Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 60.565.377. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 41.430.753, equivalente al 68,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 28,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 60,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 41,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 37,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 28.644.350,00
PIM: S/ 60.565.377,00
Devengado: S/ 41.430.752,98
Girado: S/ 37.460.797,46
Pendiente: S/ 19.134.624,02

Posición en el ranking

1356 nacional

78 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,4 %
Promedio regional 73,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación de Pistas y Veredas del Sector II de la Localidad de Naranjillo del Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2503738

PIMS/ 5,2 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance77,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida Lateral Derecha Desde el Río Yuracyacu Hasta el Jiron Comercio en la Localidad de Nueva Cajamarca Distrito de Nueva Cajamarca de la Provincia de Rioja del Departamento de San Martín

Código 2721482

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance90,4 %
3

Mejoramiento del Camal Municipal en el Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2558243

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance83,2 %
4

Mejoramiento del Sistema de Riego la Union, Canal de Derivación Tello - la Union, Lateral 1ORD. Perez en el Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2419187

PIMS/ 7,3 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance44,4 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2519094

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance99,2 %
6

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Barrio Cesar Vallejo de la Localidad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2675044

PIMS/ 4,9 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance55,8 %
7

Creación de Pistas, Veredas y Cunetas en la Localidad de la Union del Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2496897

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance45,4 %
8

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Barrio Jose Olaya de la Localidad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2675070

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 780,9 mil

Avance42,7 %
9

Reparación de Calzada; en el(la) Localidad de Nueva Cajamarca con Material de Afirmado, en el Distrito de Nueva Cajamarca, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2691627

PIMS/ 371,6 mil

EjecutadoS/ 320,4 mil

Avance86,2 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Cuadra 02 del Jr. Grau y Cuadra 04 del Jr. San Martín, de la Localidad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca de la Provincia de Rioja del Departamento de San Martín

Código 2651680

PIMS/ 274,4 mil

EjecutadoS/ 274,4 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Sistema de Riego la Union, Canal de Derivación Tello - la Union, Lateral 1ORD. Perez en el Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2419187

PIMS/ 7,3 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance44,4 %
2

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Barrio Cesar Vallejo de la Localidad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2675044

PIMS/ 4,9 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance55,8 %
3

Creación de Pistas, Veredas y Cunetas en la Localidad de la Union del Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2496897

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance45,4 %
4

Creación de Pistas y Veredas del Sector II de la Localidad de Naranjillo del Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2503738

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance77,2 %
5

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Barrio Jose Olaya de la Localidad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2675070

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance42,7 %
6

Mejoramiento del Camal Municipal en el Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2558243

PIMS/ 4,5 M

PendienteS/ 764,3 mil

Avance83,2 %
7

Adquisición de Suministro de Energía Electrica; en el(la) Sistema de Utilización a Tensión de Distribución Primaria 22.9 Kv Trifasico para el Camal Municipal, Distrito de Nueva Cajamarca, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2728815

PIMS/ 600,5 mil

PendienteS/ 600,5 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida Lateral Derecha Desde el Río Yuracyacu Hasta el Jiron Comercio en la Localidad de Nueva Cajamarca Distrito de Nueva Cajamarca de la Provincia de Rioja del Departamento de San Martín

Código 2721482

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 414,3 mil

Avance90,4 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Quebrada Shiringa en el Camino Vecinal al Caserio Pacuyacu en el Distrito de Nueva Cajamarca, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2688950

PIMS/ 375,9 mil

PendienteS/ 375,9 mil

Avance0,0 %
10

Creación de Pistas y Veredas del Sector III de la Localidad de Naranjillo del Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2507504

PIMS/ 274,5 mil

PendienteS/ 274,5 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 12,9 M

PIM S/ 18,9 M 68,6 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,4 M

PIM S/ 4,1 M 83,9 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,2 M

PIM S/ 7,0 M 46,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,0 M

PIM S/ 3,7 M 81,2 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 2,8 M

PIM S/ 2,8 M 99,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 80,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 75,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,9 M 60,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,5 M 78,8 % ejecutado
2.1.1.9.3.13Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 77,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,9 M

PIM S/ 18,9 M 68,6 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 7,0 M 46,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,2 M

PIM S/ 2,2 M 43,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 747,1 mil

PIM S/ 1,9 M 60,9 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 713,9 mil

PIM S/ 1,1 M 34,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 687,9 mil

PIM S/ 3,7 M 81,2 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 660,4 mil

PIM S/ 4,1 M 83,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 565,2 mil

PIM S/ 698,6 mil 19,1 % ejecutado
2.6.3.2.9.4Electricidad y Electronica S/ 560,9 mil

PIM S/ 564,4 mil 0,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 458,5 mil

PIM S/ 1,5 M 68,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 216.096,00 192.154,00 182.491,40 182.491,40 151.583,72 150.583,72 149.583,72 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.794,00 116.330,00 115.128,20 115.128,20 84.220,52 84.220,52 84.220,52 72,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 58.920,00 39.280,00 39.280,00 39.280,00 29.459,88 29.459,88 29.459,88 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 41.140,00 35.440,00 35.440,00 35.440,00 26.570,28 26.570,28 26.570,28 75,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 27.706,00 26.040,00 26.038,20 26.038,20 17.218,20 17.218,20 17.218,20 66,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.698,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 2.710,80 2.710,80 2.710,80 74,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.702,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 2.661,36 2.661,36 2.661,36 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.910,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 40.518,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 27.302,00 75.824,00 67.363,20 67.363,20 67.363,20 66.363,20 65.363,20 87,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.500,00 24.560,00 24.560,00 24.560,00 24.560,00 24.560,00 24.560,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.992,00 16.550,00 14.558,00 14.558,00 14.558,00 14.558,00 14.558,00 88,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.210,00 11.726,00 9.966,00 9.966,00 9.966,00 9.966,00 9.966,00 85,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 85,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.708,00 4.708,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %

Otros (3) 3.892,00 1.040,00 1.039,20 1.039,20 1.039,20 1.039,20 1.039,20 99,9 %

14 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 10.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

15 Creación de Pistas y Veredas del Sector II de la Localidad de Naranjillo del Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín 1.989.780,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.989.780,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 1.989.780,00 — — — — — — —

16 Construcción de Pistas y Veredas 7.000.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.000.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 7.000.000,00 — — — — — — —

17 Construcción de Vías 4.400.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.400.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 4.400.000,00 — — — — — — —

18 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 474.578,00 567.684,00 559.884,00 559.884,00 455.032,00 406.216,00 383.320,00 71,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — — — — — — — —

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 474.578,00 567.684,00 559.884,00 559.884,00 455.032,00 406.216,00 383.320,00 71,6 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 464.454,00 484.000,00 484.000,00 484.000,00 379.148,00 358.292,00 337.436,00 74,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 61.400,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 25.640,00 23.600,00 41,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.124,00 10.124,00 10.124,00 10.124,00 10.124,00 10.124,00 10.124,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

19 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 229.246,00 504.578,00 498.748,00 498.616,00 467.192,88 387.372,88 375.472,88 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 202.046,00 108.614,00 108.614,00 108.614,00 77.190,88 77.190,88 77.190,88 71,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 193.200,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 70.566,68 70.566,68 70.566,68 71,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.846,00 6.534,00 6.534,00 6.534,00 2.944,20 2.944,20 2.944,20 45,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 27.200,00 393.964,00 388.934,00 388.802,00 388.802,00 308.982,00 297.082,00 78,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 194.970,00 194.970,00 194.970,00 194.970,00 163.290,00 153.090,00 83,8 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 42.000,00 42.000,00 50,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 800,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 12.060,00 12.060,00 67,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.410,00 10.110,00 9.331,00 9.331,00 9.331,00 9.131,00 7.431,00 90,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.970,00 4.970,00 4.970,00 4.970,00 4.970,00 4.970,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.250,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 13.990,00 6.064,00 6.063,00 5.931,00 5.931,00 5.931,00 5.931,00 97,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 60,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 60,0 %

20 Normar y Fiscalizar 678.194,00 817.736,00 816.168,42 816.168,42 740.790,94 688.486,94 660.620,94 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 420.822,00 319.512,00 319.506,40 319.506,40 244.128,92 244.128,92 244.128,92 76,4 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 182.454,00 182.448,00 182.448,00 182.448,00 152.040,00 152.040,00 152.040,00 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 40.886,00 43.540,00 43.538,64 43.538,64 34.302,20 34.302,20 34.302,20 78,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 40.034,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 15.610,00 15.610,00 15.610,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.026,00 21.102,00 21.101,28 21.101,28 17.586,90 17.586,90 17.586,90 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 20.848,00 20.847,60 20.847,60 10.390,40 10.390,40 10.390,40 49,8 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 28.096,00 10.172,00 10.172,00 10.172,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.814,00 7.858,00 7.856,40 7.856,40 3.928,20 3.928,20 3.928,20 50,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 708,00 816,00 815,28 815,28 757,62 757,62 757,62 92,9 %

Otros (7) 81.804,00 1.508,00 1.507,20 1.507,20 1.153,60 1.153,60 1.153,60 76,5 %

2.3 Bienes y Servicios 257.372,00 498.224,00 496.662,02 496.662,02 496.662,02 444.358,02 416.492,02 89,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 237.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 189.876,00 165.600,00 80,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 43.800,00 74.526,00 73.116,00 73.116,00 73.116,00 73.116,00 69.526,00 98,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 26.520,00 42.438,00 42.437,42 42.437,42 42.437,42 42.293,42 42.293,42 99,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.320,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 14.880,00 14.880,00 14.880,00 14.880,00 14.880,00 14.880,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.486,00 11.024,00 10.872,60 10.872,60 10.872,60 9.372,60 9.372,60 85,0 %

Otros (10) 159.246,00 44.656,00 44.656,00 44.656,00 44.656,00 41.120,00 41.120,00 92,1 %

21 Fizcalización 384.896,00 514.944,00 511.542,70 508.170,30 431.128,74 424.824,74 424.824,74 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 380.640,00 380.640,00 380.640,00 380.640,00 303.598,44 303.598,44 303.598,44 79,8 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 380.640,00 380.640,00 380.640,00 380.640,00 303.598,44 303.598,44 303.598,44 79,8 %

2.3 Bienes y Servicios 4.256,00 134.304,00 130.902,70 127.530,30 127.530,30 121.226,30 121.226,30 90,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 82.898,00 82.898,00 82.746,00 82.746,00 82.442,00 82.442,00 99,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 37.446,00 37.444,70 34.224,30 34.224,30 28.224,30 28.224,30 75,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 13.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 73,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.680,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.836,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 140,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 600,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

22 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 236.376,00 238.408,00 238.406,48 238.406,48 183.594,82 183.594,82 183.594,82 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.376,00 238.408,00 238.406,48 238.406,48 183.594,82 183.594,82 183.594,82 77,0 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 176.400,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.400,00 29.612,00 29.612,00 29.612,00 14.806,00 14.806,00 14.806,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.876,00 15.992,00 15.990,48 15.990,48 13.325,82 13.325,82 13.325,82 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 14.806,00 14.806,00 14.806,00 7.403,00 7.403,00 7.403,00 50,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 5.198,00 5.198,00 5.198,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 78,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.700,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

23 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 2.749.914,00 3.817.540,00 3.551.136,02 3.551.136,02 3.145.939,90 2.830.286,70 2.647.269,70 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 842.624,00 924.040,00 924.035,12 924.035,12 745.907,86 745.907,86 745.907,86 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 572.902,00 393.882,00 393.881,12 393.881,12 335.009,80 335.009,80 335.009,80 85,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 194.596,00 262.706,00 262.705,68 262.705,68 209.188,00 209.188,00 209.188,00 79,6 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 133.346,00 133.344,40 133.344,40 101.232,20 101.232,20 101.232,20 75,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 32.400,00 32.400,00 32.400,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 77,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.572,00 30.164,00 30.162,72 30.162,72 18.486,92 18.486,92 18.486,92 61,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.240,00 26.690,00 26.689,20 26.689,20 22.241,00 22.241,00 22.241,00 83,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 25.512,00 25.512,00 25.512,00 23.113,34 23.113,34 23.113,34 90,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

Otros (5) 26.314,00 13.340,00 13.340,00 13.340,00 8.636,60 8.636,60 8.636,60 64,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.707.290,00 2.839.600,00 2.573.200,90 2.573.200,90 2.346.132,04 2.030.478,84 1.847.461,84 71,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.200.000,00 1.231.404,00 972.830,80 972.830,80 886.843,50 722.570,50 552.799,50 58,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 625.030,00 624.630,00 624.630,00 624.630,00 538.889,00 533.229,00 86,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 214.731,00 214.731,00 214.731,00 74,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200.000,00 219.018,00 219.016,20 219.016,20 219.016,20 169.205,00 168.213,00 77,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 100.140,00 100.140,00 100.140,00 93.511,60 93.511,60 93.511,60 93,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 71.712,00 68.040,00 83,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 76.824,00 76.824,00 76.824,00 46.820,70 46.820,70 46.820,70 61,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 76.800,00 76.800,00 76.800,00 55.308,00 55.308,00 55.308,00 72,0 %

Otros (18) 19.290,00 135.984,00 128.559,90 128.559,90 118.871,04 117.731,04 114.809,04 86,6 %

2.5 Otros Gastos 200.000,00 — — — — — — —

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 200.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 53.900,00 53.900,00 53.900,00 53.900,00 53.900,00 53.900,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

24 Gestión Administrativa 9.121.968,00 2.950.012,00 1.670.360,22 1.659.116,96 904.574,80 861.845,50 801.539,62 29,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.323.208,00 1.484.556,00 1.203.062,76 1.195.991,04 451.843,60 410.245,60 398.608,92 27,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 591.048,00 827.190,00 586.753,38 586.753,38 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 437.918,00 400.000,00 400.000,00 277.606,00 236.008,00 236.008,00 53,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 89.058,00 89.053,58 82.427,36 82.427,30 82.427,30 70.790,62 92,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 65.600,00 65.600,00 65.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 46,7 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 31.600,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 13.042,00 13.042,00 13.042,00 13.042,00 13.042,00 13.042,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 3.316,00 3.316,00 3.316,00 3.316,00 3.316,00 3.316,00 100,0 %

Otros (8) 732.160,00 6.232,00 3.097,80 2.652,30 2.652,30 2.652,30 2.652,30 42,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.198.760,00 1.259.172,00 339.463,88 335.292,34 335.292,34 335.292,34 286.623,14 26,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.404.376,00 918.479,00 17.131,54 16.960,00 16.960,00 16.960,00 16.960,00 1,9 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 78.704,00 78.704,00 78.704,00 78.704,00 78.704,00 78.704,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 46.600,00 46.600,00 46.600,00 46.600,00 46.600,00 46.600,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 42.714,00 42.713,14 42.713,14 42.713,14 42.713,14 42.713,14 100,0 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 33.720,00 33.720,00 33.720,00 33.720,00 33.720,00 — 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.200.000,00 29.249,00 10.890,00 10.890,00 10.890,00 10.890,00 10.890,00 37,2 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 100,0 %

Otros (16) 1.594.384,00 75.546,00 75.545,20 71.545,20 71.545,20 71.545,20 56.596,00 94,7 %

2.5 Otros Gastos 400.000,00 91.126,00 80.533,58 80.533,58 70.138,86 69.007,56 69.007,56 75,7 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 91.126,00 80.533,58 80.533,58 70.138,86 69.007,56 69.007,56 75,7 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 400.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 200.000,00 103.158,00 35.300,00 35.300,00 35.300,00 35.300,00 35.300,00 34,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 94.196,00 32.300,00 32.300,00 32.300,00 32.300,00 32.300,00 34,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 200.000,00 5.962,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Total · 98 secuencia funcionals 57.288.700,00 121.130.754,00 113.301.833,62 112.264.666,18 87.058.265,63 83.593.727,91 78.904.936,79 69,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.