Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 361.346.102. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 283.625.064, equivalente al 78,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 286,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 361,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 283,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 279,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 77,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 286.901.451,00
PIM: S/ 361.346.102,00
Devengado: S/ 283.625.063,82
Girado: S/ 279.325.783,11
Pendiente: S/ 77.721.038,18

Posición en el ranking

713 nacional

132 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,5 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Sistema de Grabación, Verificación y Reconocimiento y Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerias de Respaldo, Cloudbridge); en el(la) Municipalidad Distrital de Miraflores en el Centro Poblado Miraflores, Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2727682

PIMS/ 14,2 M

EjecutadoS/ 14,2 M

Avance99,8 %
2

Creación de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en Centro del Tablista en la Playa Makaha de Centro Poblado Miraflores Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2616095

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance91,1 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Ciclismo Bmx y Skate Park Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2662710

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance93,8 %
4

Adquisición de Camion Baranda, Volquete y Equipos Complementarios; en el(la) Gerencia de Infraestructura Pública y Sostenibilidad Ambiental (Sgopm) Miraflores Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2728406

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance99,1 %
5

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Federico Villareal (Chino Vasquez) Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2665742

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance96,1 %
6

Adquisición de Vehiculo y Vehiculo; en el(la) Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (Ciam), Casas del Adulto Mayor Ubicados en Armendariz, Aurora, Tovar y Aljovin, con 02 Unidades de Buses, Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2679676

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance100,0 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque el Libro - Manuel Solari Swayne, Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678450

PIMS/ 492,7 mil

EjecutadoS/ 438,1 mil

Avance88,9 %
8

Remodelación de Vereda o Acera y Area Verde; Renovación de Reductor de Velocidad; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Intersecciones de las Calles de la Zona 05 y 07 del Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2720016

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 415,7 mil

Avance29,5 %
9

Adquisición de Ambulancia Urbana; en el(la) Subgerencia de Serenazgo Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2669483

PIMS/ 505,3 mil

EjecutadoS/ 375,0 mil

Avance74,2 %
10

Creación del Servicio de Residencia y Atención a Adultos Mayores en Centro Integral del Adulto Mayor - Ciam, Zona 7, Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2711472

PIMS/ 545,3 mil

EjecutadoS/ 176,8 mil

Avance32,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Camioneta, Kit de Rescate Pesado y Equipo Contra Incendio; en el(la) Compañia de Bomberos Miraflores N° 28, Av. Mariscal Caceres No. 170 Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2699878

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,0 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
3

Remodelación de Vereda o Acera y Area Verde; Renovación de Reductor de Velocidad; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Intersecciones de las Calles de la Zona 05 y 07 del Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2720016

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 995,0 mil

Avance29,5 %
4

Creación del Servicio de Residencia y Atención a Adultos Mayores en Centro Integral del Adulto Mayor - Ciam, Zona 7, Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2711472

PIMS/ 545,3 mil

PendienteS/ 368,5 mil

Avance32,4 %
5

Creación de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en Centro del Tablista en la Playa Makaha de Centro Poblado Miraflores Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2616095

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 263,4 mil

Avance91,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Ciclismo Bmx y Skate Park Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2662710

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 171,6 mil

Avance93,8 %
7

Adquisición de Ambulancia Urbana; en el(la) Subgerencia de Serenazgo Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2669483

PIMS/ 505,3 mil

PendienteS/ 130,3 mil

Avance74,2 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque el Libro - Manuel Solari Swayne, Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678450

PIMS/ 492,7 mil

PendienteS/ 54,6 mil

Avance88,9 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Federico Villareal (Chino Vasquez) Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2665742

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 52,8 mil

Avance96,1 %
10

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2616103

PIMS/ 52,5 mil

PendienteS/ 46,7 mil

Avance11,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 52,3 M

PIM S/ 66,5 M 78,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 32,7 M

PIM S/ 37,2 M 87,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 23,3 M

PIM S/ 24,8 M 94,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 22,9 M

PIM S/ 28,3 M 80,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 17,0 M

PIM S/ 20,5 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 10,1 M

PIM S/ 20,9 M 48,4 % ejecutado
2.6.6.1.3.2Softwares S/ 6,1 M

PIM S/ 6,1 M 100,0 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 6,0 M

PIM S/ 6,1 M 98,4 % ejecutado
2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 5,2 M

PIM S/ 6,8 M 76,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 5,0 M

PIM S/ 5,0 M 99,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 14,2 M

PIM S/ 66,5 M 78,6 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 10,8 M

PIM S/ 20,9 M 48,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 5,4 M

PIM S/ 28,3 M 80,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 4,6 M

PIM S/ 5,1 M 9,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,5 M

PIM S/ 37,2 M 87,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,5 M

PIM S/ 20,5 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 2,8 M

PIM S/ 5,6 M 49,8 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 2,5 M

PIM S/ 4,3 M 42,9 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,8 M

PIM S/ 4,3 M 58,3 % ejecutado
2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 1,6 M

PIM S/ 6,8 M 76,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Gestión Administrativa 534.136,00 869.486,00 868.084,20 815.845,86 815.845,86 736.845,86 702.294,20 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 531.634,00 478.804,00 477.403,00 425.164,66 425.164,66 425.164,66 390.613,00 88,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 465.600,00 464.400,00 464.400,00 413.500,00 413.500,00 413.500,00 380.459,00 89,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.834,00 10.868,00 10.868,00 9.529,66 9.529,66 9.529,66 8.019,00 87,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.936,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 52.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.502,00 390.682,00 390.681,20 390.681,20 390.681,20 311.681,20 311.681,20 79,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 226.000,00 226.000,00 74,1 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias — 23.682,00 23.681,20 23.681,20 23.681,20 23.681,20 23.681,20 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.502,00 — — — — — — —

14 Conducción y Orientación Superior 1.838.690,00 1.329.694,00 1.317.150,72 1.204.659,28 1.204.659,28 1.094.334,62 1.049.990,88 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.659.726,00 997.482,00 988.939,44 876.448,00 876.448,00 862.123,34 817.779,60 86,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.022.400,00 573.780,00 573.780,00 523.180,00 523.180,00 523.180,00 490.372,00 91,2 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 273.600,00 273.600,00 273.600,00 239.400,00 239.400,00 228.000,00 221.739,96 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 45.600,00 45.600,00 45.600,00 22.673,34 22.673,34 22.673,34 22.673,34 49,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 22.800,00 28.500,00 28.498,66 28.414,22 28.414,22 26.515,56 26.515,56 93,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.624,00 24.624,00 24.624,00 21.280,96 21.280,96 20.254,96 18.202,96 82,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.564,00 24.562,78 24.562,78 24.562,78 24.562,78 24.562,78 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.902,00 17.794,00 15.254,00 13.916,70 13.916,70 13.916,70 10.693,00 78,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 3.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 253.800,00 5.220,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 57,9 %

2.3 Bienes y Servicios 178.964,00 332.212,00 328.211,28 328.211,28 328.211,28 232.211,28 232.211,28 69,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 332.000,00 328.000,00 328.000,00 328.000,00 232.000,00 232.000,00 69,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 54.000,00 212,00 211,28 211,28 211,28 211,28 211,28 99,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 124.964,00 — — — — — — —

15 Gerencia Municipal 2.140.390,00 1.690.126,00 1.459.977,36 1.299.208,96 1.299.105,96 1.283.105,96 1.232.537,44 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.611.670,00 1.165.354,00 1.156.240,00 996.428,96 996.325,96 996.325,96 945.757,44 85,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.453.200,00 1.123.238,00 1.123.238,00 967.436,66 967.436,66 967.436,66 919.967,94 86,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.070,00 32.070,00 27.157,00 23.147,30 23.147,30 23.147,30 20.047,50 72,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.846,00 4.845,00 4.845,00 4.742,00 4.742,00 4.742,00 97,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 4.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 119.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 528.720,00 524.772,00 303.737,36 302.780,00 302.780,00 286.780,00 286.780,00 54,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 304.000,00 296.000,00 296.000,00 296.000,00 280.000,00 280.000,00 92,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 472.070,00 200.134,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 12.900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 26.650,00 7.738,00 7.737,36 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 87,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 — — — — — — —

16 Secretaría General 5.128.064,00 5.342.492,00 5.008.612,12 4.380.509,50 4.380.509,50 4.048.926,40 3.968.739,70 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.022.038,00 4.005.552,00 3.898.716,12 3.285.596,84 3.285.596,84 3.284.163,50 3.203.976,80 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.595.482,00 1.444.182,00 1.444.182,00 1.252.687,60 1.252.687,60 1.252.687,60 1.200.163,28 86,7 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 902.880,00 902.880,00 902.880,00 707.940,00 707.940,00 707.940,00 701.920,80 78,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 849.616,00 779.616,00 779.616,00 618.233,14 618.233,14 618.233,14 612.019,30 79,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 151.760,00 151.760,00 73.258,00 73.257,32 73.257,32 73.257,32 73.257,32 48,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 77.880,00 141.986,00 134.596,16 134.596,16 134.596,16 134.596,16 134.596,16 94,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 60.936,00 137.208,00 137.208,00 114.340,00 114.340,00 114.340,00 112.493,54 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 84.072,00 93.072,00 93.072,00 77.559,60 77.559,60 77.559,60 77.147,86 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 89.518,00 92.604,00 87.497,94 72.848,96 72.848,96 72.848,96 65.205,18 78,7 %

Otros (11) 209.894,00 262.244,00 246.406,02 234.134,06 234.134,06 232.700,72 227.173,36 88,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.106.026,00 1.336.940,00 1.109.896,00 1.094.912,66 1.094.912,66 764.762,90 764.762,90 57,2 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 700.000,00 700.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 218.820,24 218.820,24 31,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 552.880,00 541.880,00 541.880,00 541.880,00 492.910,00 492.910,00 89,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 78.000,00 36.000,00 36.000,00 24.016,66 24.016,66 24.016,66 24.016,66 66,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 22.608,00 6.608,00 6.608,00 6.608,00 6.608,00 6.608,00 29,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 19.000,00 18.956,00 18.956,00 18.956,00 18.956,00 18.956,00 99,8 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 6.000,00 4.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 33,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.472,00 1.472,00 1.472,00 1.472,00 1.472,00 1.472,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

Otros (1) 322.026,00 — — — — — — —

17 Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional 4.279.970,00 6.798.344,00 6.449.026,06 6.343.404,70 6.341.401,24 5.536.796,72 5.503.324,82 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.436.322,00 1.162.756,00 1.112.154,56 1.006.533,20 1.006.533,20 990.821,94 957.350,04 85,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.283.082,00 1.000.144,00 965.743,98 863.687,22 863.687,22 863.687,22 833.231,22 86,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 87.590,00 87.589,32 87.589,32 87.589,32 87.589,32 87.589,32 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 78.440,00 35.700,00 35.700,00 32.135,40 32.135,40 32.135,40 29.119,50 90,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.000,00 16.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 15.712,00 15.711,26 15.711,26 15.711,26 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 56.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.843.648,00 5.415.588,00 5.119.128,62 5.119.128,62 5.117.125,16 4.328.231,90 4.328.231,90 79,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 1.577.154,00 1.454.191,96 1.454.191,96 1.454.191,96 1.244.271,96 1.244.271,96 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.255.042,00 1.211.642,00 1.211.642,00 1.211.642,00 1.076.842,00 1.076.842,00 85,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 178.400,00 1.087.576,00 995.748,56 995.748,56 995.748,56 748.195,56 748.195,56 68,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 352.300,00 352.300,00 352.300,00 352.300,00 228.200,00 228.200,00 64,8 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 265.774,00 265.773,60 265.773,60 265.773,60 245.373,60 245.373,60 92,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 227.560,00 227.560,00 227.560,00 227.560,00 227.560,00 227.560,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 156.600,00 156.600,00 156.600,00 156.600,00 156.600,00 156.600,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 87.200,00 87.200,00 87.200,00 87.200,00 87.200,00 87.200,00 100,0 %

Otros (17) 1.665.248,00 406.382,00 368.112,50 368.112,50 366.109,04 313.988,78 313.988,78 77,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 220.000,00 217.742,88 217.742,88 217.742,88 217.742,88 217.742,88 99,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 106.046,00 105.524,08 105.524,08 105.524,08 105.524,08 105.524,08 99,5 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 82.644,00 82.643,20 82.643,20 82.643,20 82.643,20 82.643,20 100,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.000,00 2.265,60 2.265,60 2.265,60 2.265,60 2.265,60 56,6 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.6.7.1.2.2 Gastos por la Compra de Bienes — — — — — — — —

18 Gerencia de Sistemas y Tecnologias de la Información 34.321.422,00 50.798.860,00 50.485.382,98 50.215.137,20 50.215.137,20 29.891.395,60 29.847.087,58 58,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.507.744,00 1.928.054,00 1.916.049,34 1.650.323,56 1.650.323,56 1.635.681,32 1.591.373,30 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.341.704,00 1.791.592,00 1.791.591,96 1.535.221,68 1.535.221,68 1.535.221,68 1.497.132,70 85,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 88.840,00 65.376,00 65.374,22 56.018,72 56.018,72 56.018,72 49.799,68 85,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 31.882,00 31.880,92 31.880,92 31.880,92 31.880,92 31.880,92 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 14.644,00 14.642,24 14.642,24 14.642,24 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 20.400,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.760,00 9.760,00 9.760,00 9.760,00 9.760,00 9.760,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 56.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 31.813.678,00 43.729.304,00 43.553.148,82 43.548.628,82 43.548.628,82 23.324.544,52 23.324.544,52 53,3 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 26.000.000,00 38.189.508,00 38.142.474,30 38.142.474,30 38.142.474,30 18.474.666,28 18.474.666,28 48,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.414.360,00 2.370.514,80 2.370.514,80 2.370.514,80 2.174.394,80 2.174.394,80 90,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 3.140.496,00 1.907.306,00 1.880.684,96 1.880.684,96 1.880.684,96 1.520.528,68 1.520.528,68 79,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 308.700,00 307.200,00 307.200,00 307.200,00 307.200,00 307.200,00 99,5 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 278.900,00 243.115,54 243.115,54 243.115,54 243.115,54 243.115,54 87,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 88.730,00 85.567,22 85.567,22 85.567,22 85.567,22 85.567,22 96,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 100,0 %

Otros (10) 2.673.182,00 217.800,00 199.592,00 195.072,00 195.072,00 195.072,00 195.072,00 89,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.141.502,00 5.016.184,82 5.016.184,82 5.016.184,82 4.931.169,76 4.931.169,76 95,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.975.548,00 1.975.547,38 1.975.547,38 1.975.547,38 1.975.547,38 1.975.547,38 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 997.560,00 995.729,28 995.729,28 995.729,28 995.729,28 995.729,28 99,8 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 911.256,00 907.910,20 907.910,20 907.910,20 822.895,14 822.895,14 90,3 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 708.906,00 659.785,82 659.785,82 659.785,82 659.785,82 659.785,82 93,1 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 286.744,00 286.743,26 286.743,26 286.743,26 286.743,26 286.743,26 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 115.716,00 115.696,88 115.696,88 115.696,88 115.696,88 115.696,88 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 75.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 5,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 46.572,00 46.572,00 46.572,00 46.572,00 46.572,00 46.572,00 100,0 %

Otros (1) — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

19 Subgerencia de Gestión Documental y Archivo 2.259.450,00 3.454.388,00 3.201.705,44 2.882.007,26 2.862.537,64 2.792.089,50 2.745.249,14 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.147.472,00 2.457.118,00 2.356.250,48 2.042.552,30 2.023.082,68 2.019.834,54 1.972.994,18 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 863.822,00 658.170,00 658.168,94 571.812,18 571.812,18 571.812,18 541.095,04 86,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 567.104,00 495.478,00 495.478,00 371.930,20 371.930,20 371.930,20 367.731,50 75,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 253.980,00 454.164,00 454.164,00 406.950,90 387.481,28 387.481,28 385.212,90 85,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 24.694,00 203.250,00 203.248,14 203.248,14 203.248,14 200.000,00 200.000,00 98,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 57.738,00 115.618,00 113.122,22 113.122,22 113.122,22 113.122,22 113.122,22 97,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 103.474,00 103.474,00 42.250,00 41.836,40 41.836,40 41.836,40 41.836,40 40,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 78.734,00 88.584,00 86.884,08 72.687,54 72.687,54 72.687,54 65.921,58 82,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 74.608,00 74.606,76 74.606,76 74.606,76 74.606,76 74.606,76 100,0 %

Otros (10) 197.926,00 263.772,00 228.328,34 186.357,96 186.357,96 186.357,96 183.467,78 70,7 %

2.3 Bienes y Servicios 111.978,00 913.270,00 845.454,96 839.454,96 839.454,96 772.254,96 772.254,96 84,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 798.550,00 778.550,00 778.550,00 778.550,00 711.350,00 711.350,00 89,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 43.920,00 21.904,96 21.904,96 21.904,96 21.904,96 21.904,96 49,9 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 41.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 47,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 20.000,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 81,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 9.000,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 111.978,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 84.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 84.000,00 — — — — — 0,0 %

20 Subgerencia de Contabilidad 3.248.850,00 2.592.400,00 2.432.885,34 2.318.881,70 2.318.881,70 2.176.761,82 2.141.787,42 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.564.094,00 1.219.644,00 1.173.692,18 1.059.688,54 1.059.688,54 1.048.208,66 1.013.234,26 85,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.291.200,00 905.400,00 875.000,00 786.900,00 786.900,00 786.900,00 756.435,36 86,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 120.936,00 127.872,00 127.872,00 106.560,00 106.560,00 106.560,00 105.574,74 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 59.582,00 59.581,10 59.581,10 59.581,10 59.581,10 59.581,10 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 47.238,00 31.686,00 31.686,00 29.011,96 29.011,96 29.011,96 26.446,50 91,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.156,00 20.156,00 10.656,00 10.656,00 10.656,00 10.656,00 10.656,00 52,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.078,00 17.870,00 17.820,20 17.820,20 17.820,20 17.820,20 17.820,20 99,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.886,00 11.508,00 11.508,00 9.590,40 9.590,40 9.590,40 8.631,36 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 11.480,00 11.479,88 11.479,88 11.479,88 — — 0,0 %

Otros (7) 63.600,00 34.090,00 28.089,00 28.089,00 28.089,00 28.089,00 28.089,00 82,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.437.050,00 1.112.524,00 999.450,00 999.450,00 999.450,00 868.810,00 868.810,00 78,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 884.220,00 884.220,00 884.220,00 884.220,00 796.380,00 796.380,00 90,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.088.360,00 76.384,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 36.000,00 36.000,00 54,6 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 36.690,00 36.690,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 24.210,00 24.210,00 24.210,00 24.210,00 24.210,00 24.210,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 12.220,00 12.220,00 12.220,00 12.220,00 12.220,00 12.220,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — — — — — — — —

Otros (1) 312.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 8.306,00 8.306,00 8.306,00 8.306,00 8.306,00 8.306,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 8.306,00 8.306,00 8.306,00 8.306,00 8.306,00 8.306,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.220,00 3.731,16 3.731,16 3.731,16 3.731,16 3.731,16 88,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.220,00 3.731,16 3.731,16 3.731,16 3.731,16 3.731,16 88,4 %

21 Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial 8.872.332,00 10.043.560,00 8.513.667,18 8.114.081,40 8.114.081,40 7.278.459,16 7.259.803,12 72,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.596.392,00 2.009.236,00 1.926.005,90 1.528.022,34 1.528.022,34 1.510.219,02 1.491.562,98 75,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.512.342,00 815.502,00 815.502,00 655.701,90 655.701,90 655.701,90 651.660,64 80,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 403.630,00 403.630,00 403.630,00 243.462,60 243.462,60 243.462,60 241.879,36 60,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 281.424,00 295.296,00 295.296,00 246.079,60 246.079,60 246.079,60 240.446,90 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 33.452,00 73.900,00 72.853,02 72.853,02 72.853,02 72.853,02 72.853,02 98,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 67.272,00 71.472,00 30.693,00 30.573,08 30.573,08 30.573,08 30.573,08 42,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 61.656,00 61.656,00 52.799,68 43.676,16 43.676,16 43.676,16 39.270,28 70,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 56.524,00 56.521,12 56.521,12 56.521,12 56.521,12 56.521,12 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 48.956,00 48.568,88 48.553,06 48.553,06 48.553,06 48.553,06 99,2 %

Otros (9) 236.616,00 182.300,00 150.142,20 130.601,80 130.601,80 112.798,48 109.805,52 61,9 %

2.3 Bienes y Servicios 6.185.940,00 7.929.324,00 6.548.581,12 6.547.805,02 6.547.805,02 5.729.986,10 5.729.986,10 72,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.348.702,00 3.274.022,82 3.274.022,82 3.274.022,82 3.009.045,32 3.009.045,32 89,9 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 801.230,00 1.265.408,00 1.233.766,78 1.232.990,68 1.232.990,68 746.509,92 746.509,92 59,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.058.194,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 717.804,00 529.199,34 529.199,34 529.199,34 529.199,34 529.199,34 73,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 588.800,00 588.800,00 588.800,00 588.800,00 551.000,00 551.000,00 93,6 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 406.148,00 406.146,38 406.146,38 406.146,38 403.063,72 403.063,72 99,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 792.968,00 258.912,00 258.912,00 258.912,00 258.912,00 258.912,00 258.912,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 40.070,00 150.410,00 131.770,00 131.770,00 131.770,00 106.292,00 106.292,00 70,7 %

Otros (6) 4.551.672,00 134.946,00 125.963,80 125.963,80 125.963,80 125.963,80 125.963,80 93,3 %

2.5 Otros Gastos 90.000,00 90.000,00 24.080,16 24.080,16 24.080,16 24.080,16 24.080,16 26,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 90.000,00 90.000,00 24.080,16 24.080,16 24.080,16 24.080,16 24.080,16 26,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.000,00 15.000,00 14.173,88 14.173,88 14.173,88 14.173,88 94,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 15.000,00 15.000,00 14.173,88 14.173,88 14.173,88 14.173,88 94,5 %

22 Gestión Administrativa de la Gerencia de Administración y Finanzas 3.203.654,00 4.401.508,00 4.294.261,50 4.124.649,56 4.124.648,24 3.791.062,42 3.754.851,52 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 798.368,00 786.756,00 773.244,76 683.069,94 683.069,94 683.069,94 647.109,04 86,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 537.600,00 516.300,00 516.300,00 454.600,00 454.600,00 454.600,00 422.498,04 88,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 142.336,00 149.270,00 149.270,00 124.392,40 124.392,40 124.392,40 123.173,18 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.510,00 24.508,90 24.508,90 24.508,90 24.508,90 24.508,90 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 23.724,00 23.724,00 12.440,00 12.439,24 12.439,24 12.439,24 12.439,24 52,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.862,00 19.912,00 19.425,12 19.425,12 19.425,12 19.425,12 19.425,12 97,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.812,00 13.402,00 13.402,00 11.143,08 11.143,08 11.143,08 10.042,82 83,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 12.440,00 12.344,50 12.344,50 12.344,50 12.344,50 12.344,50 99,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 11.862,00 11.861,24 11.861,24 11.861,24 11.861,24 11.861,24 100,0 %

Otros (6) 70.034,00 15.336,00 13.693,00 12.355,46 12.355,46 12.355,46 10.816,00 80,6 %

2.3 Bienes y Servicios 2.405.286,00 3.354.896,00 3.272.163,08 3.202.610,08 3.202.608,76 2.869.022,94 2.869.022,94 85,5 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 1.400.000,00 1.304.952,00 1.231.860,00 1.169.240,00 1.169.240,00 999.400,00 999.400,00 76,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 731.916,00 731.914,68 731.914,68 731.913,36 731.913,36 731.913,36 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 559.272,00 552.337,14 545.404,14 545.404,14 513.404,14 513.404,14 91,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 237.816,00 237.816,00 237.816,00 237.816,00 237.816,00 237.816,00 100,0 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 200.200,00 200.200,00 200.200,00 200.200,00 140.200,00 140.200,00 70,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 139.000,00 139.000,00 96,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 71.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 6.000,00 6.000,00 8,5 %

Otros (3) 1.005.286,00 23.740,00 22.035,26 22.035,26 22.035,26 19.289,44 19.289,44 81,3 %

2.5 Otros Gastos — 36.776,00 25.774,12 15.890,00 15.890,00 15.890,00 15.640,00 43,2 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 15.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 28,3 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 11.550,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 11.300,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 9.886,00 9.884,12 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 223.080,00 223.079,54 223.079,54 223.079,54 223.079,54 223.079,54 100,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión — 223.080,00 223.079,54 223.079,54 223.079,54 223.079,54 223.079,54 100,0 %

23 Subgerencia de Servicios Generales y Maestranza 19.386.626,00 50.131.474,00 47.768.712,72 44.909.706,68 44.884.902,88 43.189.346,30 42.979.250,82 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.563.318,00 19.753.388,00 19.318.698,74 16.544.991,62 16.544.991,62 16.532.288,56 16.343.793,08 83,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 7.943.280,00 9.392.986,00 9.392.986,00 7.806.614,24 7.806.614,24 7.806.614,24 7.757.364,24 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.867.170,00 3.722.256,00 3.706.541,88 3.191.482,32 3.191.482,32 3.191.482,32 3.156.463,38 85,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.323.880,00 1.241.404,00 900.985,56 880.462,90 880.462,90 880.462,90 880.462,90 70,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 209.918,00 1.152.080,00 1.152.078,50 1.151.222,86 1.151.222,86 1.151.222,86 1.151.222,86 99,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.021.888,00 1.021.885,50 580.089,30 580.089,30 580.089,30 580.089,30 56,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 727.768,00 852.772,00 852.772,00 711.523,02 711.523,02 711.523,02 633.456,06 83,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 813.098,00 813.095,70 812.919,02 812.919,02 812.919,02 812.919,02 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 695.104,00 695.103,76 695.103,76 695.103,76 695.103,76 695.103,76 100,0 %

Otros (9) 1.491.302,00 861.800,00 783.249,84 715.574,20 715.574,20 702.871,14 676.711,56 81,6 %

2.3 Bienes y Servicios 2.823.308,00 28.872.870,00 26.966.819,46 26.881.520,54 26.856.716,74 26.111.863,22 26.090.263,22 90,4 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 10.015.252,00 9.856.820,02 9.856.820,02 9.856.820,02 9.826.710,02 9.826.710,02 98,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.000.000,00 5.977.090,00 5.863.210,92 5.863.210,92 5.838.410,92 5.584.410,92 5.584.410,92 93,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.949.020,00 2.930.020,00 2.930.020,00 2.930.020,00 2.641.420,00 2.641.420,00 89,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 500.000,00 2.357.286,00 2.357.266,00 2.356.144,88 2.356.144,88 2.356.144,88 2.356.144,88 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.967.006,00 375.309,42 375.309,42 375.305,62 355.022,02 355.022,02 18,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 982.266,00 980.646,00 980.646,00 980.646,00 907.566,00 907.566,00 92,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 500.000,00 794.204,00 793.464,12 793.464,12 793.464,12 775.891,08 754.291,08 97,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 758.098,00 757.758,80 757.758,80 757.758,80 757.758,80 757.758,80 100,0 %

Otros (31) 823.308,00 3.072.648,00 3.052.324,18 2.968.146,38 2.968.146,38 2.906.939,50 2.906.939,50 94,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.505.216,00 1.483.194,52 1.483.194,52 1.483.194,52 545.194,52 545.194,52 36,2 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.085.748,00 1.063.733,44 1.063.733,44 1.063.733,44 125.733,44 125.733,44 11,6 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 133.314,00 133.308,00 133.308,00 133.308,00 133.308,00 133.308,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 127.442,00 127.441,08 127.441,08 127.441,08 127.441,08 127.441,08 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 61.640,00 61.640,00 61.640,00 61.640,00 61.640,00 61.640,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 42.072,00 42.072,00 42.072,00 42.072,00 42.072,00 42.072,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 37.700,00 37.700,00 37.700,00 37.700,00 37.700,00 37.700,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 100,0 %

24 Subgerencia de Tesoreria y Finanzas 10.647.698,00 11.886.570,00 11.651.468,54 11.346.594,70 11.335.300,56 11.109.437,48 11.064.039,84 93,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.943.818,00 2.396.610,00 2.322.641,64 2.017.767,80 2.017.767,80 1.999.900,72 1.954.503,08 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.856.384,00 1.115.418,00 1.115.417,08 967.266,80 967.266,80 967.266,80 937.286,74 86,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 275.004,00 315.802,00 315.802,00 263.168,40 263.168,40 263.168,40 262.156,40 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 282.538,00 296.408,00 296.408,00 247.007,00 247.007,00 247.007,00 244.461,88 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 101.736,00 108.672,00 108.672,00 90.560,00 90.560,00 90.560,00 89.923,16 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 40.024,00 94.380,00 94.377,08 94.377,08 94.377,08 94.377,08 94.377,08 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 112.978,00 68.808,00 64.940,54 55.704,32 55.704,32 55.704,32 49.886,96 81,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 59.336,00 64.766,00 64.766,00 53.763,10 53.763,10 53.763,10 48.356,84 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 64.046,00 64.046,00 33.758,00 33.756,70 33.756,70 33.756,70 33.756,70 52,7 %

Otros (10) 151.772,00 268.310,00 228.500,94 212.164,40 212.164,40 194.297,32 194.297,32 72,4 %

2.3 Bienes y Servicios 7.203.880,00 8.637.842,00 8.476.722,10 8.476.722,10 8.465.427,96 8.340.771,96 8.340.771,96 96,6 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 6.016.000,00 4.756.304,00 4.616.000,00 4.616.000,00 4.604.705,86 4.604.705,86 4.604.705,86 96,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.146.000,00 1.125.203,34 1.125.203,34 1.125.203,34 1.023.203,34 1.023.203,34 89,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 454.004,00 454.002,04 454.002,04 454.002,04 454.002,04 454.002,04 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 172.506,00 426.040,00 426.036,50 426.036,50 426.036,50 426.036,50 426.036,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 299.474,00 299.471,16 299.471,16 299.471,16 299.471,16 299.471,16 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 176.302,00 176.300,12 176.300,12 176.300,12 176.300,12 176.300,12 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 170.596,00 170.595,82 170.595,82 170.595,82 170.595,82 170.595,82 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 160.266,00 160.264,40 160.264,40 160.264,40 160.264,40 160.264,40 100,0 %

Otros (12) 1.015.374,00 1.048.856,00 1.048.848,72 1.048.848,72 1.048.848,72 1.026.192,72 1.026.192,72 97,8 %

2.4 Donaciones y Transferencias 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 416.660,00 416.660,00 83,3 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 416.660,00 416.660,00 83,3 %

2.5 Otros Gastos — 252.134,00 252.131,04 252.131,04 252.131,04 252.131,04 252.131,04 100,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 252.134,00 252.131,04 252.131,04 252.131,04 252.131,04 252.131,04 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 99.984,00 99.973,76 99.973,76 99.973,76 99.973,76 99.973,76 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 75.954,00 75.944,06 75.944,06 75.944,06 75.944,06 75.944,06 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 24.030,00 24.029,70 24.029,70 24.029,70 24.029,70 24.029,70 100,0 %

Total · 90 secuencia funcionals 573.802.902,00 722.692.204,00 666.774.016,28 625.727.793,81 622.394.916,19 567.614.755,69 558.683.823,41 78,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.