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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LAMBAYEQUE / MOTUPE Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,7 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 16.714.887. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 12.987.172, equivalente al 77,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 14,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 16,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 13,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 12,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 14.760.576,00
PIM
S/ 16.714.887,00
Devengado
S/ 12.987.171,73
Girado
S/ 12.900.734,51
Pendiente
S/ 3.727.715,27

Posición en el ranking

978 nacional

25 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,7 %
  • Promedio regional 74,0 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,1 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,6 M 92,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 814,3 mil
    PIM S/ 1,1 M 77,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 794,6 mil
    PIM S/ 1,0 M 76,4 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 647,6 mil
    PIM S/ 797,2 mil 81,2 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 565,6 mil
    PIM S/ 890,7 mil 63,5 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 384,6 mil
    PIM S/ 452,3 mil 85,0 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 379,7 mil
    PIM S/ 461,7 mil 82,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 376,8 mil
    PIM S/ 510,1 mil 73,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 348,1 mil
    PIM S/ 456,0 mil 76,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 360,9 mil
    PIM S/ 2,1 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 325,1 mil
    PIM S/ 890,7 mil 63,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 250,5 mil
    PIM S/ 399,7 mil 37,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 246,2 mil
    PIM S/ 1,0 M 76,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 238,0 mil
    PIM S/ 1,1 M 77,4 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 156,4 mil
    PIM S/ 345,7 mil 54,8 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 150,8 mil
    PIM S/ 283,8 mil 46,9 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 149,6 mil
    PIM S/ 797,2 mil 81,2 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 140,5 mil
    PIM S/ 317,2 mil 55,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 134,9 mil
    PIM S/ 142,3 mil 5,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
14 Planeamiento y Presupuesto 194.096,00 112.638,00 104.977,06 104.977,06 104.977,06 91.177,06 91.177,06 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 97.496,00 1.260,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 460,00 460,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 40.392,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 30.960,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.746,00 — — — — — — —
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.824,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.314,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 96.600,00 111.378,00 104.977,06 104.977,06 104.977,06 91.177,06 91.177,06 81,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.600,00 31.000,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 94,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.800,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 37,2 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 16.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 8.400,00 8.400,00 55,3 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.778,00 1.777,06 1.777,06 1.777,06 1.777,06 1.777,06 100,0 %
Otros (1) 6.000,00 — — — — — — —
15 Planeamiento Estrategico 224.392,00 322.068,00 311.240,30 268.483,26 268.483,26 261.774,26 255.063,98 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.392,00 262.778,00 254.131,02 211.373,98 211.373,98 211.373,98 211.372,70 80,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 115.200,00 115.200,00 115.200,00 95.680,00 95.680,00 95.680,00 95.680,00 83,1 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 51.192,00 57.252,00 57.252,00 48.160,00 48.160,00 48.160,00 48.160,00 84,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 28.688,00 28.688,00 23.487,00 23.487,00 23.487,00 23.486,32 81,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 24.240,00 24.240,00 24.240,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.199,40 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.486,00 13.922,00 6.960,74 6.960,74 6.960,74 6.960,74 6.960,74 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 7.928,00 7.928,00 6.568,84 6.568,84 6.568,84 6.568,84 82,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.682,00 6.904,00 6.902,28 5.747,40 5.747,40 5.747,40 5.747,40 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.824,00 3.824,00 2.960,00 570,00 570,00 570,00 570,00 14,9 %
Otros (4) 4.568,00 4.820,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 83,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 45.872,00 43.691,28 43.691,28 43.691,28 43.691,28 43.691,28 95,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.700,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 65,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 772,00 771,28 771,28 771,28 771,28 771,28 99,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.418,00 13.418,00 13.418,00 13.418,00 6.709,00 — 50,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.418,00 13.418,00 13.418,00 13.418,00 6.709,00 — 50,0 %
16 Alcaldia 727.610,00 849.248,00 819.359,98 680.620,76 666.570,74 666.568,98 666.568,86 78,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 727.610,00 772.922,00 746.667,44 613.454,84 613.454,84 613.454,84 613.454,72 79,4 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 378.000,00 378.000,00 378.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 180.000,00 180.000,00 180.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 75,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 96.000,00 96.000,00 79.733,40 79.733,40 79.733,40 79.733,40 83,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 32.700,00 32.700,00 16.350,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45,9 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 24.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 17.999,88 75,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 21.030,00 19.327,02 17.868,74 17.868,74 17.868,74 17.868,74 85,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.200,00 18.038,00 18.036,42 13.979,70 13.979,70 13.979,70 13.979,70 77,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
Otros (7) 24.710,00 15.154,00 12.954,00 10.873,00 10.873,00 10.873,00 10.873,00 71,8 %
2.3 Bienes y Servicios — 76.326,00 72.692,54 67.165,92 53.115,90 53.114,14 53.114,14 69,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 36.606,00 36.605,60 34.837,60 20.787,58 20.785,82 20.785,82 56,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 13.600,00 9.992,52 9.027,54 9.027,54 9.027,54 9.027,54 66,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 12.900,00 12.874,42 11.972,78 11.972,78 11.972,78 11.972,78 92,8 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 12.000,00 12.000,00 10.108,00 10.108,00 10.108,00 10.108,00 84,2 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 100,0 %
17 Secretaría General 563.086,00 239.272,00 232.400,60 170.741,98 170.741,98 161.701,98 161.701,98 67,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 182.486,00 202.422,00 195.551,46 133.892,84 133.892,84 133.892,84 133.892,84 66,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 103.200,00 103.200,00 103.200,00 56.107,20 56.107,20 56.107,20 56.107,20 54,4 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 29.592,00 35.652,00 35.652,00 30.160,00 30.160,00 30.160,00 30.160,00 84,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.214,00 24.034,00 19.207,98 19.207,98 19.207,98 19.207,98 19.207,98 79,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.320,00 22.320,00 22.320,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 3.034,26 3.034,26 3.034,26 3.034,26 56,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.566,00 4.786,00 4.785,48 3.983,40 3.983,40 3.983,40 3.983,40 83,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.824,00 3.824,00 2.240,00 — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
Otros (3) 2.568,00 1.260,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 63,5 %
2.3 Bienes y Servicios 380.600,00 30.082,00 30.081,14 30.081,14 30.081,14 21.041,14 21.041,14 70,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 18.780,00 18.780,00 18.780,00 18.780,00 16.520,00 16.520,00 88,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300.000,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.600,00 4.522,00 4.521,14 4.521,14 4.521,14 4.521,14 4.521,14 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.768,00 6.768,00 6.768,00 6.768,00 6.768,00 6.768,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.768,00 6.768,00 6.768,00 6.768,00 6.768,00 6.768,00 100,0 %
18 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 5.995.072,00 1.833.968,00 1.297.371,88 1.229.857,86 1.229.857,86 1.196.239,62 1.177.622,76 65,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 861.880,00 713.730,00 414.133,34 379.453,12 379.453,12 351.834,88 333.218,02 49,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 518.804,00 289.344,22 262.175,92 262.175,92 241.150,70 226.868,10 46,5 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 86.950,00 86.949,48 79.437,56 79.437,56 75.864,36 74.549,92 87,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 59.670,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 10.134,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 6.040,00 6.039,64 6.039,64 6.039,64 3.019,82 — 50,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 159.998,00 332,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 701.882,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 24.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 24.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.218.546,00 256.380,00 197.133,06 164.299,26 164.299,26 158.299,26 158.299,26 61,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 116.000,00 67.218,00 67.066,06 61.957,86 61.957,86 61.957,86 61.957,86 92,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.104.050,00 39.832,00 38.327,00 26.932,52 26.932,52 26.932,52 26.932,52 67,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 26.582,00 20.000,00 10.201,40 10.201,40 10.201,40 10.201,40 38,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.836.496,00 26.140,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 84.400,00 24.400,00 24.400,00 23.839,00 23.839,00 23.839,00 23.839,00 97,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 15.150,00 10.000,00 9.612,88 9.612,88 9.612,88 9.612,88 63,5 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 100,0 %
2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 5.760,00 10.428,00 8.000,00 3.928,00 3.928,00 3.928,00 3.928,00 37,7 %
Otros (9) 1.041.840,00 35.890,00 18.600,00 17.087,60 17.087,60 11.087,60 11.087,60 30,9 %
2.5 Otros Gastos 890.646,00 845.858,00 668.105,48 668.105,48 668.105,48 668.105,48 668.105,48 79,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 723.638,00 678.850,00 658.608,50 658.608,50 658.608,50 658.608,50 658.608,50 97,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 148.000,00 148.000,00 — — — — — 0,0 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 19.008,00 9.510,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.3.1 Multas — 9.498,00 9.496,98 9.496,98 9.496,98 9.496,98 9.496,98 100,0 %
19 Promoción y Desarrollo Agropecuario Integral 34.008,00 148.032,00 139.166,22 98.222,46 98.222,46 98.222,46 98.222,46 66,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.008,00 147.032,00 139.166,22 98.222,46 98.222,46 98.222,46 98.222,46 66,8 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 55.882,00 55.882,00 34.788,00 34.788,00 34.788,00 34.788,00 62,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 32.400,00 32.400,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 27.360,00 27.360,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 66,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 14.314,00 7.156,94 7.156,94 7.156,94 7.156,94 7.156,94 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 7.092,00 7.091,28 4.727,52 4.727,52 4.727,52 4.727,52 66,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.960,00 2.960,00 480,00 480,00 480,00 480,00 16,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.916,00 2.916,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 83,3 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
Otros (2) 1.308,00 2.108,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 66,4 %
2.3 Bienes y Servicios — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 500,00 — — — — — 0,0 %
20 Gerencia de Desarrollo Social 366.018,00 493.982,00 463.359,70 395.486,20 395.486,20 385.486,20 385.485,82 78,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 333.498,00 323.052,00 317.574,50 249.701,00 249.701,00 249.701,00 249.700,62 77,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.000,00 282.000,00 282.000,00 219.300,00 219.300,00 219.300,00 219.299,62 77,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.922,00 20.976,00 20.974,50 16.101,00 16.101,00 16.101,00 16.101,00 76,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.232,00 5.232,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 38,2 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 50.232,00 3.600,00 3.600,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 91,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.824,00 984,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 460,00 460,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 42.028,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 32.520,00 170.930,00 145.785,20 145.785,20 145.785,20 135.785,20 135.785,20 79,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 58.374,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 26.000,00 26.000,00 44,5 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 47.730,00 47.730,00 47.730,00 47.730,00 47.730,00 47.730,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 30.000,00 29.972,00 29.972,00 29.972,00 29.972,00 29.972,00 99,9 %
2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 27.120,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.734,00 4.734,00 4.734,00 4.734,00 4.734,00 4.734,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.888,00 3.888,00 3.888,00 3.888,00 3.888,00 3.888,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.400,00 1.784,00 1.782,40 1.782,40 1.782,40 1.782,40 1.782,40 99,9 %
Otros (7) — 4.030,00 1.288,80 1.288,80 1.288,80 1.288,80 1.288,80 32,0 %
21 Gerencia Municipal 353.048,00 350.892,00 340.143,94 308.603,58 308.603,58 273.921,58 273.921,38 78,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 262.048,00 211.870,00 209.993,12 178.780,56 178.780,56 178.780,56 178.780,36 84,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 148.800,00 181.200,00 181.200,00 151.364,44 151.364,44 151.364,44 151.364,24 83,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.332,00 19.331,12 19.331,12 19.331,12 19.331,12 19.331,12 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 8.262,00 8.262,00 6.885,00 6.885,00 6.885,00 6.885,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.616,00 2.616,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 45,9 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 460,00 460,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.360,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 50.232,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.878,00 — — — — — — —
Otros (4) 13.500,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 91.000,00 139.022,00 130.150,82 129.823,02 129.823,02 95.141,02 95.141,02 68,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.000,00 77.864,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 58.800,00 58.800,00 75,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 45.000,00 19.498,00 19.497,06 19.497,06 19.497,06 5.441,06 5.441,06 27,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 9.800,00 3.826,00 3.826,00 3.826,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.172,00 1.627,76 1.427,76 1.427,76 1.427,76 1.427,76 65,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.688,00 1.600,00 1.472,20 1.472,20 1.472,20 1.472,20 87,2 %
22 Gestión Documentaria 37.008,00 98.282,00 91.935,02 76.716,14 76.716,14 76.716,14 76.715,22 78,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.008,00 98.202,00 91.893,02 76.674,14 76.674,14 76.674,14 76.673,22 78,1 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 57.732,00 57.732,00 48.560,00 48.560,00 48.560,00 48.560,00 84,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 16.560,00 16.560,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.799,48 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 12.614,00 6.306,74 6.306,74 6.306,74 6.306,74 6.306,74 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 6.256,00 6.254,28 5.207,40 5.207,40 5.207,40 5.207,00 83,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.240,00 2.240,00 — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 4.008,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 80,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 52,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 80,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 52,5 %
23 Area de Contabilidad 217.730,00 245.412,00 227.060,08 194.234,68 194.234,68 194.234,68 194.234,68 79,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.730,00 142.386,00 133.834,48 102.009,08 102.009,08 102.009,08 102.009,08 71,6 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 74.712,00 60.342,00 60.342,00 45.544,00 45.544,00 45.544,00 45.544,00 75,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.250,00 25.288,00 17.658,00 17.658,00 17.658,00 17.658,00 17.658,00 69,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.800,00 22.800,00 22.800,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.360,00 13.528,00 13.528,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 67,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.024,00 7.868,00 7.866,48 6.179,76 6.179,76 6.179,76 6.179,76 78,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.064,00 6.640,00 6.640,00 1.574,00 1.574,00 1.574,00 1.574,00 23,7 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.000,00 1.000,00 933,32 933,32 933,32 933,32 93,3 %
Otros (1) 920,00 920,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 47.000,00 103.026,00 93.225,60 92.225,60 92.225,60 92.225,60 92.225,60 89,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 31.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 80,7 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 10.000,00 6.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 52,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 26,00 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 98,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 — — — — — — —
24 Area de Tesoreria 583.958,00 565.138,00 532.274,62 481.640,74 481.640,74 471.044,96 471.044,66 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 536.118,00 442.426,00 416.575,48 366.740,52 366.740,52 366.740,52 366.740,22 82,9 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 148.522,00 127.152,00 127.152,00 107.360,00 107.360,00 107.360,00 107.360,00 84,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 199.680,00 107.022,00 106.655,64 106.655,64 106.655,64 106.655,64 106.655,64 99,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 46.560,00 44.432,00 44.432,00 37.700,00 37.700,00 37.700,00 37.700,00 84,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.640,00 38.680,00 38.680,00 31.560,00 31.560,00 31.560,00 31.560,00 81,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 43.832,00 37.832,00 17.780,08 17.780,08 17.780,08 17.780,08 17.780,08 47,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 31.200,00 31.200,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 25.999,70 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.716,00 17.628,00 17.627,76 14.680,80 14.680,80 14.680,80 14.680,80 83,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 100,0 %
Otros (7) 25.168,00 26.000,00 20.568,00 12.524,00 12.524,00 12.524,00 12.524,00 48,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 47.840,00 116.712,00 109.699,14 108.900,22 108.900,22 98.304,44 98.304,44 84,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.120,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 32.800,00 32.800,00 82,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.040,00 33.840,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.300,00 10.974,00 10.972,52 10.871,00 10.871,00 10.871,00 10.871,00 99,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 3.380,00 6.372,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 17,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 4.338,00 2.658,62 2.658,62 2.658,62 1.262,84 1.262,84 29,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.908,00 3.908,00 3.630,60 3.630,60 3.630,60 3.630,60 92,9 %
Otros (3) — 2.480,00 2.480,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 83,1 %
25 Oficina General de Administración 169.130,00 290.540,00 284.840,82 262.486,50 262.486,50 236.086,50 236.086,50 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.510,00 136.654,00 135.946,00 114.721,68 114.721,68 114.721,68 114.721,68 84,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 120.000,00 120.000,00 99.666,68 99.666,68 99.666,68 99.666,68 83,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.308,00 1.308,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 45,9 %
2.3 Bienes y Servicios 42.620,00 150.150,00 145.159,02 144.029,02 144.029,02 117.629,02 117.629,02 78,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 112.480,00 107.490,00 106.360,00 106.360,00 79.960,00 79.960,00 71,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.620,00 1.670,00 1.669,02 1.669,02 1.669,02 1.669,02 1.669,02 99,9 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.736,00 3.735,80 3.735,80 3.735,80 3.735,80 3.735,80 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.996,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 740,00 739,80 739,80 739,80 739,80 739,80 100,0 %
Total · 86 secuencia funcionals 29.521.152,00 33.429.774,00 30.337.105,78 27.894.290,14 27.480.882,16 26.030.946,49 25.870.101,10 77,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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