Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 27.123.056. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 19.044.814, equivalente al 70,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 21,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 27,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 19,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 19,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 21.848.121,00
PIM: S/ 27.123.056,00
Devengado: S/ 19.044.813,83
Girado: S/ 18.955.680,61
Pendiente: S/ 8.078.242,17

Posición en el ranking

1247 nacional

31 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,2 %
Promedio regional 67,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la H.U. Sanchez Segura Distrito de Motupe de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2594736

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance86,8 %
2

Creación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en el Distrito de Motupe, Distrito de Motupe de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2697886

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance58,5 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Manuel Niño, 5 de Febrero, 5 de Agosto, 3 de Diciembre, Villarreal, Psj 28 de Julio, del Pp. Jj. Upis Cruz de Chalpon y de la Calle Francisco Burgos, los Tulipanes del Cercado de Motupe, Distrito de Motupe de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2632791

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance97,2 %
4

Recuperación del Local Escolar 10149 Elmer Cortez Serquen con Codigo de Local 285258, Distrito de Motupe, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque

Código 2490155

PIMS/ 631,3 mil

EjecutadoS/ 600,6 mil

Avance95,1 %
5

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque Jose Carlos Mariategui Distrito de Motupe de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2635905

PIMS/ 507,3 mil

EjecutadoS/ 479,5 mil

Avance94,5 %
6

Creación del Servicio de Alumbrado Público de la Avenida Ricardo Bentin Mujica del Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2525048

PIMS/ 313,9 mil

EjecutadoS/ 282,7 mil

Avance90,1 %
7

Creación del Servicio de Agua Potable Rural en el Caserio Cerco Quemado, Distrito de Motupe de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2614798

PIMS/ 486,0 mil

EjecutadoS/ 273,3 mil

Avance56,2 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 649,5 mil

EjecutadoS/ 258,6 mil

Avance39,8 %
9

Creación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el Caserio Soledad del C.P Tongorrape del Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2450189

PIMS/ 97,2 mil

EjecutadoS/ 95,4 mil

Avance98,1 %
10

Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano en Motupe Distrito de Motupe de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2695209

PIMS/ 697,6 mil

EjecutadoS/ 88,2 mil

Avance12,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Aa.Hh. la Victoria Distrito de Motupe de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2595108

PIMS/ 895,0 mil

PendienteS/ 895,0 mil

Avance0,0 %
2

Creación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en el Distrito de Motupe, Distrito de Motupe de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2697886

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 805,5 mil

Avance58,5 %
3

Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano en Motupe Distrito de Motupe de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2695209

PIMS/ 697,6 mil

PendienteS/ 609,4 mil

Avance12,6 %
4

Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Caserio Santa Elmira, Distrito de Motupe de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2733794

PIMS/ 428,0 mil

PendienteS/ 428,0 mil

Avance0,0 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 649,5 mil

PendienteS/ 390,9 mil

Avance39,8 %
6

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque Santa Rosa Distrito de Motupe de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2635937

PIMS/ 340,7 mil

PendienteS/ 332,9 mil

Avance2,3 %
7

Creación del Servicio de Agua Potable Rural en el Caserio Cerco Quemado, Distrito de Motupe de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2614798

PIMS/ 486,0 mil

PendienteS/ 212,7 mil

Avance56,2 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la H.U. Sanchez Segura Distrito de Motupe de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2594736

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 173,2 mil

Avance86,8 %
9

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Tematico de la Lotización San Julian de la Primera Loma del Centro Poblado Salitral, Distrito de Motupe de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2738169

PIMS/ 107,3 mil

PendienteS/ 107,3 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural en Caserio Humedades Distrito de Motupe de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2646302

PIMS/ 137,2 mil

PendienteS/ 76,1 mil

Avance44,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 92,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 92,8 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 2,0 M 57,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 814,3 mil

PIM S/ 1,1 M 77,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 794,6 mil

PIM S/ 1,0 M 76,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 647,6 mil

PIM S/ 797,2 mil 81,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 616,3 mil

PIM S/ 718,1 mil 85,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 615,0 mil

PIM S/ 688,6 mil 89,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 565,6 mil

PIM S/ 890,7 mil 63,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 20,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 860,5 mil

PIM S/ 1,1 M 21,3 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 830,3 mil

PIM S/ 2,0 M 57,8 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 390,9 mil

PIM S/ 498,2 mil 21,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 360,9 mil

PIM S/ 2,1 M 83,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 325,1 mil

PIM S/ 890,7 mil 63,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 308,2 mil

PIM S/ 308,2 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 250,5 mil

PIM S/ 399,7 mil 37,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 246,2 mil

PIM S/ 1,0 M 76,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 242,3 mil

PIM S/ 368,5 mil 34,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 149.511,00 160.751,00 159.771,00 158.199,00 158.199,00 156.064,00 155.854,00 97,1 %

2.3 Bienes y Servicios 149.511,00 160.751,00 159.771,00 158.199,00 158.199,00 156.064,00 155.854,00 97,1 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 145.589,00 138.529,00 137.549,00 137.549,00 137.549,00 135.414,00 135.204,00 97,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.922,00 3.922,00 3.922,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 59,9 %

14 Planeamiento y Presupuesto 97.048,00 56.319,00 52.488,53 52.488,53 52.488,53 45.588,53 45.588,53 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.748,00 630,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 230,00 230,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.196,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 15.480,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.373,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.912,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.157,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 48.300,00 55.689,00 52.488,53 52.488,53 52.488,53 45.588,53 45.588,53 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.800,00 15.500,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 94,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.400,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 37,2 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 8.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 4.200,00 4.200,00 55,3 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 889,00 888,53 888,53 888,53 888,53 888,53 100,0 %

Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —

15 Planeamiento Estrategico 112.196,00 161.034,00 155.620,15 134.241,63 134.241,63 127.532,63 127.531,99 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.196,00 131.389,00 127.065,51 105.686,99 105.686,99 105.686,99 105.686,35 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.600,00 57.600,00 57.600,00 47.840,00 47.840,00 47.840,00 47.840,00 83,1 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.596,00 28.626,00 28.626,00 24.080,00 24.080,00 24.080,00 24.080,00 84,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 14.344,00 14.344,00 11.743,50 11.743,50 11.743,50 11.743,16 81,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 12.120,00 12.120,00 12.120,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.099,70 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.743,00 6.961,00 3.480,37 3.480,37 3.480,37 3.480,37 3.480,37 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 3.964,00 3.964,00 3.284,42 3.284,42 3.284,42 3.284,42 82,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.341,00 3.452,00 3.451,14 2.873,70 2.873,70 2.873,70 2.873,70 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.912,00 1.912,00 1.480,00 285,00 285,00 285,00 285,00 14,9 %

Otros (4) 2.284,00 2.410,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 83,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 22.936,00 21.845,64 21.845,64 21.845,64 21.845,64 21.845,64 95,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 850,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 65,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 650,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 386,00 385,64 385,64 385,64 385,64 385,64 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.709,00 6.709,00 6.709,00 6.709,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.709,00 6.709,00 6.709,00 6.709,00 — — 0,0 %

16 Alcaldia 363.805,00 424.624,00 409.679,99 340.310,38 333.285,37 333.284,49 333.284,43 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 363.805,00 386.461,00 373.333,72 306.727,42 306.727,42 306.727,42 306.727,36 79,4 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 189.000,00 189.000,00 189.000,00 157.500,00 157.500,00 157.500,00 157.500,00 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 90.000,00 90.000,00 90.000,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.000,00 48.000,00 48.000,00 39.866,70 39.866,70 39.866,70 39.866,70 83,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.350,00 16.350,00 8.175,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 45,9 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.999,94 75,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 10.515,00 9.663,51 8.934,37 8.934,37 8.934,37 8.934,37 85,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.100,00 9.019,00 9.018,21 6.989,85 6.989,85 6.989,85 6.989,85 77,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (7) 12.355,00 7.577,00 6.477,00 5.436,50 5.436,50 5.436,50 5.436,50 71,8 %

2.3 Bienes y Servicios — 38.163,00 36.346,27 33.582,96 26.557,95 26.557,07 26.557,07 69,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 18.303,00 18.302,80 17.418,80 10.393,79 10.392,91 10.392,91 56,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.800,00 4.996,26 4.513,77 4.513,77 4.513,77 4.513,77 66,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.450,00 6.437,21 5.986,39 5.986,39 5.986,39 5.986,39 92,8 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 6.000,00 6.000,00 5.054,00 5.054,00 5.054,00 5.054,00 84,2 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 100,0 %

17 Secretaría General 281.543,00 119.636,00 116.200,30 85.370,99 85.370,99 80.850,99 80.850,99 67,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 91.243,00 101.211,00 97.775,73 66.946,42 66.946,42 66.946,42 66.946,42 66,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.600,00 51.600,00 51.600,00 28.053,60 28.053,60 28.053,60 28.053,60 54,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 14.796,00 17.826,00 17.826,00 15.080,00 15.080,00 15.080,00 15.080,00 84,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.607,00 12.017,00 9.603,99 9.603,99 9.603,99 9.603,99 9.603,99 79,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 11.160,00 11.160,00 11.160,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 1.517,13 1.517,13 1.517,13 1.517,13 56,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.283,00 2.393,00 2.392,74 1.991,70 1.991,70 1.991,70 1.991,70 83,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.912,00 1.912,00 1.120,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (3) 1.284,00 630,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 63,5 %

2.3 Bienes y Servicios 190.300,00 15.041,00 15.040,57 15.040,57 15.040,57 10.520,57 10.520,57 70,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 9.390,00 9.390,00 9.390,00 9.390,00 8.260,00 8.260,00 88,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 150.000,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.300,00 2.261,00 2.260,57 2.260,57 2.260,57 2.260,57 2.260,57 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.384,00 3.384,00 3.384,00 3.384,00 3.384,00 3.384,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.384,00 3.384,00 3.384,00 3.384,00 3.384,00 3.384,00 100,0 %

18 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 2.997.536,00 919.409,00 648.685,94 614.928,93 614.928,93 589.474,60 588.154,16 64,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 430.940,00 356.865,00 207.066,67 189.726,56 189.726,56 167.272,23 165.951,79 46,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 259.402,00 144.672,11 131.087,96 131.087,96 113.440,05 113.434,05 43,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 43.475,00 43.474,74 39.718,78 39.718,78 37.932,18 36.617,74 87,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 29.835,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 5.067,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.020,00 3.019,82 3.019,82 3.019,82 — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 79.999,00 166,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 350.941,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.109.273,00 130.615,00 98.566,53 82.149,63 82.149,63 79.149,63 79.149,63 60,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 58.000,00 33.609,00 33.533,03 30.978,93 30.978,93 30.978,93 30.978,93 92,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 552.025,00 19.916,00 19.163,50 13.466,26 13.466,26 13.466,26 13.466,26 67,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 13.291,00 10.000,00 5.100,70 5.100,70 5.100,70 5.100,70 38,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 918.248,00 13.070,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 42.200,00 12.200,00 12.200,00 11.919,50 11.919,50 11.919,50 11.919,50 97,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 10.000,00 5.000,00 4.806,44 4.806,44 4.806,44 4.806,44 48,1 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 5.370,00 5.370,00 5.370,00 5.370,00 5.370,00 5.370,00 100,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 2.880,00 5.214,00 4.000,00 1.964,00 1.964,00 1.964,00 1.964,00 37,7 %

Otros (9) 520.920,00 17.945,00 9.300,00 8.543,80 8.543,80 5.543,80 5.543,80 30,9 %

2.5 Otros Gastos 445.323,00 422.929,00 334.052,74 334.052,74 334.052,74 334.052,74 334.052,74 79,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 361.819,00 339.425,00 329.304,25 329.304,25 329.304,25 329.304,25 329.304,25 97,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 74.000,00 74.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 9.504,00 4.755,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 4.749,00 4.748,49 4.748,49 4.748,49 4.748,49 4.748,49 100,0 %

19 Promoción y Desarrollo Agropecuario Integral 17.004,00 74.016,00 69.583,11 49.111,23 49.111,23 49.111,23 49.111,23 66,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.004,00 73.516,00 69.583,11 49.111,23 49.111,23 49.111,23 49.111,23 66,8 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 27.941,00 27.941,00 17.394,00 17.394,00 17.394,00 17.394,00 62,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 15.000,00 16.200,00 16.200,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 13.680,00 13.680,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 66,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 7.157,00 3.578,47 3.578,47 3.578,47 3.578,47 3.578,47 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.546,00 3.545,64 2.363,76 2.363,76 2.363,76 2.363,76 66,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.480,00 1.480,00 240,00 240,00 240,00 240,00 16,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.350,00 1.458,00 1.458,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (2) 654,00 1.054,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 66,4 %

2.3 Bienes y Servicios — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 250,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 250,00 — — — — — 0,0 %

20 Gerencia de Desarrollo Social 183.009,00 246.991,00 231.679,85 197.743,10 197.743,10 192.743,10 192.742,91 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 166.749,00 161.526,00 158.787,25 124.850,50 124.850,50 124.850,50 124.850,31 77,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 141.000,00 141.000,00 109.650,00 109.650,00 109.650,00 109.649,81 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.461,00 10.488,00 10.487,25 8.050,50 8.050,50 8.050,50 8.050,50 76,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.616,00 2.616,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 38,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.116,00 1.800,00 1.800,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 91,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.912,00 492,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 230,00 230,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 21.014,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.260,00 85.465,00 72.892,60 72.892,60 72.892,60 67.892,60 67.892,60 79,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 29.187,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 13.000,00 13.000,00 44,5 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 23.865,00 23.865,00 23.865,00 23.865,00 23.865,00 23.865,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 15.000,00 14.986,00 14.986,00 14.986,00 14.986,00 14.986,00 99,9 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 13.560,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.367,00 2.367,00 2.367,00 2.367,00 2.367,00 2.367,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.700,00 892,00 891,20 891,20 891,20 891,20 891,20 99,9 %

Otros (7) — 2.015,00 644,40 644,40 644,40 644,40 644,40 32,0 %

21 Gerencia Municipal 176.524,00 175.446,00 168.158,97 152.388,79 152.388,79 136.960,79 136.960,69 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 131.024,00 105.935,00 104.996,56 89.390,28 89.390,28 89.390,28 89.390,18 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 74.400,00 90.600,00 90.600,00 75.682,22 75.682,22 75.682,22 75.682,12 83,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.666,00 9.665,56 9.665,56 9.665,56 9.665,56 9.665,56 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 4.131,00 4.131,00 3.442,50 3.442,50 3.442,50 3.442,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.308,00 1.308,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 45,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 230,00 230,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 13.680,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 25.116,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.939,00 — — — — — — —

Otros (4) 6.750,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 45.500,00 69.511,00 63.162,41 62.998,51 62.998,51 47.570,51 47.570,51 68,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 38.932,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 29.400,00 29.400,00 75,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.500,00 9.749,00 9.748,53 9.748,53 9.748,53 2.720,53 2.720,53 27,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 4.900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.086,00 813,88 713,88 713,88 713,88 713,88 65,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 844,00 800,00 736,10 736,10 736,10 736,10 87,2 %

22 Gestión Documentaria 18.504,00 49.141,00 45.967,51 38.358,07 38.358,07 38.358,07 38.357,61 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.004,00 49.101,00 45.946,51 38.337,07 38.337,07 38.337,07 38.336,61 78,1 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 28.866,00 28.866,00 24.280,00 24.280,00 24.280,00 24.280,00 84,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 8.280,00 8.280,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.899,74 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.307,00 3.153,37 3.153,37 3.153,37 3.153,37 3.153,37 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.128,00 3.127,14 2.603,70 2.603,70 2.603,70 2.603,50 83,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.120,00 1.120,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 15.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 2.004,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 40,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 52,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 40,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 52,5 %

23 Area de Contabilidad 108.865,00 122.706,00 113.530,04 97.117,34 97.117,34 97.117,34 97.117,34 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 85.365,00 71.193,00 66.917,24 51.004,54 51.004,54 51.004,54 51.004,54 71,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 37.356,00 30.171,00 30.171,00 22.772,00 22.772,00 22.772,00 22.772,00 75,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.125,00 12.644,00 8.829,00 8.829,00 8.829,00 8.829,00 8.829,00 69,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 11.400,00 11.400,00 11.400,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 13.680,00 6.764,00 6.764,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 67,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.512,00 3.934,00 3.933,24 3.089,88 3.089,88 3.089,88 3.089,88 78,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.032,00 3.320,00 3.320,00 787,00 787,00 787,00 787,00 23,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 500,00 500,00 466,66 466,66 466,66 466,66 93,3 %

Otros (1) 460,00 460,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.500,00 51.513,00 46.612,80 46.112,80 46.112,80 46.112,80 46.112,80 89,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 15.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 80,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 5.000,00 3.100,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 52,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 13,00 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 98,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.500,00 — — — — — — —

24 Area de Tesoreria 291.979,00 282.569,00 266.137,31 240.820,37 240.820,37 235.522,48 235.522,33 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 268.059,00 221.213,00 208.287,74 183.370,26 183.370,26 183.370,26 183.370,11 82,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 74.261,00 63.576,00 63.576,00 53.680,00 53.680,00 53.680,00 53.680,00 84,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 99.840,00 53.511,00 53.327,82 53.327,82 53.327,82 53.327,82 53.327,82 99,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.280,00 22.216,00 22.216,00 18.850,00 18.850,00 18.850,00 18.850,00 84,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.320,00 19.340,00 19.340,00 15.780,00 15.780,00 15.780,00 15.780,00 81,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.916,00 18.916,00 8.890,04 8.890,04 8.890,04 8.890,04 8.890,04 47,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 12.999,85 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.858,00 8.814,00 8.813,88 7.340,40 7.340,40 7.340,40 7.340,40 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 100,0 %

Otros (7) 12.584,00 13.000,00 10.284,00 6.262,00 6.262,00 6.262,00 6.262,00 48,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.920,00 58.356,00 54.849,57 54.450,11 54.450,11 49.152,22 49.152,22 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.560,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 16.400,00 16.400,00 82,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.020,00 16.920,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.650,00 5.487,00 5.486,26 5.435,50 5.435,50 5.435,50 5.435,50 99,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 1.690,00 3.186,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 17,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 2.169,00 1.329,31 1.329,31 1.329,31 631,42 631,42 29,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.954,00 1.954,00 1.815,30 1.815,30 1.815,30 1.815,30 92,9 %

Otros (3) — 1.240,00 1.240,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 83,1 %

Total · 137 secuencia funcionals 21.848.121,00 27.123.056,00 24.918.943,63 21.276.041,85 21.047.157,44 19.044.813,83 18.955.680,61 70,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.