Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 361.346.102. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 283.625.064, equivalente al 78,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 286,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 361,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 283,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 279,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 77,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 286.901.451,00
PIM: S/ 361.346.102,00
Devengado: S/ 283.625.063,82
Girado: S/ 279.325.783,11
Pendiente: S/ 77.721.038,18

Posición en el ranking

713 nacional

132 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,5 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Sistema de Grabación, Verificación y Reconocimiento y Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerias de Respaldo, Cloudbridge); en el(la) Municipalidad Distrital de Miraflores en el Centro Poblado Miraflores, Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2727682

PIMS/ 14,2 M

EjecutadoS/ 14,2 M

Avance99,8 %
2

Creación de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en Centro del Tablista en la Playa Makaha de Centro Poblado Miraflores Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2616095

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance91,1 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Ciclismo Bmx y Skate Park Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2662710

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance93,8 %
4

Adquisición de Camion Baranda, Volquete y Equipos Complementarios; en el(la) Gerencia de Infraestructura Pública y Sostenibilidad Ambiental (Sgopm) Miraflores Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2728406

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance99,1 %
5

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Federico Villareal (Chino Vasquez) Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2665742

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance96,1 %
6

Adquisición de Vehiculo y Vehiculo; en el(la) Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (Ciam), Casas del Adulto Mayor Ubicados en Armendariz, Aurora, Tovar y Aljovin, con 02 Unidades de Buses, Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2679676

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance100,0 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque el Libro - Manuel Solari Swayne, Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678450

PIMS/ 492,7 mil

EjecutadoS/ 438,1 mil

Avance88,9 %
8

Remodelación de Vereda o Acera y Area Verde; Renovación de Reductor de Velocidad; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Intersecciones de las Calles de la Zona 05 y 07 del Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2720016

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 415,7 mil

Avance29,5 %
9

Adquisición de Ambulancia Urbana; en el(la) Subgerencia de Serenazgo Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2669483

PIMS/ 505,3 mil

EjecutadoS/ 375,0 mil

Avance74,2 %
10

Creación del Servicio de Residencia y Atención a Adultos Mayores en Centro Integral del Adulto Mayor - Ciam, Zona 7, Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2711472

PIMS/ 545,3 mil

EjecutadoS/ 176,8 mil

Avance32,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Camioneta, Kit de Rescate Pesado y Equipo Contra Incendio; en el(la) Compañia de Bomberos Miraflores N° 28, Av. Mariscal Caceres No. 170 Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2699878

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,0 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
3

Remodelación de Vereda o Acera y Area Verde; Renovación de Reductor de Velocidad; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Intersecciones de las Calles de la Zona 05 y 07 del Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2720016

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 995,0 mil

Avance29,5 %
4

Creación del Servicio de Residencia y Atención a Adultos Mayores en Centro Integral del Adulto Mayor - Ciam, Zona 7, Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2711472

PIMS/ 545,3 mil

PendienteS/ 368,5 mil

Avance32,4 %
5

Creación de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en Centro del Tablista en la Playa Makaha de Centro Poblado Miraflores Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2616095

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 263,4 mil

Avance91,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Ciclismo Bmx y Skate Park Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2662710

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 171,6 mil

Avance93,8 %
7

Adquisición de Ambulancia Urbana; en el(la) Subgerencia de Serenazgo Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2669483

PIMS/ 505,3 mil

PendienteS/ 130,3 mil

Avance74,2 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque el Libro - Manuel Solari Swayne, Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678450

PIMS/ 492,7 mil

PendienteS/ 54,6 mil

Avance88,9 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Federico Villareal (Chino Vasquez) Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2665742

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 52,8 mil

Avance96,1 %
10

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2616103

PIMS/ 52,5 mil

PendienteS/ 46,7 mil

Avance11,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 52,3 M

PIM S/ 66,5 M 78,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 32,7 M

PIM S/ 37,2 M 87,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 23,3 M

PIM S/ 24,8 M 94,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 22,9 M

PIM S/ 28,3 M 80,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 17,0 M

PIM S/ 20,5 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 10,1 M

PIM S/ 20,9 M 48,4 % ejecutado
2.6.6.1.3.2Softwares S/ 6,1 M

PIM S/ 6,1 M 100,0 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 6,0 M

PIM S/ 6,1 M 98,4 % ejecutado
2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 5,2 M

PIM S/ 6,8 M 76,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 5,0 M

PIM S/ 5,0 M 99,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 14,2 M

PIM S/ 66,5 M 78,6 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 10,8 M

PIM S/ 20,9 M 48,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 5,4 M

PIM S/ 28,3 M 80,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 4,6 M

PIM S/ 5,1 M 9,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,5 M

PIM S/ 37,2 M 87,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,5 M

PIM S/ 20,5 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 2,8 M

PIM S/ 5,6 M 49,8 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 2,5 M

PIM S/ 4,3 M 42,9 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,8 M

PIM S/ 4,3 M 58,3 % ejecutado
2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 1,6 M

PIM S/ 6,8 M 76,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Subgerencia de Recaudación 3.398.410,00 3.179.648,00 2.847.703,08 2.539.807,38 2.539.807,38 2.451.883,28 2.409.310,06 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.112.906,00 2.152.734,00 2.116.698,02 1.808.802,32 1.808.802,32 1.786.273,08 1.743.699,86 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.600.526,00 1.541.398,00 1.541.398,00 1.320.412,40 1.320.412,40 1.320.412,40 1.290.673,00 85,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 241.270,00 277.870,00 277.870,00 221.768,60 221.768,60 221.768,60 221.110,24 79,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 101.724,00 102.774,00 102.773,84 87.113,46 87.113,46 87.113,46 78.259,54 84,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 40.212,00 53.412,00 40.970,00 39.132,16 39.132,16 39.132,16 39.132,16 73,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.834,00 29.831,28 29.831,28 29.831,28 29.831,28 29.831,28 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 23.156,00 13.368,00 13.161,82 13.161,82 13.161,82 13.161,82 56,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 23.458,00 22.530,00 22.529,24 22.529,24 22.529,24 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.716,00 21.716,00 21.716,00 16.409,02 16.409,02 16.409,02 13.087,48 75,6 %

Otros (7) 84.000,00 80.044,00 66.241,66 58.444,34 58.444,34 58.444,34 58.444,34 73,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.285.504,00 997.194,00 701.296,26 701.296,26 701.296,26 635.901,40 635.901,40 63,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 281.920,00 281.920,00 281.920,00 281.920,00 263.920,00 263.920,00 93,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.285.504,00 254.890,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 170.000,00 142.480,00 142.480,00 142.480,00 142.480,00 142.480,00 83,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 49.604,02 49.604,02 56,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 87.000,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 97,0 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 23.400,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 68,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.644,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 66,8 %

Otros (3) — 14.340,00 14.156,26 14.156,26 14.156,26 5.157,38 5.157,38 36,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.720,00 29.708,80 29.708,80 29.708,80 29.708,80 29.708,80 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 23.800,00 23.788,80 23.788,80 23.788,80 23.788,80 23.788,80 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 100,0 %

38 Gestión Administrativa de la Gerencia de Administración Tributaria 3.524.146,00 4.166.696,00 3.809.240,92 3.386.691,22 3.386.691,22 3.342.332,52 3.279.607,82 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.288.808,00 3.155.872,00 3.045.164,64 2.637.481,38 2.637.481,38 2.634.042,68 2.571.317,98 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.896.164,00 1.537.902,00 1.537.900,92 1.317.090,64 1.317.090,64 1.317.090,64 1.281.891,54 85,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 765.722,00 614.196,00 614.196,00 496.274,20 496.274,20 496.274,20 482.946,94 80,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 67.812,00 253.990,00 253.987,80 252.340,02 252.340,02 252.340,02 252.340,02 99,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 13.950,00 203.440,00 203.438,70 203.438,70 203.438,70 200.000,00 200.000,00 98,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 143.476,00 143.476,00 143.476,00 109.790,02 109.790,02 109.790,02 108.590,42 76,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 127.622,00 127.622,00 39.610,00 39.609,06 39.609,06 39.609,06 39.609,06 31,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 89.920,00 66.756,00 66.755,32 56.611,84 56.611,84 56.611,84 49.855,76 84,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 81.828,00 62.636,00 62.635,98 44.771,98 44.771,98 44.771,98 38.529,32 71,5 %

Otros (9) 102.314,00 145.854,00 123.163,92 117.554,92 117.554,92 117.554,92 117.554,92 80,6 %

2.3 Bienes y Servicios 235.338,00 902.624,00 665.037,84 654.535,84 654.535,84 613.615,84 613.615,84 68,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 368.286,00 368.286,00 368.286,00 368.286,00 327.366,00 327.366,00 88,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 205.958,00 176.920,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 148.548,00 148.548,00 148.548,00 148.548,00 148.548,00 148.548,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 110.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 29.380,00 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 34.490,00 34.490,00 34.490,00 34.490,00 34.490,00 34.490,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.380,00 6.713,84 6.711,84 6.711,84 6.711,84 6.711,84 91,0 %

Otros (1) — 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 108.200,00 99.038,44 94.674,00 94.674,00 94.674,00 94.674,00 87,5 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 69.600,00 62.042,04 62.042,04 62.042,04 62.042,04 62.042,04 89,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 38.600,00 36.996,40 32.631,96 32.631,96 32.631,96 32.631,96 84,5 %

39 Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria 2.788.008,00 4.000.296,00 3.899.112,04 3.701.427,98 3.701.427,98 3.544.728,83 3.497.249,89 88,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.520.948,00 1.478.366,00 1.460.068,62 1.262.384,56 1.262.384,56 1.260.584,22 1.223.005,28 85,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.219.882,00 1.121.976,00 1.120.427,78 963.254,26 963.254,26 963.254,26 932.358,34 85,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 128.094,00 143.014,00 143.014,00 119.224,40 119.224,40 119.224,40 118.862,60 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.638,00 50.952,00 50.950,04 43.376,54 43.376,54 43.376,54 38.125,80 85,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 47.798,00 46.642,70 46.642,70 46.642,70 46.642,70 46.642,70 97,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.350,00 27.512,00 19.127,42 19.054,94 19.054,94 19.054,94 19.054,94 69,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.758,00 19.756,12 19.756,12 19.756,12 19.756,12 19.756,12 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.000,00 18.496,00 18.494,44 18.494,44 18.494,44 18.494,44 18.494,44 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 13.766,00 13.765,34 6.832,38 6.832,38 6.832,38 6.832,38 49,6 %

Otros (7) 89.984,00 35.094,00 27.890,78 25.748,78 25.748,78 23.948,44 22.877,96 68,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.267.060,00 2.468.394,00 2.385.707,42 2.385.707,42 2.385.707,42 2.230.808,61 2.220.908,61 90,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.417.930,00 1.417.930,00 1.417.930,00 1.417.930,00 1.277.140,00 1.277.140,00 90,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 424.000,00 539.476,00 502.263,30 502.263,30 502.263,30 502.263,30 502.263,30 93,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 171.570,00 171.002,00 171.002,00 171.002,00 171.002,00 161.102,00 99,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 130.800,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 111.600,00 111.600,00 85,3 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 94.600,00 94.300,00 94.300,00 94.300,00 94.300,00 94.300,00 99,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 71.018,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 98,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 763.060,00 37.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.000,00 3.733,52 3.733,52 3.733,52 3.733,52 3.733,52 93,3 %

Otros (1) — 2.000,00 1.678,60 1.678,60 1.678,60 769,79 769,79 38,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 53.536,00 53.336,00 53.336,00 53.336,00 53.336,00 53.336,00 99,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 53.536,00 53.336,00 53.336,00 53.336,00 53.336,00 53.336,00 99,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

40 Gerencia de Desarrollo Humano 4.526.402,00 4.479.590,00 4.252.637,04 3.745.655,30 3.745.653,20 3.598.055,46 3.532.451,82 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.568.196,00 3.720.618,00 3.592.871,04 3.085.889,30 3.085.889,30 3.082.383,86 3.016.780,22 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.603.324,00 1.329.336,00 1.302.018,56 1.131.450,76 1.131.450,76 1.131.450,76 1.097.222,14 85,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 837.888,00 953.100,00 953.100,00 800.039,08 800.039,08 800.039,08 792.133,20 83,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 426.812,00 447.620,00 447.620,00 373.016,20 373.016,20 373.016,20 367.372,56 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 65.186,00 182.820,00 182.818,74 182.818,74 182.818,74 182.818,74 182.818,74 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 139.648,00 146.888,00 95.338,00 93.805,88 93.805,88 93.805,88 93.805,88 63,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 119.892,00 131.654,00 131.654,00 109.945,62 109.945,62 109.945,62 99.246,00 83,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 112.410,00 112.409,46 112.409,46 112.409,46 112.409,46 112.409,46 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 90.174,00 90.172,74 45.638,90 45.638,90 45.638,90 45.638,90 50,6 %

Otros (10) 375.446,00 326.616,00 277.739,54 236.764,66 236.764,66 233.259,22 226.133,34 71,4 %

2.3 Bienes y Servicios 790.206,00 734.634,00 659.766,00 659.766,00 659.763,90 515.671,60 515.671,60 70,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 329.296,00 268.928,00 268.928,00 268.928,00 162.936,00 162.936,00 49,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 284.098,00 269.600,00 269.600,00 269.600,00 238.200,00 238.200,00 83,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 191.982,00 115.210,00 115.210,00 115.210,00 115.207,90 108.507,60 108.507,60 94,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.030,00 6.028,00 6.028,00 6.028,00 6.028,00 6.028,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 598.224,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 168.000,00 24.338,00 — — — — — 0,0 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 168.000,00 24.338,00 — — — — — 0,0 %

41 Subgerencia de Salud y Bienestar Social 12.213.594,00 13.962.332,00 13.466.177,96 12.142.349,92 12.136.912,80 11.498.366,82 11.365.142,56 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.852.392,00 10.385.592,00 9.963.574,46 8.665.827,56 8.665.820,78 8.658.436,88 8.525.212,62 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.888.564,00 3.099.084,00 3.083.882,90 2.621.312,62 2.621.312,62 2.621.312,38 2.578.071,28 84,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.294.618,00 2.497.082,00 2.497.082,00 2.078.925,38 2.078.925,38 2.078.925,38 2.064.911,42 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.577.164,00 1.193.352,00 1.193.352,00 1.016.276,76 1.016.276,76 1.016.276,76 999.584,94 85,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 217.662,00 657.908,00 657.905,02 656.905,02 656.905,02 656.905,02 656.905,02 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 382.438,00 402.238,00 258.274,06 244.871,34 244.864,56 244.864,56 244.864,56 60,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 338.760,00 400.476,00 400.476,00 363.320,26 363.320,26 363.320,26 355.174,84 90,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 378.950,00 386.382,00 370.127,72 306.957,86 306.957,86 306.957,86 271.057,56 79,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 332.228,00 311.533,18 209.405,90 209.405,90 209.405,90 208.365,06 63,0 %

Otros (10) 774.236,00 1.416.842,00 1.190.941,58 1.167.852,42 1.167.852,42 1.160.468,76 1.146.277,94 81,9 %

2.3 Bienes y Servicios 3.361.202,00 3.575.100,00 3.500.963,50 3.474.882,36 3.469.452,02 2.838.289,94 2.838.289,94 79,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.023.188,00 1.023.185,48 1.022.859,80 1.022.859,80 614.847,52 614.847,52 60,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 853.528,00 818.928,00 818.928,00 818.928,00 742.928,00 742.928,00 87,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 600.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 445.105,60 445.105,60 85,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 276.592,00 276.592,00 276.592,00 276.592,00 276.592,00 236.131,40 236.131,40 85,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 212.528,00 208.761,34 208.761,34 208.761,34 208.761,34 208.761,34 98,2 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal — 111.002,00 110.962,00 110.962,00 110.962,00 87.780,00 87.780,00 79,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 93.690,00 93.690,00 93.690,00 88.259,66 88.259,66 88.259,66 94,2 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

Otros (20) 2.484.610,00 414.572,00 378.844,68 353.089,22 353.089,22 344.476,42 344.476,42 83,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %

42 Efectuar los Registros del Estado Civil 73.696,00 136.678,00 136.676,16 136.676,16 136.676,16 76.396,16 76.396,16 55,9 %

2.3 Bienes y Servicios 73.696,00 136.678,00 136.676,16 136.676,16 136.676,16 76.396,16 76.396,16 55,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 70.000,00 70.000,00 90,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 57.280,00 57.280,00 57.280,00 57.280,00 4.000,00 4.000,00 7,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.398,00 2.396,16 2.396,16 2.396,16 2.396,16 2.396,16 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 73.696,00 — — — — — — —

43 Efectuar el Registro del Estado Civil 2.524,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 28.800,00 28.800,00 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.524,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 28.800,00 28.800,00 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 28.800,00 28.800,00 83,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.524,00 — — — — — — —

44 Subgerencia de Sostenibilidad Ambiental 724.496,00 733.212,00 670.951,64 643.632,68 641.341,24 608.841,24 606.470,52 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 242.760,00 217.496,00 205.776,96 178.458,00 178.458,00 178.458,00 176.087,28 82,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 141.758,00 148.694,00 148.694,00 123.911,40 123.911,40 123.911,40 122.626,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 23.628,00 23.628,00 12.392,00 12.115,78 12.115,78 12.115,78 12.115,78 51,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.814,00 19.864,00 19.381,82 19.381,82 19.381,82 19.381,82 19.381,82 97,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.760,00 13.296,00 13.296,00 11.035,86 11.035,86 11.035,86 9.950,54 83,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 11.814,00 11.813,14 11.813,14 11.813,14 11.813,14 11.813,14 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 52.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 481.736,00 507.116,00 456.574,68 456.574,68 454.283,24 421.783,24 421.783,24 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 367.500,00 367.500,00 367.500,00 367.500,00 335.000,00 335.000,00 91,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 481.736,00 50.540,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 34.080,00 34.080,00 34.080,00 31.788,56 31.788,56 31.788,56 93,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 11.634,00 11.632,68 11.632,68 11.632,68 11.632,68 11.632,68 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 9.614,00 9.614,00 9.614,00 9.614,00 9.614,00 9.614,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 5.408,00 5.408,00 5.408,00 5.408,00 5.408,00 5.408,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (1) — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

45 Subgerencia de Deporte y Recreación 6.055.040,00 7.182.592,00 7.012.085,40 6.339.075,04 6.339.075,04 6.111.429,98 6.034.936,20 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.155.334,00 4.723.506,00 4.595.374,20 3.928.363,84 3.928.363,84 3.926.739,78 3.850.246,00 83,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.603.464,00 1.799.016,00 1.799.016,00 1.492.976,12 1.492.976,12 1.492.976,12 1.478.613,56 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.412.362,00 1.122.104,00 1.120.102,94 962.546,18 962.546,18 962.546,18 930.282,18 85,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 289.974,00 453.508,00 453.508,00 377.923,32 377.923,32 377.923,32 370.573,08 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 267.244,00 273.844,00 170.443,00 169.534,50 169.534,50 169.534,50 169.534,50 61,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 66.166,00 259.318,00 259.314,60 259.314,60 259.314,60 259.314,60 259.314,60 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 170.410,00 202.242,00 202.242,00 167.819,64 167.819,64 167.819,64 150.503,72 83,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 173.482,00 173.480,30 173.480,30 173.480,30 173.480,30 173.480,30 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 170.216,00 170.214,32 86.005,66 86.005,66 86.005,66 86.005,66 50,5 %

Otros (9) 345.714,00 269.776,00 247.053,04 238.763,52 238.763,52 237.139,46 231.938,40 87,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.899.706,00 2.402.086,00 2.368.031,20 2.362.031,20 2.362.031,20 2.136.010,20 2.136.010,20 88,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.374.496,00 1.342.296,00 1.336.296,00 1.336.296,00 1.237.694,00 1.237.694,00 90,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 665.366,00 729.070,00 729.068,20 729.068,20 729.068,20 657.516,40 657.516,40 90,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 204.132,80 204.132,80 78,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 20.800,00 20.735,00 20.735,00 20.735,00 20.735,00 20.735,00 99,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 10.400,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 84,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 200,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 66,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 974.340,00 120,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 57.000,00 48.680,00 48.680,00 48.680,00 48.680,00 48.680,00 85,4 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 36.000,00 28.680,00 28.680,00 28.680,00 28.680,00 28.680,00 79,7 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 7.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 85,7 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

46 Subgerencia de Limpieza Pública y Areas Verdes 41.191.186,00 41.858.552,00 39.563.275,66 37.492.718,76 37.468.126,30 35.081.223,92 34.695.580,08 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.244.254,00 13.735.494,00 12.694.632,06 10.641.567,12 10.641.567,12 10.629.457,88 10.475.698,04 77,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 15.584.246,00 12.354.804,00 11.510.145,02 9.604.348,44 9.604.348,44 9.603.999,78 9.534.036,38 77,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.244.808,00 944.188,00 928.695,62 781.427,26 781.427,26 780.817,30 697.020,86 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 132.000,00 131.155,00 131.155,00 131.155,00 131.155,00 131.155,00 99,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 362.400,00 120.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 74.750,00 68.485,80 68.485,80 68.485,80 68.485,80 68.485,80 91,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 52.800,00 52.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 45.800,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 98,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 11.152,00 11.150,62 11.150,62 11.150,62 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.946.932,00 26.486.008,00 26.433.751,60 26.416.259,64 26.391.667,18 24.016.874,04 23.784.990,04 90,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 8.449.856,00 8.625.988,00 8.625.987,40 8.625.987,40 8.625.987,40 7.597.361,20 7.597.361,20 88,1 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 5.013.900,00 5.005.946,00 5.005.946,00 5.005.946,00 4.177.926,00 4.177.926,00 83,3 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 2.670.624,00 3.394.762,00 3.394.760,02 3.394.760,02 3.394.760,02 3.238.904,02 3.008.504,02 95,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 800.000,00 2.031.444,00 1.994.054,00 1.981.756,00 1.964.954,00 1.778.869,68 1.777.385,68 87,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 122.712,00 1.885.238,00 1.878.732,70 1.878.732,70 1.878.732,70 1.878.732,70 1.878.732,70 99,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 538.226,00 1.264.524,00 1.264.524,00 1.264.524,00 1.256.733,54 1.256.733,52 1.256.733,52 99,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000.000,00 997.106,00 997.104,36 991.910,40 991.910,40 991.910,40 991.910,40 99,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 794.000,00 686.702,00 686.700,60 686.700,60 686.700,60 681.897,60 681.897,60 99,3 %

Otros (26) 7.571.514,00 2.586.344,00 2.585.942,52 2.585.942,52 2.585.942,52 2.414.538,92 2.414.538,92 93,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.637.050,00 434.892,00 434.892,00 434.892,00 434.892,00 434.892,00 26,6 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 1.200.666,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 173.400,00 173.342,00 173.342,00 173.342,00 173.342,00 173.342,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 117.060,00 116.880,00 116.880,00 116.880,00 116.880,00 116.880,00 99,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 87.800,00 87.720,00 87.720,00 87.720,00 87.720,00 87.720,00 99,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 27.360,00 27.312,00 27.312,00 27.312,00 27.312,00 27.312,00 99,8 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 13.600,00 13.340,00 13.340,00 13.340,00 13.340,00 13.340,00 98,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.964,00 3.098,00 3.098,00 3.098,00 3.098,00 3.098,00 78,2 %

Otros (1) — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

47 Operación y Mantenimiento 1.123.596,00 1.275.588,00 1.273.187,00 1.181.167,96 1.181.167,96 1.136.167,96 1.100.284,26 89,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 778.836,00 732.588,00 730.187,00 638.167,96 638.167,96 638.167,96 602.284,26 87,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 696.000,00 704.400,00 704.400,00 615.500,00 615.500,00 615.500,00 582.141,26 87,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.236,00 21.682,00 21.682,00 18.562,96 18.562,96 18.562,96 16.038,00 85,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.306,00 3.305,00 3.305,00 3.305,00 3.305,00 3.305,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 56.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 344.760,00 543.000,00 543.000,00 543.000,00 543.000,00 498.000,00 498.000,00 91,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 543.000,00 543.000,00 543.000,00 543.000,00 498.000,00 498.000,00 91,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 344.760,00 — — — — — — —

48 Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento 58.192.054,00 106.685.194,00 99.690.374,26 95.197.338,36 95.197.331,56 88.423.878,02 88.102.155,18 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.757.552,00 8.840.160,00 8.573.804,84 7.327.488,84 7.327.488,84 7.310.287,76 7.197.438,92 82,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 3.607.116,00 4.202.610,00 4.202.610,00 3.487.514,58 3.487.514,58 3.487.514,58 3.456.648,42 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.379.972,00 1.553.284,00 1.535.169,06 1.326.328,50 1.326.328,50 1.326.328,50 1.293.247,94 85,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 107.678,00 632.476,00 632.472,66 630.812,66 630.812,66 630.812,66 630.812,66 99,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 601.186,00 612.586,00 398.343,00 384.212,98 384.212,98 384.212,98 384.212,98 62,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 397.778,00 397.776,58 202.385,22 202.385,22 202.385,22 202.385,22 50,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 337.252,00 390.410,00 390.410,00 324.469,60 324.469,60 324.469,60 285.224,40 83,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 368.436,00 368.434,30 366.867,26 366.867,26 366.867,26 366.867,26 99,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 319.572,00 319.571,64 319.571,64 319.571,64 319.571,64 319.571,64 100,0 %

Otros (9) 724.348,00 363.008,00 329.017,60 285.326,40 285.326,40 268.125,32 258.468,40 73,9 %

2.3 Bienes y Servicios 50.434.502,00 96.833.802,00 90.141.123,26 86.894.403,36 86.894.396,56 80.224.451,86 80.015.577,86 82,9 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 43.712.500,00 56.690.308,00 53.560.691,90 50.439.572,00 50.439.572,00 45.831.732,22 45.831.732,22 80,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 10.574.440,00 8.477.588,80 8.477.588,80 8.477.588,80 7.963.446,30 7.769.519,00 75,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.810.120,00 6.656.117,22 6.530.517,22 6.530.517,22 6.135.517,22 6.135.517,22 90,1 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 6.650.243,00 6.201.510,00 6.201.510,00 6.201.510,00 5.717.337,86 5.717.198,56 86,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 4.129.121,00 3.828.027,42 3.828.027,42 3.828.027,42 3.818.207,02 3.808.386,62 92,5 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 2.415.032,00 2.359.774,32 2.359.774,32 2.359.774,32 2.110.154,32 2.110.154,32 87,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 2.149.348,00 2.077.691,00 2.077.691,00 2.077.689,22 1.871.343,72 1.871.343,72 87,1 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 100,0 %

Otros (28) 6.722.002,00 6.155.190,00 5.719.722,60 5.719.722,60 5.719.717,58 5.516.713,20 5.511.726,20 89,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.011.232,00 975.446,16 975.446,16 975.446,16 889.138,40 889.138,40 87,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 522.092,00 501.764,00 501.764,00 501.764,00 501.764,00 501.764,00 96,1 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 287.976,00 284.672,40 284.672,40 284.672,40 284.672,40 284.672,40 98,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 75.250,00 74.048,00 74.048,00 74.048,00 74.048,00 74.048,00 98,4 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 74.366,00 74.364,08 74.364,08 74.364,08 — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 22.834,00 11.943,68 11.943,68 11.943,68 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 12.984,00 12.984,00 12.984,00 12.984,00 12.984,00 12.984,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 8.890,00 8.890,00 8.890,00 8.890,00 8.890,00 8.890,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

Otros (1) — 440,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 86,4 %

Total · 90 secuencia funcionals 573.802.902,00 722.692.204,00 666.774.016,28 625.727.793,81 622.394.916,19 567.614.755,69 558.683.823,41 78,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.