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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES SAN MARTIN / RIOJA / NUEVA CAJAMARCA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,1 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 23.795.810. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 17.635.451, equivalente al 74,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 18,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 23,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 17,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 16,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 18.143.966,00
PIM
S/ 23.795.810,00
Devengado
S/ 17.635.451,04
Girado
S/ 16.912.989,94
Pendiente
S/ 6.160.358,96

Posición en el ranking

1389 nacional

79 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,1 %
  • Promedio regional 77,9 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,7 M 81,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,1 M 80,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,7 M 75,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,9 M 60,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,5 M 78,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.13Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,4 M 77,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 992,2 mil
    PIM S/ 1,5 M 68,4 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 585,2 mil
    PIM S/ 697,2 mil 83,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 559,7 mil
    PIM S/ 744,0 mil 75,2 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 375,0 mil
    PIM S/ 450,0 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 747,1 mil
    PIM S/ 1,9 M 60,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 687,9 mil
    PIM S/ 3,7 M 81,2 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 565,2 mil
    PIM S/ 698,6 mil 19,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 458,5 mil
    PIM S/ 1,5 M 68,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 425,5 mil
    PIM S/ 1,7 M 75,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 409,2 mil
    PIM S/ 2,1 M 80,2 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.13Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo S/ 316,6 mil
    PIM S/ 1,4 M 77,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 307,5 mil
    PIM S/ 1,5 M 78,8 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 270,4 mil
    PIM S/ 344,0 mil 21,4 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 233,1 mil
    PIM S/ 438,9 mil 46,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
31 Pago de Cuotas del Repro-Afp 188.112,00 188.112,00 188.111,04 188.111,04 177.449,78 172.435,12 167.420,46 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.112,00 188.112,00 188.111,04 188.111,04 177.449,78 172.435,12 167.420,46 91,7 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 188.112,00 188.112,00 188.111,04 188.111,04 177.449,78 172.435,12 167.420,46 91,7 %
32 Mejorar Capacidades Técnicas y Normativas 135.294,00 319.102,00 319.102,00 319.102,00 293.623,00 270.655,00 261.679,00 84,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 125.622,00 134.434,00 134.434,00 134.434,00 108.955,00 108.955,00 108.955,00 81,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.200,00 122.400,00 122.400,00 122.400,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 81,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.422,00 6.534,00 6.534,00 6.534,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 68,2 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 81,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 9.672,00 184.668,00 184.668,00 184.668,00 184.668,00 161.700,00 152.724,00 87,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 176.720,00 176.720,00 176.720,00 176.720,00 153.752,00 144.776,00 87,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.548,00 5.548,00 5.548,00 5.548,00 5.548,00 5.548,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.324,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 978,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 370,00 — — — — — — —
33 Mejoramiento de Capacidades Humanas en la Gestión Municipal 319.770,00 581.786,00 568.552,88 568.550,08 493.953,72 467.353,72 467.353,72 80,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 243.970,00 271.794,00 271.784,88 271.784,88 213.640,52 213.640,52 213.640,52 78,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 181.642,00 187.882,00 187.881,12 187.881,12 149.767,60 149.767,60 149.767,60 79,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 30.216,00 32.140,00 32.138,64 32.138,64 24.802,20 24.802,20 24.802,20 77,2 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas 10.800,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 14.350,00 14.350,00 14.350,00 84,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.904,00 15.236,00 15.235,44 15.235,44 11.940,12 11.940,12 11.940,12 78,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.960,00 5.956,40 5.956,40 2.978,20 2.978,20 2.978,20 50,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 3.600,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 80,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.972,00 3.970,80 3.970,80 1.952,20 1.952,20 1.952,20 49,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.192,00 3.218,00 3.216,48 3.216,48 2.682,20 2.682,20 2.682,20 83,4 %
Otros (4) 616,00 1.336,00 1.336,00 1.336,00 1.068,00 1.068,00 1.068,00 79,9 %
2.3 Bienes y Servicios 75.800,00 286.342,00 282.398,00 282.395,20 265.943,20 239.343,20 239.343,20 83,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 87.980,00 87.980,00 87.980,00 87.980,00 87.980,00 87.980,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 85.200,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 65.400,00 65.400,00 76,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 73.000,00 73.000,00 73.000,00 57.000,00 53.000,00 53.000,00 72,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 11.488,00 8.008,00 8.008,00 7.816,00 7.816,00 7.816,00 68,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 8.274,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 5.100,00 5.100,00 61,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.840,00 2.840,00 2.837,20 2.577,20 2.577,20 2.577,20 90,8 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
Otros (8) 46.800,00 4.060,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 97,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.650,00 14.370,00 14.370,00 14.370,00 14.370,00 14.370,00 60,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.400,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 52,2 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 100,0 %
34 Control y Auditoria 30.000,00 111.860,00 111.860,00 111.860,00 111.860,00 87.140,00 73.450,00 77,9 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 111.860,00 111.860,00 111.860,00 111.860,00 87.140,00 73.450,00 77,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 84.240,00 72.000,00 78,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 1.450,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 960,00 960,00 960,00 960,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —
35 Fortalecer la Gestión Administrativa de la Municipalidad 30.000,00 235.326,00 215.543,34 215.110,20 215.110,20 183.430,20 173.740,20 78,0 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 235.326,00 215.543,34 215.110,20 215.110,20 183.430,20 173.740,20 78,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 199.860,00 187.860,00 187.860,00 187.860,00 156.180,00 146.490,00 78,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 12.264,00 12.264,00 12.188,00 12.188,00 12.188,00 12.188,00 99,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.094,00 11.210,00 7.279,00 7.279,00 7.279,00 7.279,00 7.279,00 64,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.010,00 8.008,34 7.651,20 7.651,20 7.651,20 7.651,20 95,5 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.456,00 2.532,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.036,00 1.036,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 5,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 414,00 414,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 17,4 %
39 Administración de Recursos Municipales 554.260,00 1.420.502,00 1.404.295,40 1.401.325,40 1.260.383,46 1.195.768,86 1.187.404,86 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 482.496,00 803.020,00 803.016,04 803.016,04 662.074,10 662.074,10 662.074,10 82,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 214.042,00 285.422,00 285.421,68 285.421,68 229.851,40 229.851,40 229.851,40 80,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 150.166,00 272.444,00 272.443,76 272.443,76 238.944,80 238.944,80 238.944,80 87,7 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 69.388,00 162.296,00 162.295,40 162.295,40 125.091,00 125.091,00 125.091,00 77,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.678,00 26.466,00 26.465,04 26.465,04 23.494,20 23.494,20 23.494,20 88,8 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas 10.800,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 84,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.472,00 20.992,00 20.990,16 20.990,16 15.871,26 15.871,26 15.871,26 75,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.950,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 60,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
Otros (2) — 400,00 400,00 400,00 221,44 221,44 221,44 55,4 %
2.3 Bienes y Servicios 71.764,00 595.992,00 580.689,36 577.719,36 577.719,36 513.104,76 504.740,76 86,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 426.370,00 423.569,00 420.599,00 420.599,00 356.546,00 348.182,00 83,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 44.000,00 76.654,00 65.552,76 65.552,76 65.552,76 65.552,76 65.552,76 85,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 63.800,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 97,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.658,00 6.657,60 6.657,60 6.657,60 6.657,60 6.657,60 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.604,00 3.746,00 3.746,00 3.746,00 3.746,00 3.746,00 3.746,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.318,00 3.318,00 3.318,00 3.318,00 3.318,00 3.318,00 100,0 %
Otros (7) 6.160,00 1.746,00 1.746,00 1.746,00 1.746,00 1.184,40 1.184,40 67,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.490,00 20.590,00 20.590,00 20.590,00 20.590,00 20.590,00 95,8 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 15.590,00 14.690,00 14.690,00 14.690,00 14.690,00 14.690,00 94,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
40 Apoyo a la Acción Comunal 200.000,00 248.918,00 248.732,00 248.732,00 248.732,00 140.992,00 112.952,00 56,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 24.832,00 24.816,00 24.816,00 24.816,00 22.256,00 10.776,00 89,6 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 24.832,00 24.816,00 24.816,00 24.816,00 22.256,00 10.776,00 89,6 %
2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 215.746,00 215.576,00 215.576,00 215.576,00 110.396,00 99.176,00 51,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 70.606,00 70.604,00 70.604,00 70.604,00 1.604,00 1.604,00 2,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 60.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100.000,00 33.936,00 33.768,00 33.768,00 33.768,00 4.568,00 4.568,00 13,5 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 10.586,00 10.586,00 10.586,00 10.586,00 6.106,00 6.106,00 57,7 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 6.000,00 6.000,00 70,6 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 8.080,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 — 100,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 7.448,00 7.448,00 7.448,00 7.448,00 7.448,00 7.448,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %
Otros (4) — 6.190,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00 6.050,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.340,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00 3.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 3.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 — 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 — 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 — 100,0 %
41 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 220.168,00 131.240,00 131.238,92 131.238,92 103.081,76 99.291,76 99.291,76 75,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 200.168,00 127.450,00 127.448,92 127.448,92 99.291,76 99.291,76 99.291,76 77,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 124.380,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 59.165,00 59.165,00 59.165,00 87,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 48.648,00 51.448,00 51.447,80 51.447,80 33.257,80 33.257,80 33.257,80 64,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.358,00 6.022,00 6.021,12 6.021,12 5.468,96 5.468,96 5.468,96 90,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.782,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 3.790,00 3.790,00 3.790,00 3.790,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.280,00 3.790,00 3.790,00 3.790,00 3.790,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.960,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.760,00 — — — — — — —
42 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 842.736,00 3.117.678,00 3.030.374,32 3.021.998,32 2.680.100,72 2.503.571,52 2.399.619,32 80,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 669.696,00 1.109.824,00 1.109.815,32 1.109.815,32 767.917,72 767.917,72 767.607,52 69,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 337.878,00 574.228,00 574.226,40 574.226,40 411.729,36 411.729,36 411.729,36 71,7 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 65.174,00 155.868,00 155.866,20 155.866,20 120.829,60 120.829,60 120.519,40 77,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.844,00 103.504,00 103.504,00 103.504,00 43.717,00 43.717,00 43.717,00 42,2 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 69.004,00 69.002,80 69.002,80 32.309,40 32.309,40 32.309,40 46,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 37.102,00 61.304,00 61.303,20 61.303,20 46.874,66 46.874,66 46.874,66 76,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.480,00 56.520,00 56.520,00 56.520,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 79,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.222,00 48.342,00 48.340,56 48.340,56 34.455,42 34.455,42 34.455,42 71,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 %
Otros (7) 57.996,00 29.854,00 29.852,16 29.852,16 21.702,28 21.702,28 21.702,28 72,7 %
2.3 Bienes y Servicios 173.040,00 2.007.854,00 1.920.559,00 1.912.183,00 1.912.183,00 1.735.653,80 1.632.011,80 86,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 769.392,00 689.290,40 689.290,40 689.290,40 689.290,40 689.290,40 89,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 680.600,00 680.600,00 672.224,00 672.224,00 564.436,00 547.984,00 82,9 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 142.500,00 142.500,00 142.500,00 142.500,00 142.500,00 72.500,00 100,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 802,00 108.468,00 101.308,00 101.308,00 101.308,00 58.968,00 58.968,00 54,4 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.340,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 36.010,00 35.020,00 97,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.254,00 34.320,00 34.319,20 34.319,20 34.319,20 26.260,00 26.260,00 76,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 22.640,00 22.640,00 69,9 %
Otros (31) 143.644,00 158.774,00 158.741,40 158.741,40 158.741,40 151.149,40 134.949,40 95,2 %
43 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 180.454,00 252.504,00 252.186,14 252.034,14 214.231,04 204.511,04 204.511,04 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.880,00 185.234,00 185.226,74 185.226,74 147.423,64 147.423,64 147.423,64 79,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 70.020,00 70.019,76 70.019,76 56.349,80 56.349,80 56.349,80 80,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 80.842,00 55.542,00 55.540,56 55.540,56 45.400,52 45.400,52 45.400,52 81,7 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 39.816,00 39.814,20 39.814,20 30.323,20 30.323,20 30.323,20 76,2 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas 7.200,00 6.384,00 6.383,34 6.383,34 5.383,34 5.383,34 5.383,34 84,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.606,00 6.148,00 6.146,16 6.146,16 5.121,80 5.121,80 5.121,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.148,00 5.324,00 5.322,72 5.322,72 3.444,98 3.444,98 3.444,98 64,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.084,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (1) — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 69.574,00 67.270,00 66.959,40 66.807,40 66.807,40 57.087,40 57.087,40 84,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 33.672,00 33.672,00 33.672,00 33.672,00 33.672,00 33.672,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 15.128,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 6.100,00 6.100,00 40,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.036,00 7.102,00 7.101,00 7.101,00 7.101,00 7.101,00 7.101,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.094,00 4.094,00 3.942,00 3.942,00 3.942,00 3.942,00 96,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.086,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.480,00 1.478,40 1.478,40 1.478,40 1.478,40 1.478,40 99,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.328,00 1.000,00 720,00 720,00 720,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.124,00 874,00 874,00 874,00 874,00 874,00 874,00 100,0 %
Otros (3) — — — — — — — —
44 Desarrollo Agropecuario 225.114,00 535.052,00 533.770,00 535.030,00 489.349,60 461.953,60 446.815,60 86,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.950,00 212.032,00 212.027,20 212.027,20 167.607,60 167.607,60 167.607,60 79,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 58.728,00 99.048,00 99.048,00 99.048,00 78.540,00 78.540,00 78.540,00 79,3 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 33.616,00 45.134,00 45.133,60 45.133,60 34.979,60 34.979,60 34.979,60 77,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 56.022,00 43.542,00 43.540,56 43.540,56 34.283,80 34.283,80 34.283,80 78,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.782,00 9.564,00 9.562,32 9.562,32 7.968,60 7.968,60 7.968,60 83,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas 3.600,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 84,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 4.244,00 4.242,72 4.242,72 3.535,60 3.535,60 3.535,60 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
Otros (1) — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 62.164,00 323.020,00 321.742,80 323.002,80 321.742,00 294.346,00 279.208,00 91,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 180.720,00 180.720,00 180.720,00 180.720,00 154.584,00 142.446,00 85,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.400,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 11.200,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 10.080,00 8.820,00 10.080,00 8.820,00 7.560,00 7.560,00 75,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.320,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 640,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 100,0 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %
Otros (16) 46.804,00 7.440,00 7.438,80 7.438,80 7.438,00 7.438,00 7.438,00 100,0 %
45 Fortalecimiento de Imagen Institucional 149.180,00 296.586,00 296.583,28 296.583,28 285.619,42 261.859,42 255.739,42 88,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.180,00 54.286,00 54.283,28 54.283,28 43.319,42 43.319,42 43.319,42 79,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 43.542,00 43.540,56 43.540,56 34.283,80 34.283,80 34.283,80 78,7 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 84,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.244,00 4.242,72 4.242,72 3.535,62 3.535,62 3.535,62 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.012,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.168,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 239.900,00 239.900,00 239.900,00 239.900,00 216.140,00 210.020,00 90,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 149.400,00 149.400,00 149.400,00 149.400,00 125.640,00 119.520,00 84,1 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 40.000,00 69.900,00 69.900,00 69.900,00 69.900,00 69.900,00 69.900,00 100,0 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
Total · 51 secuencia funcionals 36.287.932,00 47.591.620,00 44.490.318,56 44.454.945,54 38.617.929,54 35.318.460,08 33.884.833,88 74,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.