Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAMBA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.792.175. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.293.416, equivalente al 72,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Trabajo y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 498,8 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.293.723,00
PIM: S/ 1.792.175,00
Devengado: S/ 1.293.415,73
Girado: S/ 1.291.776,73
Pendiente: S/ 498.759,27

Posición en el ranking

1623 nacional

80 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,2 %
Promedio regional 73,9 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 304,5 mil

PIM S/ 370,5 mil 82,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 234,8 mil

PIM S/ 281,4 mil 83,4 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 104,6 mil

PIM S/ 199,0 mil 52,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 64,0 mil

PIM S/ 93,6 mil 68,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 49,7 mil

PIM S/ 78,2 mil 63,5 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 49,5 mil

PIM S/ 59,4 mil 83,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 47,8 mil

PIM S/ 56,0 mil 85,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 39,6 mil

PIM S/ 44,1 mil 89,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.1Funcionarios Elegidos por Elección Política S/ 35,5 mil

PIM S/ 42,6 mil 83,3 % ejecutado
2.3.1.5.99.99Otros S/ 31,3 mil

PIM S/ 31,3 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 94,4 mil

PIM S/ 199,0 mil 52,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 66,0 mil

PIM S/ 370,5 mil 82,2 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 64,7 mil

PIM S/ 87,8 mil 26,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 46,6 mil

PIM S/ 281,4 mil 83,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 29,6 mil

PIM S/ 93,6 mil 68,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 28,6 mil

PIM S/ 78,2 mil 63,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 23,4 mil

PIM S/ 53,8 mil 56,5 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 11,7 mil

PIM S/ 12,6 mil 7,3 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 9,9 mil

PIM S/ 59,4 mil 83,3 % ejecutado
2.3.1.6.1.4De Seguridad S/ 8,5 mil

PIM S/ 9,1 mil 6,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 27.400,00 48.078,00 43.187,34 40.652,34 31.815,61 27.555,61 27.555,61 57,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 20.678,00 20.677,34 19.167,34 13.880,61 13.880,61 13.880,61 67,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 15.417,00 15.417,00 14.400,00 11.878,00 11.878,00 11.878,00 77,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.801,00 2.801,00 2.400,00 933,59 933,59 933,59 33,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.388,00 1.388,00 1.296,00 1.069,02 1.069,02 1.069,02 77,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.072,00 1.071,34 1.071,34 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 27.400,00 27.400,00 22.510,00 21.485,00 17.935,00 13.675,00 13.675,00 49,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.400,00 10.140,00 8.250,00 7.225,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 54,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 82,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

4 Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Locales - Areas Técnicas Municipales 4.600,00 21.937,00 21.935,60 21.935,60 21.935,60 19.135,60 19.135,60 87,2 %

2.3 Bienes y Servicios 4.600,00 21.937,00 21.935,60 21.935,60 21.935,60 19.135,60 19.135,60 87,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 14.000,00 14.000,00 83,3 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 4.183,00 4.182,40 4.182,40 4.182,40 4.182,40 4.182,40 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 311,00 311,00 311,00 311,00 311,00 311,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.500,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 44,00 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 98,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 — — — — — — —

7 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 131.832,00 125.297,00 125.029,21 125.002,61 106.980,47 102.030,47 102.030,47 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.332,00 116.722,00 116.519,56 116.519,56 98.497,42 93.547,42 93.547,42 80,2 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 59.400,00 59.400,00 59.400,00 59.400,00 54.450,00 49.500,00 49.500,00 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 42.627,00 42.627,00 42.626,52 42.626,52 35.522,10 35.522,10 35.522,10 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.105,00 7.105,00 7.104,42 7.104,42 3.552,21 3.552,21 3.552,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.200,00 3.837,00 3.836,40 3.836,40 3.197,00 3.197,00 3.197,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.000,00 3.753,00 3.552,22 3.552,22 1.776,11 1.776,11 1.776,11 47,3 %

2.3 Bienes y Servicios 14.500,00 8.575,00 8.509,65 8.483,05 8.483,05 8.483,05 8.483,05 98,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.500,00 4.330,00 4.329,65 4.319,65 4.319,65 4.319,65 4.319,65 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 4.245,00 4.180,00 4.163,40 4.163,40 4.163,40 4.163,40 98,1 %

8 Gestión Administrativa 443.433,00 447.278,00 418.017,02 415.236,11 408.641,21 341.765,90 340.126,90 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 11.698,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 11.698,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 443.433,00 420.600,00 408.277,02 405.496,11 398.901,21 332.025,90 330.386,90 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 290.600,00 279.227,00 279.226,70 279.226,70 279.226,70 227.026,70 227.026,70 81,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 83.100,00 60.776,00 56.275,97 56.275,43 53.675,43 49.175,43 47.536,43 80,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 33.000,00 26.386,00 23.886,00 23.886,00 23.886,00 14.963,69 14.963,69 56,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 10.130,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 10.357,00 10.357,00 92,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.814,00 10.813,00 10.813,00 10.813,00 10.813,00 10.813,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 40,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.000,00 4.656,00 3.500,00 3.500,00 2.805,10 2.805,10 2.805,10 60,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 4.209,00 4.209,00 4.209,00 4.209,00 4.209,00 4.209,00 100,0 %

Otros (14) 18.103,00 17.788,00 13.622,35 10.841,98 10.841,98 10.475,98 10.475,98 58,9 %

2.5 Otros Gastos — 13.000,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 59,7 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 100,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 5.240,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

9 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 359.282,00 323.112,00 323.111,39 323.111,39 270.209,41 269.963,06 269.963,06 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 354.282,00 318.112,00 318.111,39 318.111,39 265.209,41 264.963,06 264.963,06 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 281.400,00 281.400,00 281.400,00 281.400,00 234.782,47 234.782,47 234.782,47 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.550,00 23.288,00 23.288,00 23.288,00 20.003,55 19.857,20 19.857,20 85,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.302,00 6.301,39 6.301,39 6.301,39 6.301,39 6.301,39 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 44,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.000,00 922,00 922,00 922,00 922,00 922,00 922,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 700,00 700,00 87,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.932,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

12 Efectuar los Registros del Estado Civil 21.163,00 23.809,00 23.807,04 23.807,04 19.962,20 19.962,20 19.962,20 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.163,00 23.679,00 23.677,04 23.677,04 19.832,20 19.832,20 19.832,20 83,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.313,00 20.713,00 20.712,84 20.712,84 17.460,70 17.460,70 17.460,70 84,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.850,00 1.866,00 1.864,20 1.864,20 1.571,50 1.571,50 1.571,50 84,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

13 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —

14 Fortalecimiento a la Producción Agropecuaria 39.519,00 12.597,00 12.597,00 12.597,00 12.597,00 12.597,00 12.597,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 39.519,00 12.597,00 12.597,00 12.597,00 12.597,00 12.597,00 12.597,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 6.970,00 6.970,00 6.970,00 6.970,00 6.970,00 6.970,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 5.500,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 304,00 304,00 304,00 304,00 304,00 304,00 100,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 6.947,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.072,00 — — — — — — —

Otros (1) 13.000,00 — — — — — — —

15 Mantenimiento de Infraestructura Construida 39.810,00 66.403,00 66.197,00 66.197,00 66.197,00 49.986,69 49.986,69 75,3 %

2.3 Bienes y Servicios 39.810,00 66.403,00 66.197,00 66.197,00 66.197,00 49.986,69 49.986,69 75,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.116,00 41.044,00 41.044,00 41.044,00 41.044,00 24.833,69 24.833,69 60,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 19.495,00 19.495,00 19.495,00 19.495,00 19.495,00 19.495,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 3.130,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.734,00 2.528,00 2.528,00 2.528,00 2.528,00 2.528,00 92,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.059,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 24.186,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.128,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias 1.321,00 — — — — — — —

16 Mantenimiento de Infraestructura Construida 12.988,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.988,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 689,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 344,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 7.893,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.631,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias 431,00 — — — — — — —

17 Mantenimiento de Infraestructura Construida 52.983,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 52.983,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.812,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.406,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 32.196,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.811,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias 1.758,00 — — — — — — —

18 Mantenimiento de Infraestructura Construida 21.939,00 6.426,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 21.939,00 6.426,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 99,9 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 13.332,00 6.426,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.164,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 582,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.133,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias 728,00 — — — — — — —

Total · 29 secuencia funcionals 1.293.723,00 1.792.175,00 1.602.735,97 1.508.157,46 1.408.467,70 1.293.415,73 1.291.776,73 72,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.