Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 38.364.802. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 21.474.502, equivalente al 56,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 33,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 38,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 21,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 21,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 33.562.135,00
PIM: S/ 38.364.802,00
Devengado: S/ 21.474.501,56
Girado: S/ 20.959.960,12
Pendiente: S/ 16.890.300,44

Posición en el ranking

2089 nacional

148 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 56,0 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Vías de Mascabamba - Punku Punku - Cien Ventanas - Calle Principal de la Ciudad de Ollantaytambo Distrito de Ollantaytambo - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco

Código 2412766

PIMS/ 7,0 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance55,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Pallpamcaro, Quinta Cruz Esquina y Mascabamba de la Ciudad de Ollantaytambo del Distrito de Ollantaytambo de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2589339

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance100,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Tanccac del, Distrito de Ollantaytambo - Urubamba - Cusco

Código 2353109

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 866,1 mil

Avance49,7 %
4

Mejoramiento del Servicio de Inocuidad Agropecuaria en las Capacidades de Producción de Ganado Vacuno y Engorde en el Distrito de Ollantaytambo de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2599544

PIMS/ 844,3 mil

EjecutadoS/ 843,7 mil

Avance99,9 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Intercambio Intercultural en el Ámbito del Distrito de Ollantaytambo de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2587260

PIMS/ 770,2 mil

EjecutadoS/ 752,9 mil

Avance97,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado en el Sector de Jaccas de la Comunidad Campesina de Jaccas del, Distrito de Ollantaytambo - Urubamba - Cusco

Código 2352616

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 642,3 mil

Avance49,8 %
7

Mejoramiento del Servicio de Inocuidad Agropecuaria en las Capacidades de Producción de Alpacas en el Distrito de Ollantaytambo de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2600813

PIMS/ 865,8 mil

EjecutadoS/ 565,4 mil

Avance65,3 %
8

Mejoramiento y Ampliación de la Actividad Turística en las Cuencas de Pachar, Piso de Valle y Ollantaytambo Pueblo, Distrito de Ollantaytambo - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco

Código 2472130

PIMS/ 545,0 mil

EjecutadoS/ 539,2 mil

Avance98,9 %
9

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en Almacenamiento, Barrido, Recolección y Transporte de Residuos Solidos Distrito de Ollantaytambo de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2615104

PIMS/ 483,9 mil

EjecutadoS/ 483,9 mil

Avance100,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Gestión Urbana de la Localidad de Ollantaytambo del Distrito de Ollantaytambo - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco

Código 2481307

PIMS/ 625,8 mil

EjecutadoS/ 382,7 mil

Avance61,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial y Servicio de Educación Primaria en I.E. 1309, I.E. 50583 de Centro Poblado Ollantaytambo Distrito de Ollantaytambo de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2662343

PIMS/ 5,7 M

PendienteS/ 5,6 M

Avance1,0 %
2

Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Vías de Mascabamba - Punku Punku - Cien Ventanas - Calle Principal de la Ciudad de Ollantaytambo Distrito de Ollantaytambo - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco

Código 2412766

PIMS/ 7,0 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance55,2 %
3

Mejoramiento del Servicio de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Tanccac del, Distrito de Ollantaytambo - Urubamba - Cusco

Código 2353109

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 878,4 mil

Avance49,7 %
4

Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado en el Sector de Jaccas de la Comunidad Campesina de Jaccas del, Distrito de Ollantaytambo - Urubamba - Cusco

Código 2352616

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 647,7 mil

Avance49,8 %
5

Mejoramiento del Servicio de Inocuidad Agropecuaria en las Capacidades de Producción de Alpacas en el Distrito de Ollantaytambo de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2600813

PIMS/ 865,8 mil

PendienteS/ 300,4 mil

Avance65,3 %
6

Mejoramiento del Servicio de Gestión Urbana de la Localidad de Ollantaytambo del Distrito de Ollantaytambo - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco

Código 2481307

PIMS/ 625,8 mil

PendienteS/ 243,0 mil

Avance61,2 %
7

Renovación de Cobertura; Reparación de Servicios Higienicos y/o Vestidores y Suministro de Energía Electrica; Adquisición de Mobiliario de Oficina; Ademas de Otros Activos en el(la) Palacio Municipal de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo Distrito de Ollantaytambo, Provincia Urubamba, Departamento Cusco

Código 2605179

PIMS/ 191,4 mil

PendienteS/ 172,0 mil

Avance10,2 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 411,7 mil

PendienteS/ 155,7 mil

Avance62,2 %
9

Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Competitivas del Cultivo de Palto en las Cuencas de Pachar, Piso de Valle y Patacancha del Distrito de Ollantaytambo - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco

Código 2553115

PIMS/ 356,4 mil

PendienteS/ 141,6 mil

Avance60,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en el Puente Calicanto de la Ciudad de Ollantaytambo del Distrito de Ollantaytambo - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco

Código 2371029

PIMS/ 258,0 mil

PendienteS/ 122,1 mil

Avance52,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 3,9 M

PIM S/ 5,3 M 74,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,6 M

PIM S/ 3,7 M 97,5 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 2,2 M

PIM S/ 2,3 M 94,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,6 M

PIM S/ 3,7 M 42,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,4 M

PIM S/ 3,1 M 46,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 82,4 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 84,8 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 827,9 mil

PIM S/ 1,2 M 68,9 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 445,4 mil

PIM S/ 814,1 mil 54,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 432,7 mil

PIM S/ 513,4 mil 84,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 3,5 M

PIM S/ 3,8 M 9,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,2 M

PIM S/ 3,7 M 42,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,9 M

PIM S/ 2,1 M 9,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,6 M

PIM S/ 3,1 M 46,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,4 M

PIM S/ 5,3 M 74,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 0,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 559,6 mil

PIM S/ 709,8 mil 21,2 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 374,0 mil

PIM S/ 1,2 M 68,9 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 368,6 mil

PIM S/ 814,1 mil 54,7 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 361,7 mil

PIM S/ 547,2 mil 33,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en las Capacidades Educativas y el Fomento y Promoción del Deporte en el Distrito de Ollantaytambo, Urubamba, Cusco 460.000,00 470.260,00 470.257,84 470.257,84 470.257,84 463.957,84 463.957,84 98,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 460.000,00 470.260,00 470.257,84 470.257,84 470.257,84 463.957,84 463.957,84 98,7 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 200.000,00 177.852,00 177.850,64 177.850,64 177.850,64 177.850,64 177.850,64 100,0 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 200.000,00 169.808,00 169.807,20 169.807,20 169.807,20 169.807,20 169.807,20 100,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 122.600,00 122.600,00 122.600,00 122.600,00 116.300,00 116.300,00 94,9 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 60.000,00 — — — — — — —

26 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 120.000,00 152.800,00 96.341,26 96.341,26 96.341,26 96.341,26 96.341,26 63,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.600,00 71.400,00 65.332,26 65.332,26 65.332,26 65.332,26 65.332,26 91,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.000,00 66.000,00 59.986,26 59.986,26 59.986,26 59.986,26 59.986,26 90,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 5.400,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 99,0 %

2.3 Bienes y Servicios 81.400,00 81.400,00 31.009,00 31.009,00 31.009,00 31.009,00 31.009,00 38,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.000,00 66.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 45,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.400,00 3.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 729,00 729,00 729,00 729,00 729,00 36,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.000,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 14,0 %

27 Mejoramiento de los Servicios de Intercambio Intercultural en el Ámbito del Distrito de Ollantaytambo - Urubamba - Cusco 600.000,00 1.540.354,00 1.540.348,42 1.513.348,42 1.513.348,42 1.505.848,42 1.494.130,06 97,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 600.000,00 1.540.354,00 1.540.348,42 1.513.348,42 1.513.348,42 1.505.848,42 1.494.130,06 97,8 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 796.506,00 796.505,00 769.505,00 769.505,00 762.005,00 762.005,00 95,7 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 415.798,00 415.797,00 415.797,00 415.797,00 415.797,00 415.797,00 100,0 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 600.000,00 212.030,00 212.028,00 212.028,00 212.028,00 212.028,00 203.954,64 100,0 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 116.020,00 116.018,42 116.018,42 116.018,42 116.018,42 112.373,42 100,0 %

28 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 12.000,00 21.470,00 14.870,00 14.870,00 14.870,00 14.870,00 14.870,00 69,3 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 21.470,00 14.870,00 14.870,00 14.870,00 14.870,00 14.870,00 69,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 9.970,00 9.970,00 9.970,00 9.970,00 9.970,00 9.970,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 70,0 %

29 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 141.598,00 269.994,00 266.697,40 246.842,00 246.842,00 216.628,00 216.628,00 80,2 %

2.3 Bienes y Servicios 141.598,00 269.994,00 266.697,40 246.842,00 246.842,00 216.628,00 216.628,00 80,2 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 91.698,00 91.698,00 89.789,40 69.934,00 69.934,00 69.934,00 69.934,00 76,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 51.786,00 51.786,00 94,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 54.400,00 54.400,00 54.400,00 54.400,00 41.600,00 41.600,00 76,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 50.240,00 50.240,00 50.240,00 50.240,00 44.040,00 44.040,00 87,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.900,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 3.700,00 3.700,00 31,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.956,00 5.568,00 5.568,00 5.568,00 5.568,00 5.568,00 93,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

30 Planeamiento y Presupuesto 1.255.310,00 535.836,00 237.377,60 237.277,60 237.277,60 123.117,60 123.117,60 23,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 211.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 200.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.044.310,00 535.836,00 237.377,60 237.277,60 237.277,60 123.117,60 123.117,60 23,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 225.810,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 730.710,00 200.056,00 161.360,00 161.260,00 161.260,00 61.660,00 61.660,00 30,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 232.000,00 93.852,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 53,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.000,00 11.120,00 11.120,00 11.120,00 11.120,00 6.560,00 6.560,00 59,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.298,00 3.297,60 3.297,60 3.297,60 3.297,60 3.297,60 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.600,00 — — — — — — —

Otros (1) 20.000,00 — — — — — — —

31 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 877.448,00 736.700,00 607.120,76 598.479,56 598.479,56 561.129,56 559.359,56 76,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 253.448,00 264.992,00 210.680,00 210.680,00 210.680,00 210.680,00 210.680,00 79,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 127.200,00 127.200,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 84,1 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 82.900,00 82.900,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 94,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.200,00 21.200,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 50,5 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — 11.544,00 4.815,00 4.815,00 4.815,00 4.815,00 4.815,00 41,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 10.700,00 10.700,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 6.000,00 4.815,00 4.815,00 4.815,00 4.815,00 4.815,00 80,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.448,00 5.448,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 612.000,00 459.708,00 396.440,76 387.799,56 387.799,56 350.449,56 348.679,56 76,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 108.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 96.000,00 96.000,00 72,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 88.080,00 56.724,00 56.724,00 56.724,00 55.374,00 54.024,00 62,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 78.000,00 86.228,00 81.908,76 78.867,56 78.867,56 78.867,56 78.447,56 91,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 64.000,00 63.900,00 63.900,00 63.900,00 63.900,00 63.900,00 99,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 70.000,00 39.800,00 29.600,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 60,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 24.000,00 24.000,00 20.292,00 20.292,00 20.292,00 20.292,00 20.292,00 84,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 10.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 18,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 8.000,00 7.896,00 7.896,00 7.896,00 7.896,00 7.896,00 98,7 %

Otros (6) 164.000,00 7.600,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 30,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

32 Gestión Administrativa 4.748.866,00 7.068.912,00 6.077.740,44 6.027.143,00 6.013.343,00 5.614.587,00 5.603.559,94 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.367.444,00 3.911.536,00 3.105.952,02 3.105.952,02 3.105.952,02 3.105.952,02 3.101.424,96 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.880.788,00 3.136.020,00 2.584.997,30 2.584.997,30 2.584.997,30 2.584.997,30 2.584.997,30 82,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 112.000,00 198.174,00 174.339,78 174.339,78 174.339,78 174.339,78 174.339,78 88,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 80.000,00 179.000,00 144.219,54 144.219,54 144.219,54 144.219,54 144.219,54 80,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 100.000,00 59.800,00 48.030,14 48.030,14 48.030,14 48.030,14 48.030,14 80,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 58.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 58.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 53.754,00 53.555,60 53.555,60 53.555,60 53.555,60 49.089,62 99,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 22.320,00 42.320,00 39.055,00 39.055,00 39.055,00 39.055,00 39.055,00 92,3 %

Otros (11) 172.336,00 125.468,00 61.754,66 61.754,66 61.754,66 61.754,66 61.693,58 49,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 63.988,00 63.986,64 63.986,64 63.986,64 63.986,64 63.986,64 100,0 %

2.2.2.1.2.2 Subsidio por Maternidad — 63.988,00 63.986,64 63.986,64 63.986,64 63.986,64 63.986,64 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.252.072,00 2.977.866,00 2.797.995,94 2.747.398,50 2.733.598,50 2.334.842,50 2.328.342,50 78,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 427.200,00 1.695.954,00 1.657.870,66 1.621.670,66 1.607.870,66 1.324.670,66 1.324.670,66 78,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 437.328,00 543.738,00 523.297,72 519.518,44 519.518,44 489.218,44 482.718,44 90,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 264.000,00 264.000,00 199.411,40 199.411,40 199.411,40 199.411,40 199.411,40 75,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 90.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 56.000,00 56.000,00 57,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 46.000,00 80.262,00 58.810,00 56.601,60 56.601,60 55.401,60 55.401,60 69,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 72.000,00 70.152,00 70.096,70 70.096,70 70.096,70 70.096,70 70.096,70 99,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 52.000,00 56.224,00 56.221,60 48.031,84 48.031,84 44.671,84 44.671,84 79,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 659.400,00 48.130,00 44.524,66 44.524,66 44.524,66 24.524,66 24.524,66 51,0 %

Otros (19) 204.144,00 121.406,00 89.763,20 89.543,20 89.543,20 70.847,20 70.847,20 58,4 %

2.5 Otros Gastos 61.350,00 85.342,00 79.989,84 79.989,84 79.989,84 79.989,84 79.989,84 93,7 %

2.5.4.1.3.1 Multas 5.350,00 65.434,00 60.081,84 60.081,84 60.081,84 60.081,84 60.081,84 91,8 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 19.908,00 19.908,00 19.908,00 19.908,00 19.908,00 19.908,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 56.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 68.000,00 30.180,00 29.816,00 29.816,00 29.816,00 29.816,00 29.816,00 98,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 44.000,00 30.180,00 29.816,00 29.816,00 29.816,00 29.816,00 29.816,00 98,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 10.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 6.000,00 — — — — — — —

2.6.6.1.3.2 Softwares 8.000,00 — — — — — — —

33 Gestión de Recursos Humanos 112.000,00 196.440,00 195.680,00 195.680,00 195.680,00 160.440,00 157.440,00 81,7 %

2.3 Bienes y Servicios 112.000,00 196.440,00 195.680,00 195.680,00 195.680,00 160.440,00 157.440,00 81,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 150.600,00 147.600,00 98,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 8.440,00 8.440,00 85,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 2.160,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 64,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 12.000,00 — — — — — — —

34 Control y Auditoria 73.272,00 133.770,00 130.498,00 130.498,00 130.498,00 130.498,00 130.498,00 97,6 %

2.3 Bienes y Servicios 73.272,00 3.272,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 13.272,00 3.272,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 130.498,00 130.498,00 130.498,00 130.498,00 130.498,00 130.498,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 130.498,00 130.498,00 130.498,00 130.498,00 130.498,00 130.498,00 100,0 %

35 Elaboración de Estudios de Pre Inversión 720.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 720.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 720.000,00 — — — — — — —

36 Elaboración de Estudios de Pre Inversión 240.000,00 751.780,00 751.779,56 751.779,56 751.779,56 440.299,56 265.899,56 58,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 240.000,00 751.780,00 751.779,56 751.779,56 751.779,56 440.299,56 265.899,56 58,6 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 240.000,00 751.780,00 751.779,56 751.779,56 751.779,56 440.299,56 265.899,56 58,6 %

Total · 125 secuencia funcionals 67.124.270,00 76.729.604,00 55.007.912,32 51.973.821,76 51.598.521,76 43.267.255,16 42.083.775,48 56,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.