Ir al contenido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / MIRAFLORES Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,2 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 330.126.751. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 258.117.583, equivalente al 78,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 264,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 330,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 258,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 253,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 72,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 264.842.935,00
PIM
S/ 330.126.751,00
Devengado
S/ 258.117.582,94
Girado
S/ 253.818.302,23
Pendiente
S/ 72.009.168,06

Posición en el ranking

911 nacional

167 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,2 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 52,3 M
    PIM S/ 66,5 M 78,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 32,7 M
    PIM S/ 37,2 M 87,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 23,3 M
    PIM S/ 24,8 M 94,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 22,9 M
    PIM S/ 28,3 M 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 17,0 M
    PIM S/ 20,5 M 82,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 10,1 M
    PIM S/ 20,9 M 48,4 % ejecutado
  • 2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 5,2 M
    PIM S/ 6,8 M 76,8 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 5,0 M
    PIM S/ 5,0 M 99,1 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 4,8 M
    PIM S/ 5,5 M 88,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,3 M
    PIM S/ 5,1 M 82,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 14,2 M
    PIM S/ 66,5 M 78,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 10,8 M
    PIM S/ 20,9 M 48,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 5,4 M
    PIM S/ 28,3 M 80,9 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 4,6 M
    PIM S/ 5,1 M 9,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,5 M
    PIM S/ 37,2 M 87,8 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,5 M
    PIM S/ 20,5 M 82,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 2,8 M
    PIM S/ 5,6 M 49,8 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 2,5 M
    PIM S/ 4,3 M 42,9 % ejecutado
  • 2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 1,6 M
    PIM S/ 6,8 M 76,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,5 M
    PIM S/ 24,8 M 94,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Gerencia de Asesoria Jurídica 1.445.024,00 1.820.312,00 1.759.711,00 1.567.508,68 1.567.508,68 1.567.508,68 1.526.730,44 86,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.367.636,00 1.329.312,00 1.325.711,00 1.135.008,68 1.135.008,68 1.135.008,68 1.094.230,44 85,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.272.000,00 1.286.400,00 1.286.400,00 1.100.600,00 1.100.600,00 1.100.600,00 1.063.438,44 85,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.636,00 32.576,00 32.576,00 27.673,68 27.673,68 27.673,68 24.057,00 85,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.536,00 5.535,00 5.535,00 5.535,00 5.535,00 5.535,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 56.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 77.388,00 491.000,00 434.000,00 432.500,00 432.500,00 432.500,00 432.500,00 88,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 290.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 80,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 86.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 98,8 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 77.388,00 — — — — — — —
26 Gerencia de Recursos Humanos 11.222.528,00 18.501.284,00 12.014.918,16 11.135.864,50 11.135.864,50 10.267.440,60 10.192.701,82 55,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.201.168,00 11.071.442,00 5.438.193,60 4.603.180,22 4.603.180,22 4.603.180,22 4.535.141,42 41,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.309.142,00 8.754.154,00 3.397.039,22 2.852.249,12 2.852.249,12 2.852.249,12 2.804.950,12 32,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 621.244,00 786.046,00 786.046,00 551.520,04 551.520,04 551.520,04 547.259,52 70,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 425.038,00 335.990,00 335.989,44 321.703,48 321.703,48 321.703,48 321.703,48 95,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 125.242,00 191.436,00 125.519,82 105.472,32 105.472,32 105.472,32 91.811,56 55,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 192.936,00 187.050,00 187.050,00 170.394,00 170.394,00 170.394,00 170.394,00 91,1 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 125.108,00 122.728,68 119.207,86 119.207,86 119.207,86 119.207,86 95,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 103.542,00 111.438,00 79.909,00 79.651,04 79.651,04 79.651,04 79.651,04 71,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 102.996,00 102.996,00 59.762,00 59.761,72 59.761,72 59.761,72 59.761,72 58,0 %
Otros (10) 321.028,00 477.224,00 344.149,44 343.220,64 343.220,64 343.220,64 340.402,12 71,9 %
2.3 Bienes y Servicios 6.021.360,00 7.415.202,00 6.574.984,56 6.530.944,28 6.530.944,28 5.662.520,38 5.655.820,40 76,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.357.590,00 2.353.600,00 2.353.600,00 2.353.600,00 2.353.600,00 2.353.600,00 99,8 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 3.696.660,00 2.068.830,00 1.479.557,40 1.479.557,40 1.479.557,40 1.178.819,24 1.178.819,24 57,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 894.666,00 861.166,00 854.666,00 854.666,00 798.666,00 798.666,00 89,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 634.560,00 614.272,00 614.272,00 614.272,00 453.436,00 453.436,00 71,5 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 442.200,00 438.200,00 438.200,00 438.200,00 272.000,00 272.000,00 61,5 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 414.416,00 341.816,00 275.808,94 275.808,94 275.808,94 185.607,48 185.607,48 54,3 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 329.030,00 312.908,00 245.288,00 218.247,72 218.247,72 218.247,72 218.247,72 69,8 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 147.000,00 123.960,00 123.960,00 123.960,00 84.380,00 80.640,00 57,4 %
Otros (14) 1.581.254,00 215.632,00 183.132,22 172.632,22 172.632,22 117.763,94 114.803,96 54,6 %
2.5 Otros Gastos — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.900,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 12.900,00 — — — — — 0,0 %
27 Organo de Control Institucional 214.402,00 54.400,00 54.400,00 54.400,00 54.400,00 40.800,00 40.800,00 75,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 214.402,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 201.600,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 54.400,00 54.400,00 54.400,00 54.400,00 40.800,00 40.800,00 75,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 54.400,00 54.400,00 54.400,00 54.400,00 40.800,00 40.800,00 75,0 %
28 Procuraduria Pública Municipal 7.042.292,00 9.190.212,00 8.676.407,20 8.676.407,20 8.676.407,20 8.422.347,20 8.422.347,20 91,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 474.754,00 474.754,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 404.742,00 404.742,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 56.800,00 56.800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.810,00 10.810,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.402,00 2.402,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 567.538,00 2.703.458,00 2.664.407,20 2.664.407,20 2.664.407,20 2.410.347,20 2.410.347,20 89,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.608.980,00 2.570.980,00 2.570.980,00 2.570.980,00 2.316.920,00 2.316.920,00 88,8 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,0 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 4.478,00 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 3.427,20 76,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 567.538,00 — — — — — — —
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 6.000.000,00 6.012.000,00 6.012.000,00 6.012.000,00 6.012.000,00 6.012.000,00 6.012.000,00 100,0 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 2.400.000,00 5.996.000,00 5.996.000,00 5.996.000,00 5.996.000,00 5.996.000,00 5.996.000,00 100,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 3.600.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
35 Gestión Administrativa 50.464.736,00 1.840.610,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.000.000,00 774.212,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 774.212,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 10.000.000,00 — — — — — — —
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.000.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 37.464.736,00 1.066.398,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.400.000,00 500.964,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 25.064.736,00 299.810,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 206.744,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 58.880,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — — — — — — — —
36 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 1.361.856,00 1.497.352,00 1.470.334,78 1.284.876,74 1.284.876,74 1.269.876,74 1.231.703,90 84,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.333.310,00 1.362.352,00 1.340.334,78 1.154.876,74 1.154.876,74 1.154.876,74 1.116.703,90 84,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 882.844,00 852.888,00 852.887,94 739.584,14 739.584,14 739.584,14 708.570,28 86,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 253.186,00 284.986,00 284.986,00 237.487,60 237.487,60 237.487,60 236.231,16 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 42.198,00 47.124,00 30.813,00 30.757,00 30.757,00 30.757,00 30.757,00 65,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.278,00 39.504,00 39.502,20 33.239,52 33.239,52 33.239,52 29.474,36 84,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.000,00 29.642,00 28.740,80 28.740,80 28.740,80 28.740,80 28.740,80 97,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 27.448,00 27.446,28 13.596,98 13.596,98 13.596,98 13.596,98 49,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.788,00 25.594,00 25.594,00 21.320,16 21.320,16 21.320,16 19.182,78 83,3 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 23.750,00 23.750,00 23.535,98 23.535,98 23.535,98 23.535,98 99,1 %
Otros (7) 87.016,00 31.416,00 26.614,56 26.614,56 26.614,56 26.614,56 26.614,56 84,7 %
2.3 Bienes y Servicios 28.546,00 135.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 115.000,00 115.000,00 85,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 135.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 115.000,00 115.000,00 85,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 28.546,00 — — — — — — —
37 Subgerencia de Recaudación 3.398.410,00 3.179.648,00 2.847.703,08 2.539.807,38 2.539.807,38 2.451.883,28 2.409.310,06 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.112.906,00 2.152.734,00 2.116.698,02 1.808.802,32 1.808.802,32 1.786.273,08 1.743.699,86 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.600.526,00 1.541.398,00 1.541.398,00 1.320.412,40 1.320.412,40 1.320.412,40 1.290.673,00 85,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 241.270,00 277.870,00 277.870,00 221.768,60 221.768,60 221.768,60 221.110,24 79,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 101.724,00 102.774,00 102.773,84 87.113,46 87.113,46 87.113,46 78.259,54 84,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 40.212,00 53.412,00 40.970,00 39.132,16 39.132,16 39.132,16 39.132,16 73,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.834,00 29.831,28 29.831,28 29.831,28 29.831,28 29.831,28 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 23.156,00 13.368,00 13.161,82 13.161,82 13.161,82 13.161,82 56,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 23.458,00 22.530,00 22.529,24 22.529,24 22.529,24 — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.716,00 21.716,00 21.716,00 16.409,02 16.409,02 16.409,02 13.087,48 75,6 %
Otros (7) 84.000,00 80.044,00 66.241,66 58.444,34 58.444,34 58.444,34 58.444,34 73,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.285.504,00 997.194,00 701.296,26 701.296,26 701.296,26 635.901,40 635.901,40 63,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 281.920,00 281.920,00 281.920,00 281.920,00 263.920,00 263.920,00 93,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.285.504,00 254.890,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 170.000,00 142.480,00 142.480,00 142.480,00 142.480,00 142.480,00 83,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 49.604,02 49.604,02 56,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 87.000,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 97,0 %
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 23.400,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 68,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.644,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 66,8 %
Otros (3) — 14.340,00 14.156,26 14.156,26 14.156,26 5.157,38 5.157,38 36,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.720,00 29.708,80 29.708,80 29.708,80 29.708,80 29.708,80 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 23.800,00 23.788,80 23.788,80 23.788,80 23.788,80 23.788,80 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 100,0 %
38 Gestión Administrativa de la Gerencia de Administración Tributaria 3.524.146,00 4.166.696,00 3.809.240,92 3.386.691,22 3.386.691,22 3.342.332,52 3.279.607,82 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.288.808,00 3.155.872,00 3.045.164,64 2.637.481,38 2.637.481,38 2.634.042,68 2.571.317,98 83,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.896.164,00 1.537.902,00 1.537.900,92 1.317.090,64 1.317.090,64 1.317.090,64 1.281.891,54 85,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 765.722,00 614.196,00 614.196,00 496.274,20 496.274,20 496.274,20 482.946,94 80,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 67.812,00 253.990,00 253.987,80 252.340,02 252.340,02 252.340,02 252.340,02 99,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 13.950,00 203.440,00 203.438,70 203.438,70 203.438,70 200.000,00 200.000,00 98,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 143.476,00 143.476,00 143.476,00 109.790,02 109.790,02 109.790,02 108.590,42 76,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 127.622,00 127.622,00 39.610,00 39.609,06 39.609,06 39.609,06 39.609,06 31,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 89.920,00 66.756,00 66.755,32 56.611,84 56.611,84 56.611,84 49.855,76 84,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 81.828,00 62.636,00 62.635,98 44.771,98 44.771,98 44.771,98 38.529,32 71,5 %
Otros (9) 102.314,00 145.854,00 123.163,92 117.554,92 117.554,92 117.554,92 117.554,92 80,6 %
2.3 Bienes y Servicios 235.338,00 902.624,00 665.037,84 654.535,84 654.535,84 613.615,84 613.615,84 68,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 368.286,00 368.286,00 368.286,00 368.286,00 327.366,00 327.366,00 88,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 205.958,00 176.920,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 148.548,00 148.548,00 148.548,00 148.548,00 148.548,00 148.548,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 110.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45,5 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 29.380,00 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 34.490,00 34.490,00 34.490,00 34.490,00 34.490,00 34.490,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.380,00 6.713,84 6.711,84 6.711,84 6.711,84 6.711,84 91,0 %
Otros (1) — 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 108.200,00 99.038,44 94.674,00 94.674,00 94.674,00 94.674,00 87,5 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 69.600,00 62.042,04 62.042,04 62.042,04 62.042,04 62.042,04 89,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 38.600,00 36.996,40 32.631,96 32.631,96 32.631,96 32.631,96 84,5 %
39 Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria 2.788.008,00 4.000.296,00 3.899.112,04 3.701.427,98 3.701.427,98 3.544.728,83 3.497.249,89 88,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.520.948,00 1.478.366,00 1.460.068,62 1.262.384,56 1.262.384,56 1.260.584,22 1.223.005,28 85,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.219.882,00 1.121.976,00 1.120.427,78 963.254,26 963.254,26 963.254,26 932.358,34 85,9 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 128.094,00 143.014,00 143.014,00 119.224,40 119.224,40 119.224,40 118.862,60 83,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.638,00 50.952,00 50.950,04 43.376,54 43.376,54 43.376,54 38.125,80 85,1 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 47.798,00 46.642,70 46.642,70 46.642,70 46.642,70 46.642,70 97,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.350,00 27.512,00 19.127,42 19.054,94 19.054,94 19.054,94 19.054,94 69,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.758,00 19.756,12 19.756,12 19.756,12 19.756,12 19.756,12 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.000,00 18.496,00 18.494,44 18.494,44 18.494,44 18.494,44 18.494,44 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 13.766,00 13.765,34 6.832,38 6.832,38 6.832,38 6.832,38 49,6 %
Otros (7) 89.984,00 35.094,00 27.890,78 25.748,78 25.748,78 23.948,44 22.877,96 68,2 %
2.3 Bienes y Servicios 1.267.060,00 2.468.394,00 2.385.707,42 2.385.707,42 2.385.707,42 2.230.808,61 2.220.908,61 90,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.417.930,00 1.417.930,00 1.417.930,00 1.417.930,00 1.277.140,00 1.277.140,00 90,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 424.000,00 539.476,00 502.263,30 502.263,30 502.263,30 502.263,30 502.263,30 93,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 171.570,00 171.002,00 171.002,00 171.002,00 171.002,00 161.102,00 99,7 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 130.800,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 111.600,00 111.600,00 85,3 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 94.600,00 94.300,00 94.300,00 94.300,00 94.300,00 94.300,00 99,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 71.018,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 98,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 763.060,00 37.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.000,00 3.733,52 3.733,52 3.733,52 3.733,52 3.733,52 93,3 %
Otros (1) — 2.000,00 1.678,60 1.678,60 1.678,60 769,79 769,79 38,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 53.536,00 53.336,00 53.336,00 53.336,00 53.336,00 53.336,00 99,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 53.536,00 53.336,00 53.336,00 53.336,00 53.336,00 53.336,00 99,6 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
40 Gerencia de Desarrollo Humano 4.526.402,00 4.479.590,00 4.252.637,04 3.745.655,30 3.745.653,20 3.598.055,46 3.532.451,82 80,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.568.196,00 3.720.618,00 3.592.871,04 3.085.889,30 3.085.889,30 3.082.383,86 3.016.780,22 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.603.324,00 1.329.336,00 1.302.018,56 1.131.450,76 1.131.450,76 1.131.450,76 1.097.222,14 85,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 837.888,00 953.100,00 953.100,00 800.039,08 800.039,08 800.039,08 792.133,20 83,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 426.812,00 447.620,00 447.620,00 373.016,20 373.016,20 373.016,20 367.372,56 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 65.186,00 182.820,00 182.818,74 182.818,74 182.818,74 182.818,74 182.818,74 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 139.648,00 146.888,00 95.338,00 93.805,88 93.805,88 93.805,88 93.805,88 63,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 119.892,00 131.654,00 131.654,00 109.945,62 109.945,62 109.945,62 99.246,00 83,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 112.410,00 112.409,46 112.409,46 112.409,46 112.409,46 112.409,46 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 90.174,00 90.172,74 45.638,90 45.638,90 45.638,90 45.638,90 50,6 %
Otros (10) 375.446,00 326.616,00 277.739,54 236.764,66 236.764,66 233.259,22 226.133,34 71,4 %
2.3 Bienes y Servicios 790.206,00 734.634,00 659.766,00 659.766,00 659.763,90 515.671,60 515.671,60 70,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 329.296,00 268.928,00 268.928,00 268.928,00 162.936,00 162.936,00 49,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 284.098,00 269.600,00 269.600,00 269.600,00 238.200,00 238.200,00 83,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 191.982,00 115.210,00 115.210,00 115.210,00 115.207,90 108.507,60 108.507,60 94,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.030,00 6.028,00 6.028,00 6.028,00 6.028,00 6.028,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 598.224,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 168.000,00 24.338,00 — — — — — 0,0 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 168.000,00 24.338,00 — — — — — 0,0 %
41 Subgerencia de Salud y Bienestar Social 12.213.594,00 13.962.332,00 13.466.177,96 12.142.349,92 12.136.912,80 11.498.366,82 11.365.142,56 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.852.392,00 10.385.592,00 9.963.574,46 8.665.827,56 8.665.820,78 8.658.436,88 8.525.212,62 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.888.564,00 3.099.084,00 3.083.882,90 2.621.312,62 2.621.312,62 2.621.312,38 2.578.071,28 84,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.294.618,00 2.497.082,00 2.497.082,00 2.078.925,38 2.078.925,38 2.078.925,38 2.064.911,42 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.577.164,00 1.193.352,00 1.193.352,00 1.016.276,76 1.016.276,76 1.016.276,76 999.584,94 85,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 217.662,00 657.908,00 657.905,02 656.905,02 656.905,02 656.905,02 656.905,02 99,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 382.438,00 402.238,00 258.274,06 244.871,34 244.864,56 244.864,56 244.864,56 60,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 338.760,00 400.476,00 400.476,00 363.320,26 363.320,26 363.320,26 355.174,84 90,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 378.950,00 386.382,00 370.127,72 306.957,86 306.957,86 306.957,86 271.057,56 79,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 332.228,00 311.533,18 209.405,90 209.405,90 209.405,90 208.365,06 63,0 %
Otros (10) 774.236,00 1.416.842,00 1.190.941,58 1.167.852,42 1.167.852,42 1.160.468,76 1.146.277,94 81,9 %
2.3 Bienes y Servicios 3.361.202,00 3.575.100,00 3.500.963,50 3.474.882,36 3.469.452,02 2.838.289,94 2.838.289,94 79,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.023.188,00 1.023.185,48 1.022.859,80 1.022.859,80 614.847,52 614.847,52 60,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 853.528,00 818.928,00 818.928,00 818.928,00 742.928,00 742.928,00 87,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 600.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 445.105,60 445.105,60 85,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 276.592,00 276.592,00 276.592,00 276.592,00 276.592,00 236.131,40 236.131,40 85,4 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 212.528,00 208.761,34 208.761,34 208.761,34 208.761,34 208.761,34 98,2 %
2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal — 111.002,00 110.962,00 110.962,00 110.962,00 87.780,00 87.780,00 79,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 93.690,00 93.690,00 93.690,00 88.259,66 88.259,66 88.259,66 94,2 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %
Otros (20) 2.484.610,00 414.572,00 378.844,68 353.089,22 353.089,22 344.476,42 344.476,42 83,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %
42 Efectuar los Registros del Estado Civil 73.696,00 136.678,00 136.676,16 136.676,16 136.676,16 76.396,16 76.396,16 55,9 %
2.3 Bienes y Servicios 73.696,00 136.678,00 136.676,16 136.676,16 136.676,16 76.396,16 76.396,16 55,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 70.000,00 70.000,00 90,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 57.280,00 57.280,00 57.280,00 57.280,00 4.000,00 4.000,00 7,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.398,00 2.396,16 2.396,16 2.396,16 2.396,16 2.396,16 99,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 73.696,00 — — — — — — —
Total · 64 secuencia funcionals 529.685.870,00 660.253.502,00 608.498.890,54 571.624.366,69 570.843.754,43 516.599.793,93 507.668.861,65 78,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.