Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 23.795.810. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 17.683.009, equivalente al 74,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 18,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 23,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 17,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 17,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 18.143.966,00
PIM: S/ 23.795.810,00
Devengado: S/ 17.683.009,04
Girado: S/ 16.971.843,94
Pendiente: S/ 6.112.800,96

Posición en el ranking

1399 nacional

80 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,3 %
Promedio regional 78,1 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,0 M

PIM S/ 3,7 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 80,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 75,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,9 M 61,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,5 M 78,8 % ejecutado
2.1.1.9.3.13Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 77,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 992,2 mil

PIM S/ 1,5 M 68,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 585,2 mil

PIM S/ 697,2 mil 83,9 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 559,7 mil

PIM S/ 744,0 mil 75,2 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 375,0 mil

PIM S/ 450,0 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 739,0 mil

PIM S/ 1,9 M 61,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 671,1 mil

PIM S/ 3,7 M 81,7 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 565,2 mil

PIM S/ 698,6 mil 19,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 458,5 mil

PIM S/ 1,5 M 68,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 425,5 mil

PIM S/ 1,7 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 409,2 mil

PIM S/ 2,1 M 80,2 % ejecutado
2.1.1.9.3.13Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo S/ 316,6 mil

PIM S/ 1,4 M 77,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 307,5 mil

PIM S/ 1,5 M 78,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 270,4 mil

PIM S/ 344,0 mil 21,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 233,1 mil

PIM S/ 438,9 mil 46,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

46 Mantenimiento de Parques y Jardines 78.372,00 388.802,00 388.797,20 388.797,20 279.274,78 279.274,78 279.274,78 71,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 388.802,00 388.797,20 388.797,20 279.274,78 279.274,78 279.274,78 71,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 239.926,00 239.924,56 239.924,56 187.444,14 187.444,14 187.444,14 78,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 46.174,00 46.173,60 46.173,60 21.422,80 21.422,80 21.422,80 46,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 35.500,00 35.500,00 35.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 80,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 30.784,00 30.782,80 30.782,80 14.260,80 14.260,80 14.260,80 46,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 24.934,00 24.933,84 24.933,84 19.992,24 19.992,24 19.992,24 80,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 71,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 4.156,00 4.155,60 4.155,60 1.928,00 1.928,00 1.928,00 46,4 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 1.728,00 1.726,80 1.726,80 1.726,80 1.726,80 1.726,80 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 78.372,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 960,00 — — — — — — —

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 5.780,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 1.680,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 1.440,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.080,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 13.400,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 5.874,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.290,00 — — — — — — —

Otros (8) 46.868,00 — — — — — — —

47 Estudios Proyectos y Liquidaciones de Obras 781.656,00 2.827.190,00 2.257.291,04 2.257.291,04 2.247.968,04 1.814.189,08 1.489.997,08 64,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 381.656,00 115.280,00 115.280,00 115.280,00 105.957,00 105.957,00 105.957,00 91,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 125.012,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 91.300,00 91.300,00 91.300,00 92,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.748,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 8.757,00 8.757,00 8.757,00 95,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 35.294,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 75,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas 7.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 400.000,00 2.711.910,00 2.142.011,04 2.142.011,04 2.142.011,04 1.708.232,08 1.384.040,08 63,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 88.000,00 773.706,00 637.869,42 637.869,42 637.869,42 530.663,42 241.463,42 68,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 602.800,00 602.800,00 602.800,00 602.800,00 494.940,00 462.248,00 82,1 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 538.520,00 199.102,92 199.102,92 199.102,92 3.300,96 3.300,96 0,6 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 169.640,00 169.637,40 169.637,40 169.637,40 167.684,40 167.684,40 98,9 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 125.656,00 125.655,92 125.655,92 125.655,92 125.655,92 125.655,92 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 94.640,00 94.639,80 94.639,80 94.639,80 94.639,80 94.639,80 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 72.144,00 72.143,00 72.143,00 72.143,00 72.143,00 72.143,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 71.824,00 41.669,66 41.669,66 41.669,66 26.651,66 26.651,66 37,1 %

Otros (15) 282.000,00 262.980,00 198.492,92 198.492,92 198.492,92 192.552,92 190.252,92 73,2 %

48 Catastro Urbano y Rural 118.816,00 368.472,00 368.471,60 368.471,60 368.471,60 322.139,60 259.449,60 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.816,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.394,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.422,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 325.672,00 325.671,60 325.671,60 325.671,60 279.339,60 259.449,60 85,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 310.800,00 310.800,00 310.800,00 310.800,00 264.468,00 244.578,00 85,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 14.872,00 14.871,60 14.871,60 14.871,60 14.871,60 14.871,60 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 — 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 — 100,0 %

49 Garantizar la Fluidez del Tránsito Vehicular y Peatonal 812.674,00 821.614,00 821.118,70 820.112,30 664.163,68 664.163,68 648.263,68 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 682.674,00 678.444,00 678.437,28 678.437,28 522.488,66 522.488,66 522.488,66 77,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 296.242,00 212.772,00 212.772,00 212.772,00 167.310,00 167.310,00 167.310,00 78,6 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 164.402,00 165.584,00 165.584,00 165.584,00 130.829,00 130.829,00 130.829,00 79,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 128.064,00 138.156,00 138.154,56 138.154,56 107.208,80 107.208,80 107.208,80 77,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 55.542,00 55.540,56 55.540,56 44.283,80 44.283,80 44.283,80 79,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 43.558,00 34.500,00 34.499,04 34.499,04 28.756,46 28.756,46 28.756,46 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 25.426,00 25.425,60 25.425,60 12.712,80 12.712,80 12.712,80 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 16.950,00 16.950,00 16.950,00 8.342,00 8.342,00 8.342,00 49,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

Otros (7) 50.408,00 22.314,00 22.311,52 22.311,52 15.845,80 15.845,80 15.845,80 71,0 %

2.3 Bienes y Servicios 130.000,00 143.170,00 142.681,42 141.675,02 141.675,02 141.675,02 125.775,02 99,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 103.054,00 103.052,62 103.052,62 103.052,62 103.052,62 87.152,62 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 7.320,00 7.320,00 7.320,00 7.320,00 7.320,00 7.320,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 5.238,00 5.238,00 5.238,00 5.238,00 5.238,00 5.238,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 4.168,00 4.166,80 4.166,80 4.166,80 4.166,80 4.166,80 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.173,60 1.173,60 1.173,60 1.173,60 61,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 480,00 440,00 180,00 180,00 180,00 180,00 37,5 %

Otros (1) 80.000,00 446,00 — — — — — 0,0 %

50 Brindar Asistencia Alimentaria 1.402.282,00 1.463.470,00 1.463.448,68 1.462.188,66 1.282.552,30 1.228.563,82 1.228.563,82 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.618,00 46.438,00 46.435,28 46.435,28 36.779,40 36.779,40 36.779,40 79,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.422,00 36.342,00 36.340,56 36.340,56 28.283,80 28.283,80 28.283,80 77,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas 3.600,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 84,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.596,00 3.596,00 3.594,72 3.594,72 2.995,60 2.995,60 2.995,60 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.340.664,00 1.394.436,00 1.394.434,86 1.394.434,84 1.224.454,36 1.170.465,88 1.170.465,88 83,9 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 1.340.664,00 1.394.436,00 1.394.434,86 1.394.434,84 1.224.454,36 1.170.465,88 1.170.465,88 83,9 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 17.836,00 17.818,54 16.558,54 16.558,54 16.558,54 16.558,54 92,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.110,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 2.998,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.346,00 2.636,00 2.635,34 2.635,34 2.635,34 2.635,34 2.635,34 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.480,00 2.480,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 68,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.278,00 1.862,00 1.846,00 1.846,00 1.846,00 1.846,00 1.846,00 99,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 952,00 952,00 472,00 472,00 472,00 472,00 49,6 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 858,00 858,00 858,00 858,00 858,00 858,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.770,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

Otros (4) 1.496,00 920,00 919,20 919,20 919,20 919,20 919,20 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 100,0 %

51 Promoción del Comercio 714.128,00 1.170.068,00 1.170.052,84 1.170.052,84 969.239,26 933.905,26 923.891,26 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 614.906,00 763.444,00 763.437,84 763.437,84 562.624,26 562.624,26 562.624,26 73,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.642,00 193.022,00 193.021,68 193.021,68 122.452,74 122.452,74 122.452,74 63,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 272.742,00 171.212,00 171.210,56 171.210,56 142.620,80 142.620,80 142.620,80 83,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 97.348,00 160.070,00 160.069,60 160.069,60 124.551,00 124.551,00 124.551,00 77,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.310,00 112.176,00 112.175,76 112.175,76 90.379,80 90.379,80 90.379,80 80,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.804,00 32.702,00 32.701,60 32.701,60 16.350,80 16.350,80 16.350,80 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.520,00 28.404,00 28.402,80 28.402,80 24.039,08 24.039,08 24.039,08 84,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 21.802,00 21.801,20 21.801,20 10.179,80 10.179,80 10.179,80 46,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.446,00 17.612,00 17.611,44 17.611,44 10.278,64 10.278,64 10.278,64 58,4 %

Otros (7) 27.094,00 26.444,00 26.443,20 26.443,20 21.771,60 21.771,60 21.771,60 82,3 %

2.3 Bienes y Servicios 99.222,00 396.174,00 396.165,00 396.165,00 396.165,00 360.831,00 350.817,00 91,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 161.704,00 161.704,00 161.704,00 161.704,00 128.770,00 118.756,00 79,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 67.962,00 75.684,00 75.684,00 75.684,00 75.684,00 75.684,00 75.684,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.600,00 69.096,00 69.095,60 69.095,60 69.095,60 69.095,60 69.095,60 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.100,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.320,00 11.408,00 11.407,40 11.407,40 11.407,40 11.407,40 11.407,40 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 4.304,00 4.296,00 4.296,00 4.296,00 4.296,00 4.296,00 99,8 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 8.400,00 3.216,00 3.216,00 3.216,00 3.216,00 816,00 816,00 25,4 %

Otros (10) 12.840,00 6.062,00 6.062,00 6.062,00 6.062,00 6.062,00 6.062,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.450,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.520,00 9.520,00 9.520,00 9.520,00 9.520,00 9.520,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

52 Promoción de Actividades Artisticas, Culturales y Folkloricas 166.758,00 122.446,00 122.443,36 122.443,36 101.387,60 86.447,60 86.447,60 70,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 147.864,00 103.336,00 103.334,56 103.334,56 82.278,80 82.278,80 82.278,80 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.442,00 82.282,00 82.281,12 82.281,12 64.567,60 64.567,60 64.567,60 78,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas 7.200,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 84,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.228,00 8.054,00 8.053,44 8.053,44 6.711,20 6.711,20 6.711,20 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.508,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.486,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 18.894,00 19.110,00 19.108,80 19.108,80 19.108,80 4.168,80 4.168,80 21,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 3.060,00 3.060,00 17,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.110,00 1.108,80 1.108,80 1.108,80 1.108,80 1.108,80 99,9 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 160,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.462,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 972,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.800,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 400,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 400,00 — — — — — — —

Otros (1) 700,00 — — — — — — —

53 Servicio de Agua Potable 2.568.764,00 5.295.700,00 5.145.586,06 5.155.836,06 4.630.391,94 4.253.725,66 3.976.173,30 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 656.764,00 1.016.328,00 1.013.813,76 1.013.813,76 794.198,64 794.198,64 794.198,64 78,1 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 178.920,00 248.870,00 248.868,40 248.868,40 196.418,60 196.418,60 196.418,60 78,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 231.012,00 230.812,00 229.812,00 229.812,00 192.243,20 192.243,20 192.243,20 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 124.248,00 205.472,00 204.469,20 204.469,20 174.451,00 174.451,00 174.451,00 84,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.222,00 159.722,00 159.621,68 159.621,68 115.166,26 115.166,26 115.166,26 72,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.882,00 44.408,00 44.405,44 44.405,44 37.346,80 37.346,80 37.346,80 84,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 42.616,00 42.616,00 42.616,00 21.739,00 21.739,00 21.739,00 51,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 26.586,00 26.584,80 26.584,80 13.126,20 13.126,20 13.126,20 49,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas 3.600,00 17.900,00 17.500,00 17.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 81,0 %

Otros (6) 19.880,00 39.942,00 39.936,24 39.936,24 29.207,58 29.207,58 29.207,58 73,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.912.000,00 4.104.502,00 3.973.002,30 3.983.252,30 3.677.423,30 3.318.499,02 3.040.946,66 80,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.308.600,00 1.307.400,00 1.307.400,00 1.307.400,00 1.094.716,00 995.572,00 83,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 904.621,00 904.621,00 904.621,00 75,4 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 200.000,00 343.980,00 256.480,00 256.480,00 256.480,00 219.480,00 219.480,00 63,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 203.664,00 203.664,00 203.664,00 203.664,00 203.664,00 203.664,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 100.000,00 191.380,00 191.380,00 191.380,00 191.380,00 166.860,00 135.740,00 87,2 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 168.164,00 168.161,96 168.161,96 168.161,96 144.161,96 78.846,12 85,7 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 91.104,00 91.103,34 91.103,34 91.103,34 83.703,34 83.703,34 91,9 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 77.152,00 77.152,00 77.152,00 77.152,00 77.152,00 12.100,00 100,0 %

Otros (28) 212.000,00 520.458,00 477.661,00 487.911,00 477.461,00 424.140,72 407.220,20 81,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 174.870,00 158.770,00 158.770,00 158.770,00 141.028,00 141.028,00 80,7 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 84.700,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00 61.000,00 61.000,00 72,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 68.770,00 68.770,00 68.770,00 68.770,00 67.528,00 67.528,00 98,2 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 8.900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 100,0 %

54 Dotar de Servicios Basicos a la Población 477.114,00 717.646,00 715.847,16 715.847,16 569.931,24 563.791,24 561.919,96 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 457.114,00 668.586,00 668.578,36 668.578,36 522.862,44 522.862,44 522.521,16 78,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 133.200,00 188.742,00 188.740,56 188.740,56 153.283,80 153.283,80 153.283,80 81,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 157.728,00 163.620,00 163.620,00 163.620,00 125.835,00 125.835,00 125.835,00 76,9 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 101.340,00 117.750,00 117.749,00 117.749,00 97.629,00 97.629,00 97.296,20 82,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 35.934,00 106.016,00 106.015,92 106.015,92 82.406,60 82.406,60 82.398,12 77,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.396,00 26.212,00 26.211,36 26.211,36 21.396,84 21.396,84 21.396,84 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 19.470,00 19.469,20 19.469,20 9.734,60 9.734,60 9.734,60 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 12.980,00 12.979,20 12.979,20 6.389,80 6.389,80 6.389,80 49,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas 3.600,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 83,3 %

Otros (6) 5.916,00 21.796,00 21.793,12 21.793,12 16.186,80 16.186,80 16.186,80 74,3 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 49.060,00 47.268,80 47.268,80 47.068,80 40.928,80 39.398,80 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.060,00 28.530,00 83,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.072,00 4.072,00 4.072,00 4.072,00 4.072,00 4.072,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 2.906,00 1.124,80 1.124,80 1.124,80 1.124,80 1.124,80 38,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.212,00 2.202,00 2.202,00 2.202,00 2.202,00 2.202,00 99,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 400,00 400,00 400,00 200,00 — — 0,0 %

Otros (2) — — — — — — — —

55 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 342.946,00 302.946,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 169.000,00 169.000,00 55,8 %

2.3 Bienes y Servicios 342.946,00 302.946,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 169.000,00 169.000,00 55,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 342.946,00 302.946,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 169.000,00 169.000,00 55,8 %

56 Transferencias de Recursos a las Municipalidades de Centro Poblado 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 83,3 %

2.4 Donaciones y Transferencias 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 83,3 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 83,3 %

57 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 311.080,00 258.932,00 257.270,46 257.270,46 235.156,02 111.958,02 111.058,02 43,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 286.838,00 119.808,00 119.804,46 119.804,46 97.690,02 97.690,02 97.690,02 81,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 123.380,00 54.800,00 54.799,92 54.799,92 45.666,60 45.666,60 45.666,60 83,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 70.932,00 38.554,00 38.553,00 38.553,00 29.686,40 29.686,40 29.686,40 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 11.408,00 11.406,94 11.406,94 11.406,94 11.406,94 11.406,94 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.156,00 5.256,00 5.256,00 5.256,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 86,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.028,00 4.026,72 4.026,72 1.210,08 1.210,08 1.210,08 30,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.762,00 3.761,88 3.761,88 3.760,00 3.760,00 3.760,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.884,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (5) 58.086,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 78.240,00 78.238,00 78.238,00 78.238,00 — — 0,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 65.832,00 65.831,00 65.831,00 65.831,00 — — 0,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario — 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 — — 0,0 %

2.2.2.3.3.99 Otros Bienes y Servicios de Asistencia Medica — 3.008,00 3.007,00 3.007,00 3.007,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 24.242,00 41.924,00 40.268,00 40.268,00 40.268,00 14.268,00 13.368,00 34,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.520,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 3.600,00 2.700,00 23,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.908,00 9.796,00 9.145,00 9.145,00 9.145,00 9.145,00 9.145,00 93,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.002,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 7.098,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 9.316,00 366,00 363,00 363,00 363,00 363,00 363,00 99,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.960,00 18.960,00 18.960,00 18.960,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 520,00 520,00 520,00 520,00 — — 0,0 %

Total · 51 secuencia funcionals 36.287.932,00 47.591.620,00 44.490.318,56 44.454.945,54 38.617.929,54 35.318.460,08 33.884.833,88 74,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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