Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 39.739.200. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 33.095.355, equivalente al 83,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Cultura y Deporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 38,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 39,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 33,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 32,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 38.544.485,00
PIM: S/ 39.739.200,00
Devengado: S/ 33.095.355,12
Girado: S/ 32.579.904,16
Pendiente: S/ 6.643.844,88

Posición en el ranking

260 nacional

14 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 83,3 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Instalación y Mejoramiento de los Espacios Deportivos en Ocho Comunidades Campesinas del, Distrito de Ocongate - Quispicanchi - Cusco

Código 2162855

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance92,8 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en el Proceso de Producción, Transformación y Comercialización de Fibra, Piel y Carne de Alpaca en las Comunidades Campesinas del Distrito de Ocongate de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2595338

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance92,8 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Riego Tecnificado en el Anexo Rodeana, de la C.C. Ausangate Distrito de Ocongate - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco

Código 2563169

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance96,3 %
4

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Secundaria de la Institución Educativa Crfa Apu Ausangate Pukarumi de la Comunidad Campesina de Pukarumi, Distrito de Ocongate - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco

Código 2568185

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance99,8 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores de Moyohuasi, Central Llullucha y Nueva Alianza en la Comunidad de Llullucha del Distrito de Ocongate de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2596194

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance100,0 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Comunidad de Upis en el Distrito de Ocongate de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2611326

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance96,8 %
7

Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la I.E. N°50987 Mahuayani de la C.C Mahuayani del Distrito de Ocongate - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco

Código 2465789

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance99,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en la Comunidad de Jullicunca del Distrito de Ocongate de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2712046

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance94,7 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva en el Anexo Chaupimayo del Distrito de Ocongate - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco

Código 2564397

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance97,8 %
10

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en la Localidad de Ocongate del Distrito de Ocongate de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2650209

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance94,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva en el Anexo Pampacancha de la Comunidad Campesina Pucaorco Distrito de Ocongate - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco Distrito de Ocongate - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco

Código 2563020

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 727,6 mil

Avance52,7 %
2

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Centro Poblado de Tinke del Distrito de Ocongate de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2645843

PIMS/ 750,4 mil

PendienteS/ 655,3 mil

Avance12,7 %
3

Instalación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en el Sector de Puycabamba Alto en la Comunidad Campesina de Puycabamba, Distrito de Ocongate - Quispicanchi - Cusco

Código 2242748

PIMS/ 897,7 mil

PendienteS/ 454,4 mil

Avance49,4 %
4

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Emp Cu 1396 Pte Alpaccoyo en el Centro Poblado Maranpaqui Alto, Distrito de Ocongate, Provincia Quispicanchi, Departamento Cusco

Código 2703070

PIMS/ 893,5 mil

PendienteS/ 358,2 mil

Avance59,9 %
5

Construcción de Estructura de Captación (Bocatoma) y Línea de Conduccion; en el(la) Sector Ispamocco de la Comunidad de Upis del Distrito de Ocongate, Provincia Quispicanchi, Departamento Cusco

Código 2641885

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 354,4 mil

Avance69,8 %
6

Instalación y Mejoramiento de los Espacios Deportivos en Ocho Comunidades Campesinas del, Distrito de Ocongate - Quispicanchi - Cusco

Código 2162855

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 136,0 mil

Avance92,8 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en el Proceso de Producción, Transformación y Comercialización de Fibra, Piel y Carne de Alpaca en las Comunidades Campesinas del Distrito de Ocongate de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2595338

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 127,3 mil

Avance92,8 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Sector de Cuchuhuasi - Mayu Tinco de la Comunidad Campesina Lawa Lawa Distrito de Ocongate - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco

Código 2568175

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 123,3 mil

Avance88,2 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 354,1 mil

PendienteS/ 87,4 mil

Avance75,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en las Comunidades del Distrito de Ocongate de la Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco

Código 2596067

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 79,1 mil

Avance92,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 3,9 M

PIM S/ 4,0 M 98,2 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 3,4 M

PIM S/ 3,6 M 95,3 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,4 M

PIM S/ 2,5 M 97,3 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,1 M

PIM S/ 2,3 M 93,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,4 M 75,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,6 M

PIM S/ 1,9 M 84,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 95,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 98,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 99,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 83,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 688,1 mil

PIM S/ 1,4 M 52,1 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 612,6 mil

PIM S/ 680,6 mil 10,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 594,4 mil

PIM S/ 2,4 M 75,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 428,5 mil

PIM S/ 843,3 mil 49,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 323,3 mil

PIM S/ 813,4 mil 60,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 303,2 mil

PIM S/ 352,6 mil 14,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 289,0 mil

PIM S/ 1,9 M 84,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 269,9 mil

PIM S/ 427,6 mil 36,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 255,7 mil

PIM S/ 1,5 M 83,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 252,4 mil

PIM S/ 567,9 mil 55,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 37.680,00 42.680,00 42.073,40 42.073,40 42.073,40 29.073,40 27.473,40 68,1 %

2.3 Bienes y Servicios 37.680,00 42.680,00 42.073,40 42.073,40 42.073,40 29.073,40 27.473,40 68,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 21.986,00 21.986,00 21.986,00 21.986,00 8.986,00 8.986,00 40,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 18.000,00 9.616,00 9.010,00 9.010,00 9.010,00 9.010,00 7.410,00 93,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 6.060,00 6.060,00 6.060,00 6.060,00 6.060,00 6.060,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 4.858,00 4.857,40 4.857,40 4.857,40 4.857,40 4.857,40 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.680,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

26 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 36.000,00 34.000,00 28.210,00 28.210,00 28.210,00 21.860,00 21.510,00 64,3 %

2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 34.000,00 28.210,00 28.210,00 28.210,00 21.860,00 21.510,00 64,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 9.600,00 9.600,00 61,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 12.000,00 10.210,00 10.210,00 10.210,00 9.860,00 9.510,00 82,2 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 14.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

27 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 361.924,00 471.030,00 400.816,00 400.816,00 385.822,00 380.152,00 352.402,00 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 361.924,00 471.030,00 400.816,00 400.816,00 385.822,00 380.152,00 352.402,00 80,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 244.618,00 267.818,00 201.448,00 201.448,00 187.804,00 187.804,00 174.160,00 70,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.320,00 102.800,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 99.000,00 99.000,00 96,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 46.252,00 43.272,00 43.272,00 43.272,00 43.272,00 35.822,00 93,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.986,00 27.426,00 27.050,00 27.050,00 25.700,00 24.350,00 24.350,00 88,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 8.208,00 8.208,00 8.208,00 8.208,00 8.208,00 8.208,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 8.072,00 8.072,00 8.072,00 8.072,00 8.072,00 8.072,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.944,00 6.656,00 6.656,00 6.656,00 6.656,00 — 95,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (1) — 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 390,00 390,00 35,1 %

28 Desarollar el Planeamiento de la Gestión 762.304,00 616.687,00 464.525,96 464.525,96 464.525,96 464.525,96 464.525,96 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.200,00 364.626,00 310.308,30 310.308,30 310.308,30 310.308,30 310.308,30 85,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 320.500,00 292.800,00 292.800,00 292.800,00 292.800,00 292.800,00 91,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.882,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 16.644,00 15.108,30 15.108,30 15.108,30 15.108,30 15.108,30 90,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 761.104,00 252.061,00 154.217,66 154.217,66 154.217,66 154.217,66 154.217,66 61,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 110.443,00 69.566,66 69.566,66 69.566,66 69.566,66 69.566,66 63,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 498.336,00 43.196,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 32,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 34.968,00 26.442,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 15.654,00 14.325,00 14.325,00 14.325,00 14.325,00 14.325,00 91,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

Otros (4) 21.800,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 100,0 %

29 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 180.000,00 325.062,00 274.163,86 274.163,86 274.163,86 256.963,86 256.963,86 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 196.994,00 149.152,46 149.152,46 149.152,46 149.152,46 149.152,46 75,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 170.200,00 139.526,66 139.526,66 139.526,66 139.526,66 139.526,66 82,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.188,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.206,00 8.425,80 8.425,80 8.425,80 8.425,80 8.425,80 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 180.000,00 128.068,00 125.011,40 125.011,40 125.011,40 107.811,40 107.811,40 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 147.788,00 112.990,00 110.733,40 110.733,40 110.733,40 93.533,40 93.533,40 82,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.412,00 14.278,00 14.278,00 14.278,00 14.278,00 14.278,00 14.278,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

30 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 960.000,00 1.074.138,00 970.220,50 969.420,50 969.420,50 955.420,50 955.420,50 89,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 472.700,00 415.474,00 313.336,70 313.336,70 313.336,70 313.336,70 313.336,70 75,4 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 151.254,00 156.126,00 130.104,20 130.104,20 130.104,20 130.104,20 130.104,20 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 93.600,00 93.600,00 77.220,00 77.220,00 77.220,00 77.220,00 77.220,00 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 149.354,00 85.080,00 69.880,00 69.880,00 69.880,00 69.880,00 69.880,00 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 25.210,00 27.222,00 13.610,42 13.610,42 13.610,42 13.610,42 13.610,42 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.612,00 15.224,00 11.803,96 11.803,96 11.803,96 11.803,96 11.803,96 77,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 12.606,00 13.012,00 6.505,22 6.505,22 6.505,22 6.505,22 6.505,22 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 13.012,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 13.000,00 7.094,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 14.064,00 5.104,00 4.212,90 4.212,90 4.212,90 4.212,90 4.212,90 82,5 %

2.3 Bienes y Servicios 487.300,00 658.664,00 656.883,80 656.083,80 656.083,80 642.083,80 642.083,80 97,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 151.300,00 198.766,00 198.566,00 197.766,00 197.766,00 183.766,00 183.766,00 92,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 160.000,00 112.244,00 112.054,00 112.054,00 112.054,00 112.054,00 112.054,00 99,8 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 6.000,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.000,00 50.944,00 50.944,00 50.944,00 50.944,00 50.944,00 50.944,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 41.210,00 41.210,00 41.210,00 41.210,00 41.210,00 41.210,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 31.080,00 31.078,20 31.078,20 31.078,20 31.078,20 31.078,20 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 100,0 %

Otros (5) 74.000,00 86.240,00 84.851,60 84.851,60 84.851,60 84.851,60 84.851,60 98,4 %

31 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 7.088.712,00 3.735.025,00 2.399.454,18 2.385.994,00 2.385.994,00 2.346.854,00 2.324.996,14 62,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.752.474,00 2.378.138,00 1.554.288,54 1.554.288,54 1.554.288,54 1.554.288,54 1.540.775,68 65,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.005.600,00 1.818.210,00 1.324.729,68 1.324.729,68 1.324.729,68 1.324.729,68 1.311.216,82 72,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 333.800,00 192.574,00 18.875,00 18.875,00 18.875,00 18.875,00 18.875,00 9,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 132.720,00 139.920,00 116.600,00 116.600,00 116.600,00 116.600,00 116.600,00 83,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 102.800,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 213.208,00 84.640,00 62.249,86 62.249,86 62.249,86 62.249,86 62.249,86 73,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.400,00 9.140,00 9.140,00 9.140,00 9.140,00 9.140,00 44,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.946,00 12.594,00 10.494,00 10.494,00 10.494,00 10.494,00 10.494,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

Otros (3) 51.600,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.009.882,00 1.225.745,00 720.328,44 718.225,22 718.225,22 679.085,22 670.740,22 55,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 270.000,00 445.474,00 6.860,00 6.860,00 6.860,00 6.860,00 6.860,00 1,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 246.000,00 239.248,00 200.531,80 200.531,80 200.531,80 200.531,80 200.531,80 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 656.482,00 134.932,00 134.764,00 134.764,00 134.764,00 120.764,00 119.264,00 89,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 91.200,00 97.000,00 96.999,52 96.999,52 96.999,52 71.859,52 71.859,52 74,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 420.000,00 95.302,00 94.498,40 94.498,40 94.498,40 94.498,40 90.498,40 99,2 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 52.848,00 52.848,00 52.848,00 52.848,00 52.848,00 52.848,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 96.000,00 41.275,00 41.079,00 41.079,00 41.079,00 41.079,00 38.804,00 99,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 22.628,00 21.529,00 21.529,00 21.529,00 21.529,00 21.529,00 95,1 %

Otros (17) 200.200,00 97.038,00 71.218,72 69.115,50 69.115,50 69.115,50 68.545,50 71,2 %

2.5 Otros Gastos 17.356,00 119.354,00 113.354,00 101.997,04 101.997,04 101.997,04 101.997,04 85,5 %

2.5.4.1.3.1 Multas 17.356,00 119.354,00 113.354,00 101.997,04 101.997,04 101.997,04 101.997,04 85,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 309.000,00 11.788,00 11.483,20 11.483,20 11.483,20 11.483,20 11.483,20 97,4 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 54.000,00 3.898,00 3.593,20 3.593,20 3.593,20 3.593,20 3.593,20 92,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 61.000,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 190.000,00 — — — — — — —

32 Fortalecimiento de Imagen Institucional 260.000,00 290.878,00 253.486,90 249.786,90 249.786,90 238.986,90 237.436,90 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.576,00 115.504,00 87.612,90 87.612,90 87.612,90 87.612,90 87.612,90 75,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 100.800,00 82.800,00 82.800,00 82.800,00 82.800,00 82.800,00 82,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.000,00 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.376,00 5.104,00 4.212,90 4.212,90 4.212,90 4.212,90 4.212,90 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 123.424,00 167.874,00 158.374,00 154.674,00 154.674,00 143.874,00 142.324,00 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.424,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 66.400,00 64.850,00 91,5 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 74.000,00 57.000,00 47.500,00 46.400,00 46.400,00 41.800,00 41.800,00 73,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 25.200,00 25.200,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 96,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.700,00 1.700,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.574,00 1.574,00 1.574,00 1.574,00 1.574,00 1.574,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

33 Pago de Cuotas del Repro-Afp 21.252,00 21.252,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.252,00 21.252,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 21.252,00 21.252,00 — — — — — 0,0 %

34 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 180.000,00 454.080,00 347.705,20 347.705,20 347.705,20 340.505,20 340.505,20 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 280.760,00 184.331,20 184.331,20 184.331,20 184.331,20 184.331,20 65,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 242.900,00 172.300,00 172.300,00 172.300,00 172.300,00 172.300,00 70,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.246,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 14.014,00 10.231,20 10.231,20 10.231,20 10.231,20 10.231,20 73,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 180.000,00 150.280,00 140.334,00 140.334,00 140.334,00 133.134,00 133.134,00 88,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 106.740,00 129.620,00 127.714,00 127.714,00 127.714,00 120.514,00 120.514,00 93,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 12.000,00 10.940,00 10.940,00 10.940,00 10.940,00 10.940,00 91,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.260,00 8.660,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 19,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 100,0 %

35 Brindar Asesoramiento y Emitir Opinion Legal en Asuntos Juridicos 36.000,00 103.876,00 44.098,00 44.098,00 44.098,00 44.098,00 44.098,00 42,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 82.876,00 29.376,00 29.376,00 29.376,00 29.376,00 29.376,00 35,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 71.280,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 37,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.940,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.456,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 53,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 21.000,00 14.722,00 14.722,00 14.722,00 14.722,00 14.722,00 70,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 7.000,00 3.422,00 3.422,00 3.422,00 3.422,00 3.422,00 48,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 2.700,00 — — — — — 0,0 %

36 Elaboración de Estudios de Preinversión 1.841.934,00 704.194,00 656.314,00 656.314,00 656.314,00 533.314,00 533.314,00 75,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.841.934,00 704.194,00 656.314,00 656.314,00 656.314,00 533.314,00 533.314,00 75,7 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 1.841.934,00 531.512,00 495.400,00 495.400,00 495.400,00 372.400,00 372.400,00 70,1 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 163.384,00 151.617,00 151.617,00 151.617,00 151.617,00 151.617,00 92,8 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 9.298,00 9.297,00 9.297,00 9.297,00 9.297,00 9.297,00 100,0 %

Total · 158 secuencia funcionals 77.088.970,00 80.162.576,00 73.558.587,42 72.302.220,20 68.627.320,31 66.303.362,74 65.277.750,77 82,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.