Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 29.975.990. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.311.119, equivalente al 34,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Educación y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 8,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 30,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

34,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 8.277.967,00
PIM: S/ 29.975.990,00
Devengado: S/ 10.311.118,91
Girado: S/ 10.160.565,78
Pendiente: S/ 19.664.871,09

Posición en el ranking

2741 nacional

108 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 34,4 %
Promedio regional 58,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Sistema de Riego Tecnificado en la Localidad de Pacchipata -Santa Rosa Alta del Distrito de Ocobamba - Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac

Código 2570047

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance81,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 54548 de Centro Poblado Carhuayaco Bajo Distrito de Ocobamba de la Provincia de Chincheros del Departamento de Apurímac

Código 2636929

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance49,1 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ocobamba del, Distrito de Ocobamba - Chincheros - Apurímac

Código 2344353

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance20,8 %
4

Mejoramiento del Servicio de Sistema de Riego en los Sectores de Patahuari y Pahuara en la Localidad de Mitobamba del Distrito de Ocobamba - Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac

Código 2493798

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 586,7 mil

Avance20,7 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en el Vivero para la Producción de Cultivo Fruticola de Centro Poblado Carhuayaco Bajo Distrito de Ocobamba de la Provincia de Chincheros del Departamento de Apurímac

Código 2607589

PIMS/ 601,4 mil

EjecutadoS/ 411,1 mil

Avance68,4 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 138,3 mil

EjecutadoS/ 110,0 mil

Avance79,5 %
7

Mejoramiento de los Servicios Deportivos con Grass Sintetico en la Localidad de la Florida del Distrito de Ocobamba - Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac

Código 2527937

PIMS/ 873,6 mil

EjecutadoS/ 40,0 mil

Avance4,6 %
8

Mejoramiento de los Servicios Deportivos con Grass Sintetico en la Localidad de Anansayocc del Distrito de Ocobamba - Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac

Código 2526428

PIMS/ 926,6 mil

EjecutadoS/ 40,0 mil

Avance4,3 %
9

Creación del Servicio de Camino Vecinal en los Sectores: Ccochapampa, Antaraccay, Ccollpapampa y Saywarumi del Distrito de Ocobamba - Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac

Código 2542557

PIMS/ 590,3 mil

EjecutadoS/ 16,5 mil

Avance2,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ocobamba del, Distrito de Ocobamba - Chincheros - Apurímac

Código 2344353

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 5,7 M

Avance20,8 %
2

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en la Localidad de Centro Poblado Carhuayaco Alto Distrito de Ocobamba de la Provincia de Chincheros del Departamento de Apurímac

Código 2576031

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Sistema de Riego en los Sectores de Patahuari y Pahuara en la Localidad de Mitobamba del Distrito de Ocobamba - Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac

Código 2493798

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance20,7 %
4

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 54548 de Centro Poblado Carhuayaco Bajo Distrito de Ocobamba de la Provincia de Chincheros del Departamento de Apurímac

Código 2636929

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance49,1 %
5

Mejoramiento de los Servicios Deportivos con Grass Sintetico en la Localidad de Anansayocc del Distrito de Ocobamba - Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac

Código 2526428

PIMS/ 926,6 mil

PendienteS/ 886,6 mil

Avance4,3 %
6

Mejoramiento de los Servicios Deportivos con Grass Sintetico en la Localidad de la Florida del Distrito de Ocobamba - Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac

Código 2527937

PIMS/ 873,6 mil

PendienteS/ 833,6 mil

Avance4,6 %
7

Mejoramiento del Servicio de Sistema de Riego Tecnificado en la Localidad de Pacchipata -Santa Rosa Alta del Distrito de Ocobamba - Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac

Código 2570047

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 688,1 mil

Avance81,1 %
8

Creación del Servicio de Camino Vecinal en los Sectores: Ccochapampa, Antaraccay, Ccollpapampa y Saywarumi del Distrito de Ocobamba - Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac

Código 2542557

PIMS/ 590,3 mil

PendienteS/ 573,8 mil

Avance2,8 %
9

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en el(la) I.E. 54505 en el Centro Poblado Sarahuarcay, Distrito de Ocobamba, Provincia Chincheros, Departamento Apurímac

Código 2741872

PIMS/ 560,9 mil

PendienteS/ 560,9 mil

Avance0,0 %
10

Renovación de Campo Deportivo; Construcción de Juegos Infantiles e Inclusivos; Reparación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Localidad de Ornopata Distrito de Ocobamba, Provincia Chincheros, Departamento Apurímac

Código 2650648

PIMS/ 342,2 mil

PendienteS/ 342,2 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,4 M

PIM S/ 9,3 M 36,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 3,3 M 50,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 6,9 M 18,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 394,4 mil

PIM S/ 539,8 mil 73,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 336,6 mil

PIM S/ 895,6 mil 37,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 323,4 mil

PIM S/ 435,6 mil 74,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 290,3 mil

PIM S/ 450,4 mil 64,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 271,8 mil

PIM S/ 338,1 mil 80,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 237,4 mil

PIM S/ 490,5 mil 48,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 177,9 mil

PIM S/ 396,4 mil 44,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,9 M

PIM S/ 9,3 M 36,7 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,6 M

PIM S/ 6,9 M 18,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 2,6 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 3,3 M 50,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 927,1 mil

PIM S/ 1,0 M 7,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 559,0 mil

PIM S/ 895,6 mil 37,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 525,8 mil

PIM S/ 533,7 mil 1,5 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 253,1 mil

PIM S/ 490,5 mil 48,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 218,5 mil

PIM S/ 396,4 mil 44,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 160,1 mil

PIM S/ 450,4 mil 64,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Creación del Servicio de Vías Vecinales a los Centros de Producción de Patayhuari, Cedrocucho, Ccasantuyocc, Soccoschayocc, Huanupata, Mollepampa, Asnaqpuquio, Ex Hacienda y Venturapampa en la Localidad de Mitobamba del Distrito de Ocobamba 229.340,00 229.340,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 229.340,00 229.340,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 229.340,00 229.340,00 — — — — — 0,0 %

26 Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Trocha Carrozable en los Tramos Huanchor-Occechca, Soccha-Salviyayucc, Soccha-Cruzpata, Qochapampa-Fundiscca, Llampuyuq Wallway y Ñancruzado Huaranpucro del Distrito de Ocobambamba 180.000,00 170.000,00 88.000,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 180.000,00 170.000,00 88.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 180.000,00 170.000,00 88.000,00 — — — — 0,0 %

27 Mantenimiento de Caminos Vecinales 363.244,00 868.376,00 284.829,00 284.829,00 284.829,00 284.829,00 284.829,00 32,8 %

2.3 Bienes y Servicios 363.244,00 868.376,00 284.829,00 284.829,00 284.829,00 284.829,00 284.829,00 32,8 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 790.132,00 284.829,00 284.829,00 284.829,00 284.829,00 284.829,00 36,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 66.000,00 66.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 37.494,00 8.494,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 153.750,00 3.750,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 70.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.000,00 — — — — — — —

28 Mantenimiento de Trocha Carrozable 437.532,00 363.532,00 274.977,80 274.977,80 274.977,80 274.977,80 274.976,80 75,6 %

2.3 Bienes y Servicios 437.532,00 363.532,00 274.977,80 274.977,80 274.977,80 274.977,80 274.976,80 75,6 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 107.642,00 190.790,00 189.890,80 189.890,80 189.890,80 189.890,80 189.890,80 99,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 179.890,00 39.890,00 39.237,00 39.237,00 39.237,00 39.237,00 39.237,00 98,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 38.852,00 38.850,00 38.850,00 38.850,00 38.850,00 38.849,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 37.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 30.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 70.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — — — — — — — —

29 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 74.600,00 60.918,00 59.552,00 59.552,00 51.487,48 49.487,48 47.487,48 81,2 %

2.3 Bienes y Servicios 74.600,00 60.918,00 59.552,00 59.552,00 51.487,48 49.487,48 47.487,48 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 57.600,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 35.935,48 33.935,48 31.935,48 77,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.000,00 8.450,00 8.252,00 8.252,00 8.252,00 8.252,00 8.252,00 97,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.028,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 42,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

30 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 47.684,00 118.886,00 110.487,60 110.318,50 106.202,76 99.152,76 80.952,76 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 47.684,00 118.886,00 110.487,60 110.318,50 106.202,76 99.152,76 80.952,76 83,4 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 40.550,00 40.549,60 40.549,60 40.549,60 40.549,60 40.549,60 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 17.076,00 14.732,00 14.562,90 10.447,16 3.397,16 3.397,16 19,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 16.460,00 16.460,00 16.460,00 16.460,00 16.460,00 1.460,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 21.884,00 15.584,00 13.047,00 13.047,00 13.047,00 13.047,00 9.847,00 83,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 10.912,00 10.911,00 10.911,00 10.911,00 10.911,00 10.911,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.800,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 4.820,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 74,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.364,00 2.364,00 2.364,00 2.364,00 2.364,00 2.364,00 100,0 %

Otros (7) 3.000,00 5.920,00 3.624,00 3.624,00 3.624,00 3.624,00 3.624,00 61,2 %

31 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 2.664,00 2.664,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 85,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.664,00 2.664,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 85,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.664,00 400,00 — — — — — 0,0 %

32 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 77.416,00 85.896,00 85.890,00 85.890,00 85.890,00 85.890,00 85.890,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 77.416,00 85.896,00 85.890,00 85.890,00 85.890,00 85.890,00 85.890,00 100,0 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 75.760,00 84.240,00 84.240,00 84.240,00 84.240,00 84.240,00 84.240,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.656,00 1.656,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 99,6 %

33 Planeamiento y Presupuesto 146.560,00 184.114,00 173.378,28 165.178,28 147.361,14 147.361,14 147.361,14 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 92.760,00 92.960,00 92.960,00 92.860,00 75.042,86 75.042,86 75.042,86 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 4.442,86 4.442,86 4.442,86 58,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.400,00 1.400,00 1.300,00 600,00 600,00 600,00 42,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 53.800,00 91.154,00 80.418,28 72.318,28 72.318,28 72.318,28 72.318,28 79,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 15.216,00 15.214,28 7.114,28 7.114,28 7.114,28 7.114,28 46,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.930,00 1.078,00 1.078,00 1.078,00 1.078,00 1.078,00 36,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 326,00 326,00 326,00 326,00 326,00 326,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 82,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 9.000,00 — — — — — — —

34 Normar y Fiscalizar 599.132,00 628.124,00 582.658,10 581.511,34 485.480,90 480.500,90 477.800,70 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 421.132,00 419.690,00 374.228,82 374.228,82 300.310,94 300.310,94 300.310,74 71,6 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 169.200,00 169.200,00 169.200,00 169.200,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 114.054,00 114.054,00 114.054,00 114.054,00 95.044,20 95.044,20 95.044,20 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 88.800,00 88.562,00 56.935,32 56.935,32 42.935,32 42.935,32 42.935,12 48,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.012,00 19.010,00 19.010,00 19.010,00 9.504,42 9.504,42 9.504,42 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.266,00 10.266,00 10.266,00 10.266,00 8.554,00 8.554,00 8.554,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 9.400,00 9.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.000,00 8.000,00 3.565,50 3.565,50 2.673,00 2.673,00 2.673,00 33,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.198,00 1.198,00 1.198,00 600,00 600,00 600,00 50,1 %

Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 178.000,00 208.434,00 208.429,28 207.282,52 185.169,96 180.189,96 177.489,96 86,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 75.016,00 75.014,28 75.014,28 61.814,28 59.114,28 56.414,28 78,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 80.000,00 67.864,00 67.863,00 67.821,00 67.821,00 65.541,00 65.541,00 96,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 46.540,00 46.540,00 46.540,00 46.540,00 46.540,00 46.540,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.000,00 15.574,00 15.573,00 15.571,24 6.658,68 6.658,68 6.658,68 42,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.336,00 2.336,00 2.336,00 2.336,00 2.336,00 2.336,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.104,00 1.103,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

35 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 2.040.160,00 2.398.098,00 2.166.402,46 2.107.635,20 1.670.616,26 1.625.416,76 1.599.840,94 67,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.290.340,00 1.369.172,00 1.334.362,02 1.317.903,46 959.452,16 959.452,16 954.858,00 70,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 640.148,00 676.148,00 676.148,00 676.148,00 543.698,80 543.698,80 541.851,64 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 438.200,00 501.928,00 498.900,00 486.000,00 311.992,66 311.992,66 310.242,16 62,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.118,00 54.734,00 44.366,00 44.366,00 35.627,00 35.627,00 35.627,00 65,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.384,00 43.718,00 43.717,00 42.556,00 22.774,24 22.774,24 22.673,74 52,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 30.000,00 30.000,00 8.588,34 7.499,46 7.499,46 7.499,46 7.499,46 25,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 9.600,00 9.600,00 9.504,00 48,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 46,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 93,3 %

Otros (5) 51.690,00 12.644,00 12.642,68 11.334,00 8.660,00 8.660,00 7.860,00 68,5 %

2.3 Bienes y Servicios 641.820,00 918.726,00 829.840,44 787.531,74 708.964,10 663.764,60 642.782,94 72,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 226.702,00 212.327,24 192.956,06 187.878,64 187.878,64 184.811,98 82,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 104.184,00 217.006,00 214.488,00 214.488,00 199.823,00 177.825,50 163.110,50 81,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 75.432,00 65.431,80 53.431,80 53.431,80 49.431,80 49.431,80 65,5 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 60.000,00 71.186,00 71.186,00 71.186,00 71.186,00 71.186,00 71.186,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 27.654,00 61.254,00 22.800,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 48.704,40 48.704,40 48.704,40 81,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 85.982,00 52.890,00 52.890,00 52.872,48 17.462,86 17.462,86 17.462,86 33,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 46.000,00 52.572,00 29.036,00 28.916,00 28.796,00 26.910,00 26.910,00 51,2 %

Otros (14) 118.000,00 101.684,00 101.681,40 101.681,40 89.681,40 84.365,40 81.165,40 83,0 %

2.5 Otros Gastos 108.000,00 108.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 108.000,00 108.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

36 Asesoramiento Técnico y Juridico 36.000,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 33,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 33,3 %

Total · 81 secuencia funcionals 16.555.934,00 59.951.980,00 41.794.915,82 28.474.928,16 22.753.393,22 21.133.606,27 20.321.131,56 35,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.