Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 65.858.537. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 46.906.176, equivalente al 71,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 57,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 65,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 46,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 46,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 57.133.831,00
PIM: S/ 65.858.537,00
Devengado: S/ 46.906.176,23
Girado: S/ 46.241.413,28
Pendiente: S/ 18.952.360,77

Posición en el ranking

1215 nacional

15 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,2 %
Promedio regional 72,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Sector e (Entre las Manzanas Orientales y la Av. Cuzco), Distrito de Mi Perú de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2629254

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 947,3 mil

Avance78,9 %
2

Creación de los Servicios de Espacios Publicos: Parque y Losa Deportiva, en las Mz B1 y A1, del Aa.Hh. las Colinas, Distrito de Mi Perú - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2540380

PIMS/ 972,1 mil

EjecutadoS/ 943,0 mil

Avance97,0 %
3

Adquisición de Camion Cisterna y Equipos Complementarios; en el(la) Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental en el Centro Poblado Mi Perú, Distrito de Mi Perú, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2703420

PIMS/ 915,3 mil

EjecutadoS/ 915,3 mil

Avance100,0 %
4

Mejoramiento de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en el Parque Central del Sector B, Distrito de Mi Perú de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2586815

PIMS/ 706,7 mil

EjecutadoS/ 706,7 mil

Avance100,0 %
5

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en Mi Perú Entre el Sector M y Asentamientos Humanos: Virgen de Guadalupe, Sagrado Corazon de Jesus y el Paraiso, Distrito de Mi Perú de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2609231

PIMS/ 485,8 mil

EjecutadoS/ 478,1 mil

Avance98,4 %
6

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en Losa Deportiva y Parque del A.H. Señor de Luren Distrito de Mi Perú de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2574038

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 399,4 mil

Avance8,6 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 358,6 mil

EjecutadoS/ 295,6 mil

Avance82,4 %
8

Adquisición de Vehiculo para Control y Fiscalizacion; en el(la) Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, Distrito de Mi Perú, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2705599

PIMS/ 218,0 mil

EjecutadoS/ 218,0 mil

Avance100,0 %
9

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en los Sectores G, J y H del Distrito de Mi Perú de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2572956

PIMS/ 90,6 mil

EjecutadoS/ 80,3 mil

Avance88,6 %
10

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Losa de Recreación Multiuso del A. H. Perú 2000, Distrito de Mi Perú de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2715224

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 42,5 mil

Avance2,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en Losa Deportiva y Parque del A.H. Señor de Luren Distrito de Mi Perú de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2574038

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance8,6 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en los Asentamientos Humanos 14 de Marzo, Daniel Alcides Carrion, 15 de Julio y los Girasoles del Distrito de Mi Perú - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2475096

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance0,0 %
3

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Losa de Recreación Multiuso del A. H. Perú 2000, Distrito de Mi Perú de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2715224

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance2,9 %
4

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque del Sector F Entre las Vias: Av. Cajamarca, Vereda 11F, Vereda 23F y Vereda 7F, Distrito de Mi Perú de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2713316

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance3,0 %
5

Reparación de Vereda; Construcción de Area Verde; Adquisición de Mobiliario Urbano; Renovación de Luminaria; en el(la) Manzanas G1, G2, G1A y G7 Distrito de Mi Perú, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2585565

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance0,0 %
6

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Sector e (Entre las Manzanas Orientales y la Av. Cuzco), Distrito de Mi Perú de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2629254

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 254,1 mil

Avance78,9 %
7

Creación del Servicio de Espacios Públicos del Parque Recreativo del Aa.Hh. Jesus Nazareno-el Arenal Distrito de Mi Perú - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2530770

PIMS/ 118,6 mil

PendienteS/ 118,6 mil

Avance0,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 358,6 mil

PendienteS/ 63,0 mil

Avance82,4 %
9

Mejoramiento de Pistas y Veredas

Código 2011434

PIMS/ 44,1 mil

PendienteS/ 44,1 mil

Avance0,0 %
10

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Av. Huaura (Alameda) Distrito de Mi Perú de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2572955

PIMS/ 32,2 mil

PendienteS/ 32,2 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,1 M

PIM S/ 11,4 M 88,7 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 3,0 M

PIM S/ 3,2 M 94,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 8,2 M 31,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,4 M

PIM S/ 3,4 M 72,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,4 M

PIM S/ 2,9 M 80,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 91,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 2,4 M 83,2 % ejecutado
2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 97,2 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 78,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,7 M

PIM S/ 8,2 M 31,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 2,8 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 11,4 M 88,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 922,5 mil

PIM S/ 3,4 M 72,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 694,6 mil

PIM S/ 1,6 M 55,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 564,9 mil

PIM S/ 2,9 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 398,1 mil

PIM S/ 2,4 M 83,2 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 362,6 mil

PIM S/ 545,6 mil 33,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 344,6 mil

PIM S/ 1,4 M 74,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Administración de Recursos Municipales 695.234,00 856.878,00 850.648,00 785.707,04 785.707,04 712.665,46 643.204,16 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 348.834,00 361.580,00 361.572,30 296.631,34 296.631,34 296.389,76 293.788,46 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.342,00 199.284,00 199.283,80 165.827,04 165.827,04 165.827,04 164.488,76 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.942,00 78.058,00 78.057,66 64.800,96 64.800,96 64.745,19 64.750,64 82,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 50.424,00 50.423,80 41.784,94 41.784,94 41.633,77 41.627,08 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.140,00 12.137,86 5.553,32 5.553,32 5.553,32 5.553,32 45,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.790,00 11.032,00 11.030,58 8.976,92 8.976,92 8.976,92 8.085,92 81,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 4.492,00 4.491,48 4.442,82 4.442,82 4.442,82 4.442,82 98,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.136,00 3.766,00 3.765,28 3.047,82 3.047,82 3.013,18 2.666,66 80,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 962,00 960,16 775,84 775,84 775,84 751,58 80,7 %

Otros (6) 59.624,00 1.422,00 1.421,68 1.421,68 1.421,68 1.421,68 1.421,68 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 346.400,00 495.298,00 489.075,70 489.075,70 489.075,70 416.275,70 349.415,70 84,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 212.000,00 207.400,00 207.400,00 207.400,00 207.400,00 207.400,00 207.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 103.000,00 187.800,00 181.800,00 181.800,00 181.800,00 139.000,00 85.600,00 74,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 97.300,00 97.300,00 97.300,00 97.300,00 67.300,00 53.840,00 69,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.400,00 2.798,00 2.575,70 2.575,70 2.575,70 2.575,70 2.575,70 92,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

50 Normalización y Fiscalización 934.928,00 1.249.254,00 1.249.236,20 1.120.850,70 1.120.850,70 1.117.752,61 1.112.910,76 89,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 390.928,00 654.198,00 654.185,54 525.800,04 525.800,04 525.472,47 520.630,62 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 142.964,00 226.600,00 226.599,16 183.727,14 183.727,14 183.536,49 183.005,24 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.342,00 162.370,00 162.368,58 134.454,20 134.454,20 134.454,20 133.392,54 82,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 129.344,00 129.342,28 107.918,96 107.918,96 107.918,96 107.918,96 83,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 50.742,00 40.166,00 40.165,26 32.745,64 32.745,64 32.608,72 32.487,40 81,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 31.612,00 31.610,08 14.454,74 14.454,74 14.454,74 14.454,74 45,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.262,00 26.898,00 26.896,18 21.288,50 21.288,50 21.288,50 19.434,90 79,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.136,00 13.640,00 13.639,10 11.240,72 11.240,72 11.240,72 10.105,12 82,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 11.498,00 11.496,88 9.701,10 9.701,10 9.701,10 9.701,10 84,4 %

Otros (6) 12.482,00 12.070,00 12.068,02 10.269,04 10.269,04 10.269,04 10.130,62 85,1 %

2.3 Bienes y Servicios 544.000,00 595.056,00 595.050,66 595.050,66 595.050,66 592.280,14 592.280,14 99,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 226.600,00 407.400,00 407.400,00 407.400,00 407.400,00 407.400,00 407.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 60.000,00 26.564,00 26.560,24 26.560,24 26.560,24 23.789,72 23.789,72 89,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 22.000,00 25.750,00 25.750,00 25.750,00 25.750,00 25.750,00 25.750,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.510,00 5.510,00 5.510,00 5.510,00 5.510,00 5.510,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 4.502,00 4.500,42 4.500,42 4.500,42 4.500,42 4.500,42 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 6.400,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 100,0 %

Otros (5) 229.000,00 — — — — — — —

51 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria y Ordenamiento Urbano 2.337.488,00 1.371.634,00 827.551,22 711.617,10 711.083,78 711.003,98 709.641,50 51,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.442,00 209.380,00 209.376,62 95.463,24 95.463,24 95.383,44 94.020,96 45,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.142,00 102.784,00 102.782,60 86.562,46 86.562,46 86.482,66 85.833,60 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.342,00 91.000,00 91.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.558,00 12.396,00 12.394,02 7.700,78 7.700,78 7.700,78 6.987,36 62,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 800,00 800,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.129.046,00 1.162.254,00 618.174,60 616.153,86 615.620,54 615.620,54 615.620,54 53,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.383.046,00 614.076,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 11,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 123.000,00 392.920,00 392.920,00 392.920,00 392.386,68 392.386,68 392.386,68 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 598.000,00 110.754,00 110.754,00 110.754,00 110.754,00 110.754,00 110.754,00 100,0 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 6.392,00 6.390,12 4.369,38 4.369,38 4.369,38 4.369,38 68,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 3.112,00 3.110,48 3.110,48 3.110,48 3.110,48 3.110,48 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

52 Atención de Emergencias y Urgencias 328.000,00 733.072,00 732.445,80 732.445,80 732.445,80 718.945,96 718.945,96 98,1 %

2.3 Bienes y Servicios 328.000,00 733.072,00 732.445,80 732.445,80 732.445,80 718.945,96 718.945,96 98,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 286.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 46.320,00 46.320,00 46.320,00 46.320,00 35.920,00 35.920,00 77,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 42.000,00 33.074,00 32.449,52 32.449,52 32.449,52 29.349,68 29.349,68 88,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 5.678,00 5.676,28 5.676,28 5.676,28 5.676,28 5.676,28 100,0 %

53 Acciones Sociales de Protección - Apoyo Social y Comunitario 409.914,00 220.742,00 214.738,80 190.479,48 190.479,48 190.443,21 189.143,94 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 135.314,00 89.542,00 89.538,80 65.279,48 65.279,48 65.243,21 63.943,94 72,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 77.192,00 77.190,68 59.322,66 59.322,66 59.286,39 58.771,04 76,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.108,00 7.107,80 5.356,82 5.356,82 5.356,82 4.572,90 75,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 3.442,00 3.440,32 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 119.824,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

Otros (1) 9.490,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 274.600,00 131.200,00 125.200,00 125.200,00 125.200,00 125.200,00 125.200,00 95,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 13.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 36.600,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 39.000,00 — — — — — — —

54 Fortalecimiento de Salud y Atención Básica 1.267.588,00 2.612.536,00 2.592.528,86 2.228.758,98 2.228.758,98 2.095.995,42 2.090.776,16 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 404.388,00 628.540,00 628.533,86 508.546,98 508.546,98 508.519,02 503.299,76 80,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 210.504,00 509.808,00 509.806,20 416.257,16 416.257,16 416.229,20 415.791,38 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.342,00 46.940,00 46.939,44 38.143,74 38.143,74 38.143,74 34.307,76 81,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 46.480,00 46.478,22 38.175,50 38.175,50 38.175,50 37.689,28 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.400,00 14.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 5.160,00 5.159,28 4.297,88 4.297,88 4.297,88 4.151,18 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.752,00 3.750,72 3.072,70 3.072,70 3.072,70 2.760,16 81,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (3) 169.542,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.218.916,00 1.218.915,00 975.132,00 975.132,00 878.396,40 878.396,40 72,1 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales — 1.218.916,00 1.218.915,00 975.132,00 975.132,00 878.396,40 878.396,40 72,1 %

2.3 Bienes y Servicios 863.200,00 765.080,00 745.080,00 745.080,00 745.080,00 709.080,00 709.080,00 92,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 76.000,00 169.680,00 169.680,00 169.680,00 169.680,00 169.680,00 169.680,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 64.000,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 110.000,00 110.000,00 75,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 178.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 100,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 100.000,00 87.200,00 87.200,00 87.200,00 87.200,00 87.200,00 87.200,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 110.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 80.000,00 73.400,00 73.400,00 73.400,00 73.400,00 73.400,00 73.400,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 40.000,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

Otros (8) 214.600,00 22.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 11,5 %

55 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 815.454,00 955.250,00 955.242,12 897.021,96 893.021,96 885.961,18 878.002,46 92,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 327.654,00 314.410,00 314.402,12 258.181,96 258.181,96 258.121,18 255.162,46 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.342,00 197.636,00 197.635,22 163.620,84 163.620,84 163.620,84 162.327,18 82,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 101.482,00 53.116,00 53.114,48 44.247,32 44.247,32 44.244,80 43.713,42 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 39.052,00 39.050,72 32.222,70 32.222,70 32.164,44 32.160,74 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 9.190,00 9.189,00 7.470,40 7.470,40 7.470,40 6.727,42 81,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.964,00 4.464,00 4.464,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 76,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.270,00 4.348,00 4.347,36 3.621,20 3.621,20 3.621,20 3.259,52 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.710,00 3.709,26 1.436,42 1.436,42 1.436,42 1.436,42 38,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (3) 2.800,00 1.694,00 1.692,08 1.543,08 1.543,08 1.543,08 1.517,76 91,1 %

2.3 Bienes y Servicios 487.800,00 640.840,00 640.840,00 638.840,00 634.840,00 627.840,00 622.840,00 98,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 215.200,00 597.400,00 597.400,00 595.400,00 591.400,00 584.400,00 579.400,00 97,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 60.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 18.600,00 — — — — — — —

Otros (4) 148.000,00 — — — — — — —

56 Mejoramiento de la Vida Socio Económico y Cultural de la Población 1.142.962,00 1.266.340,00 1.266.332,20 1.214.167,52 1.214.167,52 1.178.165,42 1.175.936,38 93,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 265.370,00 294.830,00 294.824,84 243.502,68 243.502,68 243.500,58 241.271,54 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.342,00 199.284,00 199.283,80 165.827,04 165.827,04 165.827,04 164.488,76 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.342,00 80.728,00 80.726,54 67.262,30 67.262,30 67.260,20 67.260,44 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.286,00 11.034,00 11.032,40 8.976,92 8.976,92 8.976,92 8.085,92 81,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.784,00 3.782,10 1.436,42 1.436,42 1.436,42 1.436,42 38,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 877.592,00 971.510,00 971.507,36 970.664,84 970.664,84 934.664,84 934.664,84 96,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 110.000,00 354.692,00 354.691,32 353.848,80 353.848,80 353.848,80 353.848,80 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 126.000,00 325.900,00 325.900,00 325.900,00 325.900,00 325.900,00 325.900,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 126.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 168.000,00 168.000,00 82,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 100.000,00 78.800,00 78.800,00 78.800,00 78.800,00 78.800,00 78.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.000,00 8.118,00 8.116,04 8.116,04 8.116,04 8.116,04 8.116,04 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 337.592,00 — — — — — — —

Otros (4) 58.000,00 — — — — — — —

57 Mantener y Conservar las Areas Verdes 6.453.358,00 28.232.132,00 28.118.589,88 27.237.770,48 27.067.431,54 25.447.497,89 24.868.746,94 90,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.150.178,00 2.420.314,00 2.420.306,28 1.939.574,64 1.939.574,64 1.939.127,85 1.922.026,90 80,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.177.000,00 1.331.370,00 1.331.369,98 1.092.889,52 1.092.889,52 1.092.563,33 1.090.250,42 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 488.968,00 497.402,00 497.401,42 420.233,40 420.233,40 420.112,80 419.351,14 84,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 195.510,00 241.158,00 241.155,36 114.148,24 114.148,24 114.148,24 114.148,24 47,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 104.632,00 117.650,00 117.648,20 113.682,80 113.682,80 113.682,80 113.682,76 96,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 96.858,00 111.026,00 111.024,90 90.818,68 90.818,68 90.818,68 81.029,58 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.010,00 46.108,00 46.107,06 38.515,84 38.515,84 38.515,84 35.176,60 83,5 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 34.280,00 34.279,44 27.966,24 27.966,24 27.966,24 27.068,24 81,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 26.400,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 100,0 %

Otros (3) 16.800,00 15.720,00 15.719,92 15.719,92 15.719,92 15.719,92 15.719,92 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.303.180,00 25.786.218,00 25.672.683,60 25.272.595,84 25.102.256,90 23.482.770,04 22.921.120,04 91,1 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 358.000,00 5.428.136,00 5.363.229,40 5.275.329,40 5.275.329,40 5.099.889,40 5.017.689,40 94,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 360.000,00 4.715.296,00 4.714.345,00 4.714.345,00 4.714.345,00 4.283.695,00 4.110.045,00 90,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 216.400,00 2.672.318,00 2.672.318,00 2.672.318,00 2.672.318,00 2.586.368,00 2.498.768,00 96,8 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 40.000,00 2.526.260,00 2.526.260,00 2.526.260,00 2.526.260,00 2.526.260,00 2.526.260,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 160.000,00 2.164.594,00 2.164.253,40 2.164.253,40 2.164.253,40 2.077.853,40 2.077.853,40 96,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 424.730,00 1.545.030,00 1.498.200,00 1.495.080,00 1.491.260,00 1.488.920,00 1.486.020,00 96,4 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 84.000,00 1.202.540,00 1.202.540,00 1.202.540,00 1.202.540,00 1.202.540,00 1.202.540,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 586.000,00 1.048.480,00 1.048.480,00 948.900,00 849.320,00 563.360,00 563.360,00 53,7 %

Otros (19) 2.074.050,00 4.483.564,00 4.483.057,80 4.273.570,04 4.206.631,10 3.653.884,24 3.438.584,24 81,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 100,0 %

58 Estudios de Pre-Inversión 168.938,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.938,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.342,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 — — — — — — —

59 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 342.238,00 311.898,00 308.937,00 262.870,70 262.870,70 262.580,57 260.512,82 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.938,00 256.740,00 256.737,00 210.670,70 210.670,70 210.380,57 208.312,82 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.342,00 197.612,00 197.610,94 163.596,56 163.596,56 163.596,56 162.302,90 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 45.638,00 45.637,40 37.693,88 37.693,88 37.403,75 37.421,62 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 9.780,00 9.779,40 7.943,84 7.943,84 7.943,84 7.151,88 81,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.710,00 3.709,26 1.436,42 1.436,42 1.436,42 1.436,42 38,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 137.300,00 55.158,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 56.300,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 5.000,00 2.758,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 16.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 4.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 37.800,00 — — — — — — —

60 Mantenimiento de Vías Locales 31.032.036,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 31.032.036,00 — — — — — — —

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 1.100.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 1.200.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 700.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 900.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 5.000.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.500.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 4.663.768,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 3.000.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 3.968.268,00 — — — — — — —

Total · 93 secuencia funcionals 114.267.662,00 131.717.074,00 125.025.739,86 113.836.979,89 107.768.259,37 93.721.029,98 92.478.266,56 71,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.