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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / CANETE / NUEVO IMPERIAL Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 86,1 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 12.216.779. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.516.621, equivalente al 86,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 12,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

86,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 9.799.440,00
PIM
S/ 12.216.779,00
Devengado
S/ 10.516.620,87
Girado
S/ 10.211.963,12
Pendiente
S/ 1.700.158,13

Posición en el ranking

100 nacional

28 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 86,1 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,6 M 88,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,2 M 94,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 782,0 mil
    PIM S/ 792,4 mil 98,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 746,6 mil
    PIM S/ 880,7 mil 84,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 622,1 mil
    PIM S/ 809,6 mil 76,8 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 492,2 mil
    PIM S/ 511,5 mil 96,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 485,0 mil
    PIM S/ 571,5 mil 84,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 369,9 mil
    PIM S/ 373,3 mil 99,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 356,5 mil
    PIM S/ 392,9 mil 90,7 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 323,9 mil
    PIM S/ 358,2 mil 90,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 187,5 mil
    PIM S/ 809,6 mil 76,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 179,2 mil
    PIM S/ 1,6 M 88,5 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 158,3 mil
    PIM S/ 319,4 mil 50,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 134,1 mil
    PIM S/ 880,7 mil 84,8 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 123,1 mil
    PIM S/ 397,0 mil 69,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 91,9 mil
    PIM S/ 307,5 mil 70,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 86,5 mil
    PIM S/ 571,5 mil 84,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 70,5 mil
    PIM S/ 154,3 mil 54,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 68,8 mil
    PIM S/ 1,2 M 94,4 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 61,2 mil
    PIM S/ 288,7 mil 78,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
16 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 13.250,00 460,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 13.250,00 460,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 460,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.250,00 — — — — — — —
17 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
18 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 6.000,00 20.034,00 20.032,28 20.032,28 20.032,28 20.032,28 20.032,28 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 20.034,00 20.032,28 20.032,28 20.032,28 20.032,28 20.032,28 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 20.034,00 20.032,28 20.032,28 20.032,28 20.032,28 20.032,28 100,0 %
21 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 137.230,00 147.956,00 106.323,54 103.463,54 103.390,14 103.390,14 100.376,14 69,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 96.344,00 85.166,00 51.534,78 51.534,78 51.534,78 51.534,78 51.120,78 60,5 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 48.000,00 48.000,00 45.995,22 45.995,22 45.995,22 45.995,22 45.995,22 95,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.942,00 25.542,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.320,00 4.320,00 4.139,56 4.139,56 4.139,56 4.139,56 3.725,56 95,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.326,00 3.326,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 578,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 778,00 778,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 40.886,00 62.790,00 54.788,76 51.928,76 51.855,36 51.855,36 49.255,36 82,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 59.000,00 51.600,00 49.400,00 49.326,60 49.326,60 46.726,60 83,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.530,00 2.528,76 2.528,76 2.528,76 2.528,76 2.528,76 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.486,00 660,00 660,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 800,00 — — — — — — —
25 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 92.336,00 110.506,00 86.013,52 86.013,52 86.013,52 86.013,52 80.265,48 77,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.456,00 45.156,00 39.989,44 39.989,44 39.989,44 39.989,44 39.641,40 88,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 39.240,00 35.492,00 35.492,00 35.492,00 35.492,00 35.492,00 90,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.456,00 3.716,00 3.697,44 3.697,44 3.697,44 3.697,44 3.349,40 99,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 86.880,00 65.350,00 46.024,08 46.024,08 46.024,08 46.024,08 40.624,08 70,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.000,00 27.990,00 13.990,00 13.990,00 13.990,00 13.990,00 13.990,00 50,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 38.000,00 25.864,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 99,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 — 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 6.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 616,00 614,08 614,08 614,08 614,08 614,08 99,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 480,00 480,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 45,8 %
27 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 175.408,00 155.408,00 150.880,00 150.880,00 150.880,00 150.880,00 150.880,00 97,1 %
2.3 Bienes y Servicios 175.408,00 155.408,00 150.880,00 150.880,00 150.880,00 150.880,00 150.880,00 97,1 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 148.410,00 148.410,00 145.990,00 145.990,00 145.990,00 145.990,00 145.990,00 98,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.998,00 3.998,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 62,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 3.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 80,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —
28 Oficina de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 70.736,00 68.998,00 58.133,84 58.133,84 58.133,84 58.133,84 56.991,20 84,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67.536,00 67.140,00 56.836,18 56.836,18 56.836,18 56.836,18 55.693,54 84,7 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 55.200,00 55.200,00 50.858,88 50.858,88 50.858,88 50.858,88 50.183,68 92,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.404,00 5.008,00 4.577,30 4.577,30 4.577,30 4.577,30 4.109,86 91,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.832,00 4.832,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.200,00 1.858,00 1.297,66 1.297,66 1.297,66 1.297,66 1.297,66 69,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 1.200,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 53,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 658,00 657,66 657,66 657,66 657,66 657,66 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
29 Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 214.480,00 188.598,00 172.431,72 171.828,32 171.828,32 171.828,32 171.034,54 91,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.080,00 86.114,00 74.949,38 74.345,98 74.345,98 74.345,98 73.552,20 86,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 64.800,00 64.580,00 59.794,56 59.405,36 59.405,36 59.405,36 59.405,36 92,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 7.398,00 7.397,46 7.397,46 7.397,46 7.397,46 7.397,46 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.480,00 6.440,00 5.691,60 5.477,40 5.477,40 5.477,40 5.009,40 85,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.000,00 3.956,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 940,00 665,76 665,76 665,76 665,76 339,98 70,8 %
2.3 Bienes y Servicios 130.400,00 101.084,00 96.082,34 96.082,34 96.082,34 96.082,34 96.082,34 95,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 120.000,00 77.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 93,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 1.084,00 1.082,34 1.082,34 1.082,34 1.082,34 1.082,34 99,9 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.400,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
30 Normar y Fiscalizar 536.700,00 448.390,00 357.532,09 356.868,04 356.868,04 347.157,54 338.253,34 77,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 420.700,00 374.772,00 300.194,23 300.184,18 300.184,18 297.473,68 295.569,48 79,4 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 163.800,00 163.800,00 129.675,00 129.675,00 129.675,00 129.675,00 129.675,00 79,2 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 156.000,00 156.000,00 132.569,06 132.569,06 132.569,06 132.569,06 132.085,58 85,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.000,00 26.000,00 13.010,42 13.010,42 13.010,42 13.010,42 13.010,42 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.400,00 13.972,00 13.013,53 13.003,48 13.003,48 13.003,48 11.582,76 93,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.000,00 13.000,00 11.926,22 11.926,22 11.926,22 9.215,72 9.215,72 70,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 41.742,00 — — — — — — —
Otros (1) 3.758,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 116.000,00 72.218,00 55.937,86 55.283,86 55.283,86 48.283,86 41.283,86 66,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 41.400,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00 87,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 84.000,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 9.800,00 2.800,00 58,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 28.000,00 13.220,00 2.140,00 1.486,00 1.486,00 1.486,00 1.486,00 11,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 798,00 797,86 797,86 797,86 797,86 797,86 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
31 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 2.613.062,00 1.403.307,00 1.110.334,44 1.104.191,44 1.104.191,44 1.083.303,66 1.076.555,48 77,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 300.626,00 315.119,00 146.375,60 146.375,60 146.375,60 146.375,60 144.707,42 46,5 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 183.054,00 158.426,00 14.656,96 14.656,96 14.656,96 14.656,96 13.546,20 9,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 90.000,00 93.400,00 93.039,06 93.039,06 93.039,06 93.039,06 92.540,58 99,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.090,00 42.712,00 38.679,58 38.679,58 38.679,58 38.679,58 38.620,64 90,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 16.347,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 11.482,00 234,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.265.718,00 990.318,00 869.376,04 863.233,04 863.233,04 842.345,26 842.345,26 85,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.783.198,00 442.206,00 356.030,88 352.887,88 352.887,88 342.400,10 342.400,10 77,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 96.800,00 251.930,00 251.092,00 251.092,00 251.092,00 251.092,00 251.092,00 99,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 260.000,00 154.390,00 128.704,56 128.704,56 128.704,56 128.704,56 128.704,56 83,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 40.400,00 34.700,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 27.500,00 27.500,00 79,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 22.000,00 22.000,00 83,3 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.000,00 21.774,00 16.370,20 16.370,20 16.370,20 16.370,20 16.370,20 75,2 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 30.000,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 100,0 %
Otros (7) 23.920,00 10.438,00 8.798,40 5.798,40 5.798,40 5.798,40 5.798,40 55,6 %
2.4 Donaciones y Transferencias — 4.904,00 4.902,80 4.902,80 4.902,80 4.902,80 4.902,80 100,0 %
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — 4.904,00 4.902,80 4.902,80 4.902,80 4.902,80 4.902,80 100,0 %
2.5 Otros Gastos 21.366,00 57.366,00 54.080,00 54.080,00 54.080,00 54.080,00 49.000,00 94,3 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 20.366,00 57.366,00 54.080,00 54.080,00 54.080,00 54.080,00 49.000,00 94,3 %
2.5.4.1.3.1 Multas 1.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 25.352,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 100,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 35.600,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 8.352,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 17.000,00 — — — — — — —
32 Programa de Vacaciones Utiles 99.690,00 99.690,00 94.340,00 94.340,00 94.340,00 94.340,00 94.340,00 94,6 %
2.3 Bienes y Servicios 99.690,00 99.690,00 94.340,00 94.340,00 94.340,00 94.340,00 94.340,00 94,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 62.040,00 59.290,00 54.040,00 54.040,00 54.040,00 54.040,00 54.040,00 91,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.750,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 900,00 900,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 88,9 %
33 Vaso de Leche 71.894,00 73.764,00 72.731,88 72.731,88 71.251,88 70.371,88 69.590,48 95,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.494,00 38.516,00 37.484,82 37.484,82 37.484,82 37.484,82 37.263,42 97,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 22.014,00 30.914,00 30.721,32 30.721,32 30.721,32 30.721,32 30.721,32 99,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.164,00 3.164,00 3.025,72 3.025,72 3.025,72 3.025,72 2.804,32 95,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.016,00 2.338,00 2.337,78 2.337,78 2.337,78 2.337,78 2.337,78 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 44.400,00 35.248,00 35.247,06 35.247,06 33.767,06 32.887,06 32.327,06 93,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.040,00 23.720,00 23.720,00 97,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 8.960,00 8.400,00 7.840,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 768,00 767,06 767,06 767,06 767,06 767,06 99,9 %
Total · 79 secuencia funcionals 19.598.880,00 24.553.558,00 21.845.230,53 21.730.273,06 21.718.579,66 21.137.706,98 20.524.531,48 86,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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