Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 361.346.102. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 283.625.064, equivalente al 78,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 286,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 361,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 283,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 279,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 77,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 286.901.451,00
PIM: S/ 361.346.102,00
Devengado: S/ 283.625.063,82
Girado: S/ 279.325.783,11
Pendiente: S/ 77.721.038,18

Posición en el ranking

713 nacional

132 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,5 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Sistema de Grabación, Verificación y Reconocimiento y Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerias de Respaldo, Cloudbridge); en el(la) Municipalidad Distrital de Miraflores en el Centro Poblado Miraflores, Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2727682

PIMS/ 14,2 M

EjecutadoS/ 14,2 M

Avance99,8 %
2

Creación de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en Centro del Tablista en la Playa Makaha de Centro Poblado Miraflores Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2616095

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance91,1 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Ciclismo Bmx y Skate Park Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2662710

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance93,8 %
4

Adquisición de Camion Baranda, Volquete y Equipos Complementarios; en el(la) Gerencia de Infraestructura Pública y Sostenibilidad Ambiental (Sgopm) Miraflores Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2728406

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance99,1 %
5

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Federico Villareal (Chino Vasquez) Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2665742

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance96,1 %
6

Adquisición de Vehiculo y Vehiculo; en el(la) Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (Ciam), Casas del Adulto Mayor Ubicados en Armendariz, Aurora, Tovar y Aljovin, con 02 Unidades de Buses, Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2679676

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance100,0 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque el Libro - Manuel Solari Swayne, Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678450

PIMS/ 492,7 mil

EjecutadoS/ 438,1 mil

Avance88,9 %
8

Remodelación de Vereda o Acera y Area Verde; Renovación de Reductor de Velocidad; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Intersecciones de las Calles de la Zona 05 y 07 del Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2720016

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 415,7 mil

Avance29,5 %
9

Adquisición de Ambulancia Urbana; en el(la) Subgerencia de Serenazgo Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2669483

PIMS/ 505,3 mil

EjecutadoS/ 375,0 mil

Avance74,2 %
10

Creación del Servicio de Residencia y Atención a Adultos Mayores en Centro Integral del Adulto Mayor - Ciam, Zona 7, Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2711472

PIMS/ 545,3 mil

EjecutadoS/ 176,8 mil

Avance32,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Camioneta, Kit de Rescate Pesado y Equipo Contra Incendio; en el(la) Compañia de Bomberos Miraflores N° 28, Av. Mariscal Caceres No. 170 Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2699878

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,0 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
3

Remodelación de Vereda o Acera y Area Verde; Renovación de Reductor de Velocidad; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Intersecciones de las Calles de la Zona 05 y 07 del Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2720016

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 995,0 mil

Avance29,5 %
4

Creación del Servicio de Residencia y Atención a Adultos Mayores en Centro Integral del Adulto Mayor - Ciam, Zona 7, Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2711472

PIMS/ 545,3 mil

PendienteS/ 368,5 mil

Avance32,4 %
5

Creación de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en Centro del Tablista en la Playa Makaha de Centro Poblado Miraflores Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2616095

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 263,4 mil

Avance91,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Ciclismo Bmx y Skate Park Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2662710

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 171,6 mil

Avance93,8 %
7

Adquisición de Ambulancia Urbana; en el(la) Subgerencia de Serenazgo Distrito de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2669483

PIMS/ 505,3 mil

PendienteS/ 130,3 mil

Avance74,2 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque el Libro - Manuel Solari Swayne, Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2678450

PIMS/ 492,7 mil

PendienteS/ 54,6 mil

Avance88,9 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Federico Villareal (Chino Vasquez) Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2665742

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 52,8 mil

Avance96,1 %
10

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2616103

PIMS/ 52,5 mil

PendienteS/ 46,7 mil

Avance11,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 52,3 M

PIM S/ 66,5 M 78,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 32,7 M

PIM S/ 37,2 M 87,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 23,3 M

PIM S/ 24,8 M 94,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 22,9 M

PIM S/ 28,3 M 80,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 17,0 M

PIM S/ 20,5 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 10,1 M

PIM S/ 20,9 M 48,4 % ejecutado
2.6.6.1.3.2Softwares S/ 6,1 M

PIM S/ 6,1 M 100,0 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 6,0 M

PIM S/ 6,1 M 98,4 % ejecutado
2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 5,2 M

PIM S/ 6,8 M 76,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 5,0 M

PIM S/ 5,0 M 99,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 14,2 M

PIM S/ 66,5 M 78,6 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 10,8 M

PIM S/ 20,9 M 48,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 5,4 M

PIM S/ 28,3 M 80,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 4,6 M

PIM S/ 5,1 M 9,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,5 M

PIM S/ 37,2 M 87,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,5 M

PIM S/ 20,5 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 2,8 M

PIM S/ 5,6 M 49,8 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 2,5 M

PIM S/ 4,3 M 42,9 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,8 M

PIM S/ 4,3 M 58,3 % ejecutado
2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 1,6 M

PIM S/ 6,8 M 76,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 414.144,00 414.144,00 355.419,84 349.471,59 349.471,59 252.481,06 252.481,06 61,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 414.144,00 375.759,00 324.175,14 318.226,89 318.226,89 234.386,06 234.386,06 62,4 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 414.144,00 375.759,00 324.175,14 318.226,89 318.226,89 234.386,06 234.386,06 62,4 %

2.3 Bienes y Servicios — 30.885,00 27.530,70 27.530,70 27.530,70 18.095,00 18.095,00 58,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.690,00 16.690,00 16.690,00 16.690,00 14.690,00 14.690,00 78,6 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 4.890,00 4.818,20 4.818,20 4.818,20 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.428,00 1.427,50 1.427,50 1.427,50 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.350,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.122,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.500,00 3.714,00 3.714,00 3.714,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 7.500,00 3.714,00 3.714,00 3.714,00 — — 0,0 %

2 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 39.602.603,00 47.121.342,00 41.303.216,50 37.905.371,16 37.635.165,74 33.316.169,94 33.021.686,85 70,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.158.659,00 27.813.195,00 26.334.365,26 22.950.923,92 22.950.623,92 22.914.899,78 22.646.768,69 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 14.373.445,00 19.701.262,00 18.538.588,80 16.298.150,46 16.298.150,46 16.298.150,46 16.245.253,07 82,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 3.009.700,00 3.769.743,00 3.769.743,00 3.140.530,70 3.140.530,70 3.140.530,70 3.121.205,95 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.235.697,00 1.755.646,00 1.690.802,86 1.450.228,13 1.450.228,13 1.450.228,13 1.286.880,99 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 501.617,00 738.095,00 581.808,50 565.833,05 565.533,05 565.533,05 565.533,05 76,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 91.159,00 395.791,00 395.774,20 395.474,20 395.474,20 395.474,20 395.474,20 99,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 351.767,00 351.765,69 178.802,76 178.802,76 178.802,76 178.802,76 50,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 273.205,00 335.765,00 335.765,00 278.851,84 278.851,84 278.851,84 248.479,02 83,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 256.681,00 256.680,01 256.680,01 256.680,01 256.680,01 256.680,01 100,0 %

Otros (9) 673.836,00 508.445,00 413.437,20 386.372,77 386.372,77 350.648,63 348.459,64 69,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.443.944,00 17.855.354,00 13.865.291,64 13.850.887,64 13.580.982,22 9.840.210,56 9.813.858,56 55,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000.000,00 3.662.000,00 3.632.198,00 3.618.298,00 3.618.298,00 3.295.808,00 3.295.808,00 90,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.500.000,00 2.491.628,00 2.486.928,00 2.486.928,00 2.486.928,00 91.068,00 91.068,00 3,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.400.000,00 2.393.000,00 1.049.140,00 1.049.140,00 1.049.140,00 1.049.140,00 1.049.140,00 43,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.458.732,00 2.097.077,00 18.651,00 18.651,00 18.651,00 15.937,00 15.937,00 0,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.335.974,00 2.053.679,00 2.016.265,00 2.016.265,00 1.746.359,58 1.746.359,58 1.746.359,58 85,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.804.600,00 1.718.373,00 1.718.372,40 1.718.372,40 1.718.372,40 1.486.851,20 1.486.851,20 86,5 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 1.706.631,00 1.474.698,31 1.474.698,31 1.474.698,31 795.329,32 795.329,32 46,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 200.000,00 400.000,00 368.007,00 368.007,00 368.007,00 342.678,00 342.678,00 85,7 %

Otros (21) 744.638,00 1.332.966,00 1.101.031,93 1.100.527,93 1.100.527,93 1.017.039,46 990.687,46 76,3 %

2.5 Otros Gastos — 3.058,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 3.058,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.449.735,00 1.103.559,60 1.103.559,60 1.103.559,60 561.059,60 561.059,60 38,7 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 874.737,00 618.100,00 618.100,00 618.100,00 75.600,00 75.600,00 8,6 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 381.231,00 381.231,00 381.231,00 381.231,00 381.231,00 381.231,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 102.207,00 12.668,60 12.668,60 12.668,60 12.668,60 12.668,60 12,4 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 58.800,00 58.800,00 58.800,00 58.800,00 58.800,00 58.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 19.780,00 19.780,00 19.780,00 19.780,00 19.780,00 19.780,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

3 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 3.281.037,00 3.422.639,00 2.125.744,58 2.058.833,20 2.058.833,20 1.943.556,38 1.924.126,60 56,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.430.094,00 2.426.096,00 1.137.325,56 1.070.414,18 1.070.414,18 1.061.633,36 1.042.203,58 43,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.093.438,00 2.093.438,00 858.945,85 815.154,21 815.154,21 815.154,21 799.080,33 38,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 142.940,00 80.687,00 57.740,20 55.851,85 55.851,85 55.851,85 53.994,46 69,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.842,00 74.310,00 74.310,00 61.925,00 61.925,00 61.925,00 61.287,90 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 37.790,00 37.788,66 37.788,66 37.788,66 37.788,66 37.788,66 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 21.558,00 35.212,00 35.212,00 29.761,37 29.761,37 29.761,37 29.694,37 84,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 40.200,00 23.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.593,00 19.415,00 17.601,00 17.484,83 17.484,83 17.484,83 17.484,83 90,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.904,00 14.289,00 14.288,15 14.288,15 14.288,15 14.288,15 14.288,15 100,0 %

Otros (8) 50.619,00 47.555,00 41.439,70 38.160,11 38.160,11 29.379,29 28.584,88 61,8 %

2.3 Bienes y Servicios 850.943,00 996.543,00 988.419,02 988.419,02 988.419,02 881.923,02 881.923,02 88,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 788.092,00 785.929,00 785.929,00 785.929,00 718.629,00 718.629,00 91,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 127.176,00 127.176,00 127.176,00 127.176,00 105.980,00 105.980,00 83,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 62.800,00 60.393,60 60.393,60 60.393,60 42.393,60 42.393,60 67,5 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.000,00 6.120,42 6.120,42 6.120,42 6.120,42 6.120,42 87,4 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 2.675,00 2.675,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 448.268,00 — — — — — — —

4 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 638.979,00 542.760,00 538.857,15 471.227,85 471.227,85 468.875,29 450.726,99 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 638.979,00 542.760,00 538.857,15 471.227,85 471.227,85 468.875,29 450.726,99 86,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 604.371,00 492.591,00 492.590,28 428.211,90 428.211,90 428.211,90 412.187,89 86,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.008,00 22.927,00 22.926,54 19.675,62 19.675,62 19.675,62 17.551,33 85,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.926,00 16.925,27 16.925,27 16.925,27 16.925,27 16.925,27 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.363,00 3.362,50 3.362,50 3.362,50 3.362,50 3.362,50 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.353,00 2.352,56 2.352,56 2.352,56 — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 70,0 %

5 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 32.393.320,00 42.479.186,00 41.769.374,32 39.706.244,86 39.657.774,93 37.683.175,49 35.469.563,45 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.027.351,00 13.188.620,00 12.602.514,16 10.565.816,80 10.565.816,80 10.562.281,09 10.432.686,85 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 151.200,00 5.192.431,00 5.182.830,00 4.260.350,00 4.260.350,00 4.260.350,00 4.245.099,85 82,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 3.966.885,00 4.254.366,00 4.254.365,99 3.555.903,32 3.555.903,32 3.555.903,32 3.522.053,96 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 661.148,00 741.248,00 469.951,00 464.292,65 464.292,65 464.292,65 464.292,65 62,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 489.959,00 489.958,00 286.331,59 286.331,59 286.331,59 286.331,59 58,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 116.026,00 482.547,00 482.545,13 481.283,78 481.283,78 481.283,78 481.283,78 99,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.608,00 467.838,00 467.837,04 386.106,53 386.106,53 386.106,53 344.267,10 82,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 383.751,00 410.880,00 410.880,00 343.408,77 343.408,77 343.408,77 307.943,42 83,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 364.581,00 364.580,05 364.580,05 364.580,05 364.580,05 364.580,05 100,0 %

Otros (10) 734.733,00 784.770,00 479.566,95 423.560,11 423.560,11 420.024,40 416.834,45 53,5 %

2.3 Bienes y Servicios 26.365.969,00 29.205.966,00 29.140.390,13 29.113.958,03 29.065.488,10 27.094.424,37 25.010.406,57 92,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 24.607.493,00 24.651.493,00 24.648.493,00 24.648.493,00 24.648.493,00 23.162.355,32 21.078.337,52 94,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.270.399,00 2.261.835,53 2.246.796,43 2.246.069,13 2.002.893,25 2.002.893,25 88,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500.000,00 807.117,00 807.116,52 802.282,60 802.282,60 802.282,60 802.282,60 99,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 494.609,00 492.841,50 486.282,42 486.282,42 486.282,42 486.282,42 98,3 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 258.476,00 449.130,00 449.130,00 449.130,00 449.130,00 292.790,33 292.790,33 65,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 226.538,00 224.515,00 224.515,00 176.772,37 176.772,37 176.772,37 78,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 130.000,00 83.550,00 83.550,00 83.550,00 70.360,00 70.360,00 54,1 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 74.215,00 74.214,30 74.214,30 74.214,30 30.763,80 30.763,80 41,5 %

Otros (6) — 102.465,00 98.694,28 98.694,28 98.694,28 69.924,28 69.924,28 68,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 84.600,00 26.470,03 26.470,03 26.470,03 26.470,03 26.470,03 31,3 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 84.000,00 26.470,03 26.470,03 26.470,03 26.470,03 26.470,03 31,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 600,00 — — — — — 0,0 %

6 Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres 2.285.569,00 1.348.292,00 1.295.076,58 1.157.181,00 1.144.486,50 1.131.982,88 1.109.196,11 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.553.562,00 1.167.974,00 1.154.904,08 1.023.288,50 1.023.288,50 1.010.784,88 987.998,11 86,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.326.000,00 892.901,00 892.901,00 790.450,01 790.450,01 790.450,01 772.788,27 88,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 85.652,00 99.452,00 99.452,00 82.876,60 82.876,60 82.876,60 81.775,76 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.597,00 47.062,00 47.060,30 40.798,78 40.798,78 40.798,78 37.519,85 86,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 40.331,00 40.328,89 40.328,89 40.328,89 40.328,89 40.328,89 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 14.276,00 21.776,00 16.911,50 16.911,05 16.911,05 16.911,05 16.911,05 77,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 8.328,00 12.504,00 12.503,62 12.503,62 12.503,62 — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 9.574,00 9.573,11 4.738,64 4.738,64 4.738,64 4.738,64 49,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.000,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 100,0 %

Otros (7) 49.709,00 35.174,00 26.973,66 25.480,91 25.480,91 25.480,91 24.735,65 72,4 %

2.3 Bienes y Servicios 732.007,00 169.511,00 129.366,30 123.086,30 110.391,80 110.391,80 110.391,80 65,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 67.188,00 67.580,00 41.580,00 41.580,00 28.885,50 28.885,50 28.885,50 42,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 38.600,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 19.500,00 36.000,00 27.920,00 21.640,00 21.640,00 21.640,00 21.640,00 60,1 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 12.455,00 12.454,30 12.454,30 12.454,30 12.454,30 12.454,30 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.660,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 4.564,00 4.564,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 1.652,00 1.652,00 1.652,00 1.652,00 1.652,00 1.652,00 100,0 %

Otros (3) 639.255,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.807,00 10.806,20 10.806,20 10.806,20 10.806,20 10.806,20 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 9.844,00 9.843,70 9.843,70 9.843,70 9.843,70 9.843,70 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 963,00 962,50 962,50 962,50 962,50 962,50 100,0 %

7 Campañas Orientadas al Desarrollo de Una Cultura Turística 1.765.062,00 5.215.123,00 4.987.626,22 2.568.642,53 2.568.634,14 2.388.275,95 2.209.905,91 45,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 331.223,00 2.042.284,00 2.014.942,44 1.832.338,93 1.832.330,54 1.826.691,25 1.648.321,21 89,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 262.874,00 1.833.169,00 1.832.538,18 1.669.318,70 1.669.318,70 1.669.318,70 1.509.349,07 91,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.950,00 114.054,00 108.697,67 97.332,12 97.332,12 97.332,12 79.264,67 85,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 27.918,00 34.818,00 34.818,00 29.014,80 29.014,80 29.014,80 28.942,97 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.653,00 29.933,00 16.053,00 16.052,61 16.044,22 16.044,22 16.044,22 53,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 6.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.715,00 6.012,00 5.639,29 5.639,29 5.639,29 — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.200,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 88,1 %

Otros (4) 2.513,00 8.898,00 8.896,30 6.681,41 6.681,41 6.681,41 6.420,28 75,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.433.839,00 3.106.189,00 2.962.250,01 725.869,83 725.869,83 551.150,93 551.150,93 17,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 2.550.000,00 2.516.048,47 281.600,24 281.600,24 196.077,59 196.077,59 7,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 63.000,00 34.582,00 34.582,00 34.582,00 32.877,00 32.877,00 52,2 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 54.100,00 27.196,80 27.196,80 27.196,80 21.196,80 21.196,80 39,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 26.644,00 26.644,00 55,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 45.454,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 35.000,00 35.000,00 77,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal — 43.720,00 36.840,00 36.840,00 36.840,00 23.769,00 23.769,00 54,4 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 41.750,00 41.750,00 41.750,00 41.750,00 41.750,00 41.750,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 40.000,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 — — 0,0 %

Otros (29) 1.385.839,00 220.165,00 180.632,74 178.700,79 178.700,79 173.836,54 173.836,54 79,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 66.650,00 10.433,77 10.433,77 10.433,77 10.433,77 10.433,77 15,7 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 27.748,00 5.343,77 5.343,77 5.343,77 5.343,77 5.343,77 19,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.852,00 1.852,00 1.852,00 1.852,00 1.852,00 1.852,00 23,6 %

2.6.6.1.1.1 Animales de Cria — 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 650,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 36,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —

8 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 5.595.554,00 7.854.162,00 7.731.923,43 7.238.861,21 7.233.944,95 6.295.462,99 6.266.274,37 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.666.783,00 3.475.686,00 3.402.850,37 2.915.728,15 2.915.728,15 2.897.663,92 2.868.475,30 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.650.782,00 2.041.980,00 2.026.503,26 1.717.230,91 1.717.230,91 1.715.346,72 1.712.178,52 84,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 520.398,00 658.168,00 658.168,00 550.058,46 550.058,46 550.058,46 547.215,45 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 209.839,00 170.308,00 170.307,75 144.068,47 144.068,47 143.910,20 126.342,23 84,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 86.733,00 112.233,00 90.780,00 88.094,96 88.094,96 88.094,96 88.094,96 78,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 97.272,00 97.271,32 66.943,12 66.943,12 66.943,12 66.943,12 68,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.000,00 83.637,00 83.636,10 83.310,08 83.310,08 83.310,08 83.310,08 99,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 77.339,00 77.339,00 77.012,59 77.012,59 77.012,59 77.012,59 99,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 64.974,00 64.971,93 64.971,93 64.971,93 64.971,93 64.971,93 100,0 %

Otros (7) 185.031,00 169.775,00 133.873,01 124.037,63 124.037,63 108.015,86 102.406,42 63,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.928.771,00 3.653.194,00 3.621.573,06 3.615.633,06 3.610.716,80 3.184.299,07 3.184.299,07 87,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.219.479,00 2.212.878,66 2.206.938,66 2.206.938,66 2.021.738,66 2.021.738,66 91,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 919.800,00 904.280,00 904.280,00 904.280,00 679.280,00 679.280,00 73,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 183.499,00 229.393,00 229.393,00 229.393,00 224.476,74 224.476,74 224.476,74 97,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 120.062,00 120.062,00 120.062,00 120.062,00 120.062,00 120.062,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 58.370,00 58.249,40 58.249,40 58.249,40 42.031,67 42.031,67 72,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 34.200,00 34.070,00 34.070,00 34.070,00 34.070,00 34.070,00 99,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 31.400,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 25.000,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 99,2 %

Otros (6) 1.745.272,00 15.490,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 41,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 725.282,00 707.500,00 707.500,00 707.500,00 213.500,00 213.500,00 29,4 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 683.282,00 665.500,00 665.500,00 665.500,00 171.500,00 171.500,00 25,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

9 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 23.332,00 95.332,00 31.922,00 27.860,00 27.860,00 27.300,00 27.300,00 28,6 %

2.3 Bienes y Servicios 23.332,00 95.332,00 31.922,00 27.860,00 27.860,00 27.300,00 27.300,00 28,6 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 22.572,00 30.572,00 22.572,00 18.510,00 18.510,00 18.510,00 18.510,00 60,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 20.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 36,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 760,00 9.760,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 1.590,00 1.590,00 16,3 %

10 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 616.898,00 564.692,00 529.527,14 490.835,01 485.335,01 468.030,76 450.697,36 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 570.006,00 380.529,00 379.041,61 340.349,48 340.349,48 338.545,23 321.211,83 89,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 504.771,00 348.771,00 348.770,28 311.191,90 311.191,90 311.191,90 294.869,27 89,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.695,00 16.695,00 16.695,00 16.695,00 16.695,00 16.695,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.435,00 9.727,00 9.726,37 8.612,62 8.612,62 8.612,62 7.601,85 88,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.805,00 1.804,25 1.804,25 1.804,25 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.646,00 1.645,71 1.645,71 1.645,71 1.645,71 1.645,71 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 1.485,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 48.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 46.892,00 184.163,00 150.485,53 150.485,53 144.985,53 129.485,53 129.485,53 70,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 134.000,00 134.000,00 134.000,00 128.500,00 113.000,00 113.000,00 84,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 46.892,00 29.392,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 16.646,00 12.810,53 12.810,53 12.810,53 12.810,53 12.810,53 77,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.125,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 89,1 %

11 Subgerencia de Presupuesto 397.903,00 544.966,00 500.404,80 454.283,82 454.283,82 428.283,82 426.795,28 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 360.797,00 181.906,00 174.844,80 128.723,82 128.723,82 128.723,82 127.235,28 70,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.879,00 74.347,00 74.347,00 61.955,70 61.955,70 61.955,70 61.487,73 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 232.800,00 50.400,00 50.400,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 37,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.213,00 13.212,50 13.212,50 13.212,50 13.212,50 13.212,50 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.814,00 11.814,00 6.196,00 6.195,57 6.195,57 6.195,57 6.195,57 52,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.907,00 9.932,00 9.690,91 9.690,91 9.690,91 9.690,91 9.690,91 97,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.380,00 6.691,00 6.691,00 5.576,00 5.576,00 5.576,00 5.018,40 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 6.196,00 6.195,57 6.195,57 6.195,57 6.195,57 5.732,60 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 5.907,00 5.906,57 5.906,57 5.906,57 5.906,57 5.906,57 100,0 %

Otros (6) 33.017,00 3.406,00 2.205,25 1.091,00 1.091,00 1.091,00 1.091,00 32,0 %

2.3 Bienes y Servicios 37.106,00 363.060,00 325.560,00 325.560,00 325.560,00 299.560,00 299.560,00 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 353.560,00 316.060,00 316.060,00 316.060,00 290.060,00 290.060,00 82,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 37.106,00 — — — — — — —

12 Subgerencia de Organización y Modernización 565.770,00 517.078,00 482.784,52 433.129,63 422.129,63 420.486,30 401.930,13 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 499.385,00 481.078,00 460.784,52 411.129,63 411.129,63 409.486,30 390.930,13 85,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 295.200,00 246.000,00 246.000,00 221.150,00 221.150,00 221.150,00 206.003,96 89,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.879,00 74.347,00 74.347,00 61.955,70 61.955,70 61.955,70 61.355,55 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 54.468,00 57.936,00 57.936,00 48.279,99 48.279,99 48.279,99 47.230,69 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.892,00 20.892,00 11.024,00 10.969,93 10.969,93 10.969,93 10.969,93 52,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.446,00 18.496,00 18.151,01 18.151,01 18.151,01 18.151,01 18.151,01 98,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.434,00 16.433,33 16.433,33 16.433,33 16.433,33 16.433,33 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.282,00 12.954,00 11.863,15 9.827,89 9.827,89 9.827,89 8.822,09 75,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 11.024,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00 43,8 %

Otros (8) 36.218,00 22.995,00 20.202,03 19.533,78 19.533,78 17.890,45 17.135,57 77,8 %

2.3 Bienes y Servicios 66.385,00 36.000,00 22.000,00 22.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 30,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 31.000,00 22.000,00 22.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 35,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 66.385,00 — — — — — — —

Total · 90 secuencia funcionals 286.901.451,00 361.346.102,00 332.805.697,74 312.818.567,24 311.129.978,43 283.625.063,82 279.325.783,11 78,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.