Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.543.837. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.787.276, equivalente al 73,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 5.020.591,00
PIM: S/ 6.543.837,00
Devengado: S/ 4.787.276,05
Girado: S/ 4.744.418,04
Pendiente: S/ 1.756.560,95

Posición en el ranking

1530 nacional

63 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,2 %
Promedio regional 72,8 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 811,1 mil

PIM S/ 1,1 M 75,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 603,9 mil

PIM S/ 755,7 mil 79,9 % ejecutado
2.6.5.1.1.2Terrenos Rurales S/ 420,0 mil

PIM S/ 420,0 mil 100,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 374,6 mil

PIM S/ 542,9 mil 69,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 243,9 mil

PIM S/ 348,9 mil 69,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 211,3 mil

PIM S/ 287,3 mil 73,5 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 187,4 mil

PIM S/ 209,0 mil 89,7 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 157,6 mil

PIM S/ 166,4 mil 94,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 110,0 mil

PIM S/ 258,8 mil 42,5 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 100,9 mil

PIM S/ 128,3 mil 78,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 262,8 mil

PIM S/ 1,1 M 75,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 168,8 mil

PIM S/ 196,8 mil 14,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 168,3 mil

PIM S/ 542,9 mil 69,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 151,9 mil

PIM S/ 755,7 mil 79,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 148,8 mil

PIM S/ 258,8 mil 42,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 142,9 mil

PIM S/ 198,2 mil 27,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 105,0 mil

PIM S/ 348,9 mil 69,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 76,0 mil

PIM S/ 287,3 mil 73,5 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 75,3 mil

PIM S/ 144,9 mil 48,0 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 54,9 mil

PIM S/ 112,4 mil 51,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 128.231,00 87.929,00 87.927,32 73.430,79 52.543,69 52.543,69 52.543,69 59,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.556,00 57.697,00 57.695,32 43.198,79 22.311,69 22.311,69 22.311,69 38,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 42.360,00 42.360,00 42.360,00 31.770,00 19.885,67 19.885,67 19.885,67 46,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.060,00 7.696,00 7.695,40 5.771,55 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.813,00 3.813,00 3.812,40 2.859,30 1.893,60 1.893,60 1.893,60 49,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 3.530,00 3.432,00 3.431,94 2.402,36 294,17 294,17 294,17 8,6 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 793,00 396,00 395,58 395,58 238,25 238,25 238,25 60,2 %

2.3 Bienes y Servicios 70.675,00 30.232,00 30.232,00 30.232,00 30.232,00 30.232,00 30.232,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.832,00 15.832,00 15.832,00 15.832,00 15.832,00 15.832,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 24.000,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 525,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.150,00 — — — — — — —

Otros (3) 10.000,00 — — — — — — —

2 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 3.500,00 241.615,00 241.614,44 226.813,78 226.213,78 176.735,28 176.735,28 73,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 38.995,00 38.995,00 24.194,34 23.594,34 23.594,34 23.594,34 60,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 35.200,00 35.200,00 21.844,74 21.844,74 21.844,74 21.844,74 62,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.195,00 3.195,00 1.749,60 1.749,60 1.749,60 1.749,60 54,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.500,00 202.620,00 202.619,44 202.619,44 202.619,44 153.140,94 153.140,94 75,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 113.900,00 113.900,00 113.900,00 113.900,00 86.500,00 86.500,00 75,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 63.503,00 63.502,50 63.502,50 63.502,50 42.912,00 42.912,00 67,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 9.339,00 9.339,00 9.339,00 9.339,00 8.539,00 8.539,00 91,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.824,00 5.824,00 5.824,00 5.824,00 5.136,00 5.136,00 88,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 1.594,00 1.593,94 1.593,94 1.593,94 1.593,94 1.593,94 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

Otros (7) 3.500,00 — — — — — — —

3 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 57.500,00 59.860,00 59.860,00 59.860,00 59.860,00 56.167,50 56.167,50 93,8 %

2.3 Bienes y Servicios 57.500,00 59.860,00 59.860,00 59.860,00 59.860,00 56.167,50 56.167,50 93,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 40.000,00 44.870,00 44.870,00 44.870,00 44.870,00 44.870,00 44.870,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 2.397,50 2.397,50 39,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

4 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 126.000,00 296.124,00 296.122,90 295.022,90 295.022,90 238.508,40 236.308,40 80,5 %

2.3 Bienes y Servicios 126.000,00 296.124,00 296.122,90 295.022,90 295.022,90 238.508,40 236.308,40 80,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 103.910,00 103.910,00 103.910,00 103.910,00 75.670,00 75.670,00 72,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 62.323,00 62.322,50 62.322,50 62.322,50 40.248,00 40.248,00 64,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 22.000,00 19.800,00 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 8.000,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 30.000,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 8.124,00 8.124,00 8.124,00 8.124,00 8.124,00 8.124,00 100,0 %

Otros (12) 34.000,00 26.467,00 26.466,40 25.366,40 25.366,40 23.566,40 23.566,40 89,0 %

5 Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en los Animales 2.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 — — — — — — —

6 Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas 2.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 2.500,00 — — — — — — —

8 Movilización y Atención de Brigadas 45.000,00 45.000,00 15.815,00 15.815,00 15.815,00 10.200,00 10.200,00 22,7 %

2.3 Bienes y Servicios 45.000,00 42.983,00 15.335,00 15.335,00 15.335,00 10.200,00 10.200,00 23,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 30.000,00 13.385,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 66,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 11.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 2.822,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.717,00 1.448,00 1.448,00 1.448,00 788,00 788,00 45,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.300,00 1.300,00 94,2 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 200,00 200,00 200,00 200,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 190,00 190,00 190,00 190,00 100,00 100,00 52,6 %

Otros (3) — 289,00 117,00 117,00 117,00 12,00 12,00 4,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.017,00 480,00 480,00 480,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 1.177,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 480,00 480,00 480,00 480,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 360,00 — — — — — 0,0 %

9 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 26.000,00 19.160,00 16.528,00 16.528,00 16.528,00 16.528,00 16.528,00 86,3 %

2.3 Bienes y Servicios 26.000,00 19.160,00 16.528,00 16.528,00 16.528,00 16.528,00 16.528,00 86,3 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 12.784,00 12.784,00 12.784,00 12.784,00 12.784,00 12.784,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 24.000,00 2.632,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.000,00 — — — — — — —

12 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 31.950,00 136.674,00 135.227,00 135.227,00 135.227,00 124.327,00 124.327,00 91,0 %

2.3 Bienes y Servicios 31.950,00 136.674,00 135.227,00 135.227,00 135.227,00 124.327,00 124.327,00 91,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 82.350,00 81.050,00 81.050,00 81.050,00 70.150,00 70.150,00 85,2 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 3.500,00 15.119,00 15.118,00 15.118,00 15.118,00 15.118,00 15.118,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 6.775,00 12.742,00 12.742,00 12.742,00 12.742,00 12.742,00 12.742,00 100,0 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 10.000,00 12.298,00 12.298,00 12.298,00 12.298,00 12.298,00 12.298,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 7.990,00 7.990,00 7.990,00 7.990,00 7.990,00 7.990,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.175,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 100,0 %

Otros (6) 1.500,00 1.122,00 976,00 976,00 976,00 976,00 976,00 87,0 %

13 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 43.000,00 13.202,00 13.202,00 13.202,00 13.202,00 13.202,00 13.202,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 43.000,00 13.202,00 13.202,00 13.202,00 13.202,00 13.202,00 13.202,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 5.702,00 5.702,00 5.702,00 5.702,00 5.702,00 5.702,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — — — — — — — —

14 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 10.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

15 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — — — — — — — —

Total · 50 secuencia funcionals 5.020.591,00 6.543.837,00 5.987.454,84 5.645.087,78 5.387.356,03 4.787.276,05 4.744.418,04 73,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.