Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 54.237.217. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 30.350.584, equivalente al 56,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 35,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 30,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 35.660.003,00
PIM: S/ 54.237.217,00
Devengado: S/ 30.350.584,17
Girado: S/ 29.937.265,87
Pendiente: S/ 23.886.632,83

Posición en el ranking

2090 nacional

378 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 56,0 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Zona Sur del C.P la Florida del Distrito de Nuevo Imperial - Provincia de Cañete - Departamento de Lima

Código 2442736

PIMS/ 10,7 M

EjecutadoS/ 10,0 M

Avance93,1 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales de Centro Poblado Pueblo Nuevo de Conta Roma Distrito de Nuevo Imperial de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2643635

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 4,5 M

Avance100,0 %
3

Creación de Pistas y Veredas en Calles del Centro Poblado Santa María Alta del Distrito de Nuevo Imperial - Provincia de Cañete - Departamento de Lima

Código 2425918

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance100,0 %
4

Creación del Local del Adulto Mayor del Centro Poblado Carmen Alto del Distrito de Nuevo Imperial - Provincia de Cañete - Departamento de Lima

Código 2474742

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance65,4 %
5

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.I Juan Pablo II del Anexo 07 de Agosto Distrito de Nuevo Imperial - Provincia de Cañete - Departamento de Lima

Código 2458502

PIMS/ 697,7 mil

EjecutadoS/ 681,4 mil

Avance97,7 %
6

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Local Comunal de Centro Poblado Almenares Distrito de Nuevo Imperial de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2663298

PIMS/ 635,1 mil

EjecutadoS/ 634,7 mil

Avance99,9 %
7

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal a Cantera- Almenares Distrito de Nuevo Imperial, Provincia Cañete, Departamento Lima

Código 2642571

PIMS/ 605,9 mil

EjecutadoS/ 605,1 mil

Avance99,9 %
8

Creación de Pistas y Veredas en el Anexo de Cerro Libre del Distrito de Nuevo Imperial - Provincia de Cañete - Departamento de Lima

Código 2438724

PIMS/ 292,7 mil

EjecutadoS/ 265,4 mil

Avance90,7 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 223,0 mil

EjecutadoS/ 212,5 mil

Avance95,3 %
10

Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica en el C.P Nuevo Imperial - Sector Tunel Grande, Distrito de Nuevo Imperial - Cañete - Lima

Código 2390610

PIMS/ 120,8 mil

EjecutadoS/ 116,4 mil

Avance96,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Iep N 20795 del Centro Poblado Carmen Alto, Distrito de Nuevo Imperial - Canete - Lima

Código 2367975

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 5,3 M

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales de Centro Poblado Augusto Bernardino Leguia (el Desierto) Distrito de Nuevo Imperial de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2681372

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 5,0 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano en el Sistema de Agua Potable de Centro Poblado Carmen Alto Distrito de Nuevo Imperial de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2697362

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en la Asociación de Vivienda Santo Domingo de Guzman Distrito de Nuevo Imperial de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2696162

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance0,0 %
5

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal en el Centro Poblado Cantera, Distrito de Nuevo Imperial, Provincia Cañete, Departamento Lima

Código 2642447

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
6

Construcción de Losa Deportiva, Cerco Perimetrico, Muro de Contención y Tribuna y/o Palco; en el(la) Anexo 07 de Agosto Distrito de Nuevo Imperial, Provincia Cañete, Departamento Lima

Código 2736835

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal del C.P. Carmen Alto del Distrito de Nuevo Imperial de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2586313

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Zona Sur del C.P la Florida del Distrito de Nuevo Imperial - Provincia de Cañete - Departamento de Lima

Código 2442736

PIMS/ 10,7 M

PendienteS/ 744,5 mil

Avance93,1 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Seguridad Ciudadana Distrito de Nuevo Imperial - Provincia de Cañete - Departamento de Lima

Código 2304517

PIMS/ 669,7 mil

PendienteS/ 669,7 mil

Avance0,0 %
10

Creación del Local del Adulto Mayor del Centro Poblado Carmen Alto del Distrito de Nuevo Imperial - Provincia de Cañete - Departamento de Lima

Código 2474742

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 557,7 mil

Avance65,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 16,6 M

PIM S/ 23,6 M 70,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,6 M

PIM S/ 4,0 M 40,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 88,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 94,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 782,0 mil

PIM S/ 792,4 mil 98,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 746,6 mil

PIM S/ 880,7 mil 84,8 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 655,0 mil

PIM S/ 6,1 M 10,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 622,1 mil

PIM S/ 809,6 mil 76,8 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 492,2 mil

PIM S/ 511,5 mil 96,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 485,0 mil

PIM S/ 571,5 mil 84,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 7,0 M

PIM S/ 23,6 M 70,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,4 M

PIM S/ 6,1 M 10,7 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,1 M

PIM S/ 4,1 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,4 M

PIM S/ 4,0 M 40,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,2 M

PIM S/ 2,2 M 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 382,9 mil

PIM S/ 849,8 mil 54,9 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 340,0 mil

PIM S/ 401,8 mil 15,4 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 232,2 mil

PIM S/ 289,2 mil 19,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 187,5 mil

PIM S/ 809,6 mil 76,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 179,2 mil

PIM S/ 1,6 M 88,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Oficina General de Asesoria Jurídica 157.984,00 166.634,00 150.391,06 150.391,06 150.391,06 150.391,06 148.886,24 90,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 140.784,00 146.464,00 130.222,98 130.222,98 130.222,98 130.222,98 128.718,16 88,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 84.000,00 84.000,00 75.588,86 75.588,86 75.588,86 75.588,86 75.484,86 90,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.942,00 41.342,00 41.337,60 41.337,60 41.337,60 41.337,60 41.336,84 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.560,00 7.560,00 7.055,00 7.055,00 7.055,00 7.055,00 6.371,00 93,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.656,00 5.656,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.326,00 4.406,00 4.041,52 4.041,52 4.041,52 4.041,52 3.325,46 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (3) 1.300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 17.200,00 1.342,00 1.340,08 1.340,08 1.340,08 1.340,08 1.340,08 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.342,00 1.340,08 1.340,08 1.340,08 1.340,08 1.340,08 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.828,00 18.828,00 18.828,00 18.828,00 18.828,00 18.828,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 18.828,00 18.828,00 18.828,00 18.828,00 18.828,00 18.828,00 100,0 %

38 Secretaría General 275.142,00 342.556,00 297.826,34 292.316,34 292.316,34 287.016,34 285.938,94 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 234.942,00 212.500,00 168.471,30 168.469,30 168.469,30 168.469,30 167.391,90 79,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 77.200,00 77.200,00 75.860,40 75.860,40 75.860,40 75.860,40 75.860,40 98,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 60.000,00 60.000,00 39.600,92 39.600,92 39.600,92 39.600,92 39.600,92 66,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 44.000,00 35.233,02 35.231,02 35.231,02 35.231,02 35.224,94 80,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.924,00 12.924,00 10.955,36 10.955,36 10.955,36 10.955,36 9.968,04 84,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.618,00 6.618,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.400,00 5.400,00 3.621,60 3.621,60 3.621,60 3.621,60 3.537,60 67,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.758,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 47,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 5.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.200,00 121.156,00 120.455,04 114.947,04 114.947,04 109.647,04 109.647,04 90,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 17.300,00 16.600,00 11.300,00 11.300,00 6.000,00 6.000,00 34,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.176,00 2.175,04 2.125,04 2.125,04 2.125,04 2.125,04 97,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 480,00 480,00 322,00 322,00 322,00 322,00 67,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

39 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 305.362,00 389.658,00 373.931,54 373.200,14 373.200,14 363.490,94 345.842,54 93,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.962,00 91.466,00 79.372,74 78.689,34 78.689,34 78.689,34 78.170,94 86,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 79.868,00 79.868,00 71.269,54 70.800,34 70.800,34 70.800,34 70.800,34 88,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.776,00 7.776,00 6.703,20 6.489,00 6.489,00 6.489,00 5.970,60 83,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 1.822,00 1.822,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 588,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.264,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.444,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 172.400,00 289.892,00 286.258,80 286.210,80 286.210,80 276.501,60 259.371,60 95,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 123.800,00 198.260,00 195.166,80 195.166,80 195.166,80 187.657,60 171.657,60 94,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.000,00 80.992,00 80.852,00 80.852,00 80.852,00 78.652,00 77.522,00 97,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.600,00 2.320,00 1.920,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 80,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

40 Gerencia de Servicios Públicos 785.356,00 1.078.835,00 1.012.076,20 1.001.484,80 1.001.484,80 933.222,02 894.354,82 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 417.686,00 452.399,00 406.894,48 405.811,08 405.811,08 399.514,08 393.276,88 88,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 38.000,00 157.000,00 145.191,38 145.191,38 145.191,38 145.191,38 142.778,66 92,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 60.000,00 71.158,00 70.849,18 69.979,98 69.979,98 64.219,98 64.219,98 90,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 117.660,00 69.660,00 64.985,24 64.985,24 64.985,24 64.985,24 64.255,74 93,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.542,00 46.542,00 45.324,64 45.324,64 45.324,64 45.324,64 45.324,64 97,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 41.806,00 37.648,00 21.004,74 21.004,74 21.004,74 21.004,74 21.004,74 55,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.670,00 27.470,00 26.859,46 26.645,26 26.645,26 26.108,26 23.416,34 95,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.570,00 22.683,00 18.794,34 18.794,34 18.794,34 18.794,34 18.794,34 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.028,00 7.028,00 4.449,10 4.449,10 4.449,10 4.449,10 4.046,04 63,3 %

Otros (8) 54.410,00 13.210,00 9.436,40 9.436,40 9.436,40 9.436,40 9.436,40 71,4 %

2.3 Bienes y Servicios 367.670,00 625.036,00 603.781,72 594.273,72 594.273,72 532.307,94 499.677,94 85,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 171.662,00 151.244,00 151.236,40 147.236,40 147.236,40 103.719,90 103.719,90 68,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 72.800,00 138.812,00 133.950,00 133.590,00 133.590,00 129.400,00 129.400,00 93,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 7.110,00 89.316,00 83.376,54 83.376,54 83.376,54 73.066,54 44.756,54 81,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 86.840,00 86.840,00 86.840,00 86.840,00 86.840,00 86.840,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.306,00 53.442,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 42.530,00 40.130,00 79,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 47.474,00 41.876,00 41.876,00 41.876,00 41.876,00 41.876,00 39.956,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 13.540,00 13.540,00 13.540,00 13.540,00 13.540,00 13.540,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.700,00 10.768,00 10.767,00 7.383,00 7.383,00 7.383,00 7.383,00 68,6 %

Otros (9) 34.618,00 39.198,00 39.195,78 37.431,78 37.431,78 33.952,50 33.952,50 86,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

41 Oficina de Recursos Humanos 202.686,00 315.018,00 303.285,28 297.723,22 297.623,22 296.023,22 294.931,82 94,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 151.486,00 146.772,00 137.125,40 136.575,34 136.575,34 136.575,34 135.483,94 93,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.400,00 50.400,00 45.912,16 45.912,16 45.912,16 45.912,16 45.912,16 91,1 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 48.000,00 39.400,00 38.296,66 37.960,80 37.960,80 37.960,80 37.960,80 96,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 34.600,00 33.227,48 33.227,48 33.227,48 33.227,48 33.227,48 96,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.640,00 9.140,00 8.623,30 8.409,10 8.409,10 8.409,10 7.996,12 92,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.588,00 4.632,00 4.421,32 4.421,32 4.421,32 4.421,32 4.421,32 95,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.186,00 3.100,00 3.044,48 3.044,48 3.044,48 3.044,48 2.366,06 98,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (5) 36.672,00 1.500,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 53,3 %

2.3 Bienes y Servicios 51.200,00 168.246,00 166.159,88 161.147,88 161.047,88 159.447,88 159.447,88 94,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 101.540,00 101.540,00 96.540,00 96.540,00 96.540,00 96.540,00 95,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 31.200,00 53.700,00 51.900,00 51.900,00 51.800,00 50.300,00 50.300,00 93,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 9.292,00 9.245,88 9.245,88 9.245,88 9.145,88 9.145,88 98,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.234,00 3.234,00 3.234,00 3.234,00 3.234,00 3.234,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 480,00 240,00 228,00 228,00 228,00 228,00 47,5 %

42 Procuraduria Pública Municipal 84.600,00 82.036,00 69.074,74 69.074,74 69.074,74 69.074,74 68.560,74 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67.400,00 67.400,00 62.440,00 62.440,00 62.440,00 62.440,00 61.926,00 92,6 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 60.000,00 60.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 55.990,00 93,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.400,00 5.400,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 4.536,00 93,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.200,00 14.636,00 6.634,74 6.634,74 6.634,74 6.634,74 6.634,74 45,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 33,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.396,00 2.394,74 2.394,74 2.394,74 2.394,74 2.394,74 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

43 Gerencia de Desarrollo Humano 212.022,00 211.400,00 194.339,90 193.939,90 193.939,90 193.506,58 182.425,62 91,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.504,00 103.544,00 93.165,64 93.165,64 93.165,64 93.165,64 92.404,68 90,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 48.000,00 48.000,00 45.846,66 45.846,66 45.846,66 45.846,66 45.846,66 95,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 35.400,00 37.400,00 37.175,92 37.175,92 37.175,92 37.175,92 37.173,82 99,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.244,00 6.244,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.320,00 4.320,00 4.274,40 4.274,40 4.274,40 4.274,40 3.846,60 98,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.240,00 4.080,00 3.668,66 3.668,66 3.668,66 3.668,66 3.337,60 89,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (3) 1.300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 111.518,00 100.356,00 93.674,26 93.274,26 93.274,26 92.840,94 82.520,94 92,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.800,00 51.400,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 48.366,68 43.966,68 94,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.648,00 35.130,00 32.920,00 32.920,00 32.920,00 32.920,00 27.000,00 93,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.870,00 9.570,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 80,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.008,00 2.006,40 2.006,40 2.006,40 2.006,40 2.006,40 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 1.848,00 1.847,86 1.847,86 1.847,86 1.847,86 1.847,86 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 400,00 400,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

44 Sub Gerencia de Participación Vecinal 89.144,00 488.836,00 484.832,44 484.832,44 484.832,44 481.872,44 393.591,64 98,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.144,00 43.664,00 40.015,40 40.015,40 40.015,40 40.015,40 39.734,60 91,6 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 36.268,00 36.268,00 35.280,00 35.280,00 35.280,00 35.280,00 35.280,00 97,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.126,00 3.646,00 3.335,40 3.335,40 3.335,40 3.335,40 3.054,60 91,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 1.750,00 1.750,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 47.000,00 441.272,00 440.917,04 440.917,04 440.917,04 437.957,04 349.957,04 99,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 247.554,00 247.400,00 247.400,00 247.400,00 247.400,00 194.800,00 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 141.780,00 141.780,00 141.780,00 141.780,00 138.980,00 108.980,00 98,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.800,00 35.200,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 34.840,00 29.440,00 99,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 15.280,00 15.280,00 15.280,00 15.280,00 15.280,00 15.280,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 738,00 737,04 737,04 737,04 737,04 737,04 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

45 Oficina de Contabilidad 201.336,00 190.762,00 185.059,94 184.483,24 184.483,24 184.483,24 174.116,24 96,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.936,00 49.680,00 43.978,94 43.402,24 43.402,24 43.402,24 43.035,24 87,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 35.400,00 31.202,00 31.200,42 31.200,42 31.200,42 31.200,42 31.200,42 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 4.196,00 4.077,82 4.077,82 4.077,82 4.077,82 4.077,82 97,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.000,00 3.926,00 3.747,06 3.747,06 3.747,06 3.747,06 3.747,06 95,4 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 60.000,00 3.900,00 362,50 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.186,00 3.626,00 3.576,94 3.576,94 3.576,94 3.576,94 3.209,94 98,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.950,00 230,00 214,20 — — — — 0,0 %

Otros (2) 1.200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 92.400,00 141.082,00 141.081,00 141.081,00 141.081,00 141.081,00 131.081,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 107.500,00 107.500,00 107.500,00 107.500,00 107.500,00 97.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.400,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 982,00 981,00 981,00 981,00 981,00 981,00 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 — — — — — — —

46 Oficina de Informatica 95.300,00 353.133,00 341.871,88 341.871,88 341.871,88 341.871,88 341.547,88 96,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.900,00 44.900,00 40.640,00 40.640,00 40.640,00 40.640,00 40.316,00 90,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.660,00 3.660,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 2.916,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 50.400,00 282.189,00 275.187,88 275.187,88 275.187,88 275.187,88 275.187,88 97,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.000,00 250.499,00 248.998,00 248.998,00 248.998,00 248.998,00 248.998,00 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.400,00 26.300,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 79,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 5.390,00 5.389,88 5.389,88 5.389,88 5.389,88 5.389,88 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 26.044,00 26.044,00 26.044,00 26.044,00 26.044,00 26.044,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 25.044,00 25.044,00 25.044,00 25.044,00 25.044,00 25.044,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

47 Oficina de Tesoreria 273.938,00 351.094,00 328.332,50 328.332,50 328.332,50 328.332,50 326.121,22 93,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.752,00 198.552,00 189.091,70 189.091,70 189.091,70 189.091,70 187.600,42 95,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 115.810,00 124.810,00 123.038,74 123.038,74 123.038,74 123.038,74 123.038,74 98,6 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 48.000,00 48.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 95,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.422,00 12.622,00 12.112,96 12.112,96 12.112,96 12.112,96 11.035,68 96,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.320,00 4.320,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 3.726,00 95,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.600,00 2.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (2) 3.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.486,00 138.642,00 127.640,80 127.640,80 127.640,80 127.640,80 126.920,80 92,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 18.200,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 48.280,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 31.800,00 49.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 77,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.600,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.286,00 9.642,00 9.640,80 9.640,80 9.640,80 9.640,80 9.640,80 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.700,00 13.900,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 83,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 6.700,00 2.300,00 — — — — — 0,0 %

48 Promoción Empresarial 210.754,00 287.814,00 276.402,20 275.414,40 275.414,40 275.096,60 270.817,68 95,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.044,00 132.844,00 127.401,10 126.957,70 126.957,70 126.957,70 125.678,78 95,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 41.742,00 77.942,00 77.827,66 77.827,66 77.827,66 77.827,66 77.827,66 99,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 36.000,00 36.000,00 35.389,20 35.160,00 35.160,00 35.160,00 34.816,80 97,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.758,00 7.758,00 7.677,84 7.677,84 7.677,84 7.677,84 6.979,72 99,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.240,00 4.240,00 3.506,40 3.292,20 3.292,20 3.292,20 3.054,60 77,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.004,00 2.004,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (4) 2.100,00 1.300,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 92,3 %

2.3 Bienes y Servicios 120.710,00 154.970,00 149.001,10 148.456,70 148.456,70 148.138,90 145.138,90 95,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 73.190,00 125.842,00 125.842,00 125.297,60 125.297,60 125.297,60 122.297,60 99,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.060,00 17.810,00 17.623,40 17.623,40 17.623,40 17.623,40 17.623,40 99,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.620,00 4.380,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 11,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 3.014,00 1.112,14 1.112,14 1.112,14 1.012,14 1.012,14 33,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 640,00 924,00 923,56 923,56 923,56 705,76 705,76 76,4 %

Total · 123 secuencia funcionals 71.320.006,00 108.594.434,00 82.942.518,07 63.521.174,74 63.224.777,26 60.805.633,58 59.975.136,98 56,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.