 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 113.110,00 110.728,00 110.728,00 110.728,00 110.728,00 110.728,00 97,9 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 78.704,00 75.440,90 75.440,90 75.440,90 75.440,90 75.440,90 95,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 26.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.100,00 18.664,00 16.863,40 15.638,40 15.638,40 15.638,40 15.638,40 83,8 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 15.075,00 15.075,00 15.075,00 15.075,00 15.075,00 15.075,00 100,0 %
Otros (19) 128.450,00 66.553,00 60.695,90 60.695,90 58.103,10 58.102,08 58.102,08 87,3 %
22 Transferencia de Recursos Municipales 527.916,00 515.434,00 482.438,73 463.862,58 462.606,91 409.806,91 406.160,15 79,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 215.488,00 180.413,00 157.012,73 138.436,58 137.180,91 137.180,91 133.534,15 76,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.171,00 61.301,00 43.101,33 43.101,33 41.846,66 41.846,66 39.935,66 68,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.048,00 58.834,00 56.440,56 47.033,80 47.033,80 47.033,80 46.675,75 79,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.828,00 30.828,00 30.132,23 25.194,29 25.194,29 25.194,29 24.843,32 81,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.354,00 9.353,33 9.353,33 9.353,33 9.353,33 9.353,33 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.728,00 6.583,00 5.880,82 5.162,76 5.161,76 5.161,76 4.357,23 78,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.138,00 5.138,00 4.937,94 2.468,97 2.468,97 2.468,97 2.468,97 48,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.775,00 2.775,00 2.666,52 2.222,10 2.222,10 2.222,10 1.999,89 80,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
Otros (4) 2.800,00 3.600,00 2.500,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 52,8 %
2.3 Bienes y Servicios 312.428,00 335.021,00 325.426,00 325.426,00 325.426,00 272.626,00 272.626,00 81,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 303.200,00 334.926,00 325.426,00 325.426,00 325.426,00 272.626,00 272.626,00 81,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 95,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 428,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 100,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.200,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 — — — — — — —
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 500,00 — — — — — — —
23 Fortalecimiento de la Atención y el Servicio a los Usuarios 525.189,00 614.665,00 610.548,87 567.829,29 567.829,29 485.829,29 483.406,21 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 264.559,00 201.865,00 199.748,87 157.029,29 157.029,29 157.029,29 154.606,21 77,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.575,00 83.775,00 83.774,64 65.554,93 65.554,93 65.554,93 65.028,92 78,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.000,00 46.000,00 46.000,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 83,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.760,00 41.166,00 39.962,28 33.301,90 33.301,90 33.301,90 32.436,06 80,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.262,00 13.963,00 13.962,44 6.508,19 6.508,19 6.508,19 6.508,19 46,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.622,00 7.541,00 7.539,60 5.899,86 5.899,86 5.899,86 5.314,13 78,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.969,00 3.220,00 2.909,91 2.464,41 2.464,41 2.464,41 2.018,91 76,5 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 50,0 %
Otros (3) 112.371,00 1.200,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %
2.3 Bienes y Servicios 260.630,00 412.800,00 410.800,00 410.800,00 410.800,00 328.800,00 328.800,00 79,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 260.580,00 412.800,00 410.800,00 410.800,00 410.800,00 328.800,00 328.800,00 79,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50,00 — — — — — — —
24 Acciones de Ejecución de las Operaciones Financieras del Sistema de Contabilidad 305.171,00 504.177,00 453.910,78 453.910,28 453.909,03 425.809,03 423.675,28 84,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.371,00 139.577,00 120.312,17 120.311,67 120.310,42 120.310,42 118.176,67 86,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.171,00 109.244,00 91.044,03 91.044,03 91.044,03 91.044,03 89.133,03 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.584,00 26.583,89 26.583,89 26.583,89 26.583,89 26.583,89 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.694,00 2.229,25 2.228,75 2.227,50 2.227,50 2.004,75 82,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 190.800,00 364.600,00 333.598,61 333.598,61 333.598,61 305.498,61 305.498,61 83,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 190.200,00 322.718,00 312.716,66 312.716,66 312.716,66 284.616,66 284.616,66 88,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 21.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 20.882,00 20.881,95 20.881,95 20.881,95 20.881,95 20.881,95 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200,00 — — — — — — —
Total · 76 secuencia funcionals 65.524.674,00 81.475.980,00 76.006.118,37 73.186.114,73 67.839.750,19 58.443.469,15 57.198.553,73 71,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.