Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 65.858.537. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 46.814.854, equivalente al 71,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 57,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 65,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 46,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 46,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 57.133.831,00
PIM: S/ 65.858.537,00
Devengado: S/ 46.814.853,75
Girado: S/ 46.236.853,28
Pendiente: S/ 19.043.683,25

Posición en el ranking

1200 nacional

15 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,1 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Sector e (Entre las Manzanas Orientales y la Av. Cuzco), Distrito de Mi Perú de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2629254

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 947,3 mil

Avance78,9 %
2

Creación de los Servicios de Espacios Publicos: Parque y Losa Deportiva, en las Mz B1 y A1, del Aa.Hh. las Colinas, Distrito de Mi Perú - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2540380

PIMS/ 972,1 mil

EjecutadoS/ 943,0 mil

Avance97,0 %
3

Adquisición de Camion Cisterna y Equipos Complementarios; en el(la) Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental en el Centro Poblado Mi Perú, Distrito de Mi Perú, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2703420

PIMS/ 915,3 mil

EjecutadoS/ 915,3 mil

Avance100,0 %
4

Mejoramiento de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en el Parque Central del Sector B, Distrito de Mi Perú de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2586815

PIMS/ 706,7 mil

EjecutadoS/ 706,7 mil

Avance100,0 %
5

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en Mi Perú Entre el Sector M y Asentamientos Humanos: Virgen de Guadalupe, Sagrado Corazon de Jesus y el Paraiso, Distrito de Mi Perú de la Provincia de Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2609231

PIMS/ 485,8 mil

EjecutadoS/ 478,1 mil

Avance98,4 %
6

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en Losa Deportiva y Parque del A.H. Señor de Luren Distrito de Mi Perú de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2574038

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 399,4 mil

Avance8,6 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 358,6 mil

EjecutadoS/ 295,6 mil

Avance82,4 %
8

Adquisición de Vehiculo para Control y Fiscalizacion; en el(la) Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, Distrito de Mi Perú, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2705599

PIMS/ 218,0 mil

EjecutadoS/ 218,0 mil

Avance100,0 %
9

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en los Sectores G, J y H del Distrito de Mi Perú de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2572956

PIMS/ 90,6 mil

EjecutadoS/ 80,3 mil

Avance88,6 %
10

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Losa de Recreación Multiuso del A. H. Perú 2000, Distrito de Mi Perú de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2715224

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 42,5 mil

Avance2,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en Losa Deportiva y Parque del A.H. Señor de Luren Distrito de Mi Perú de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2574038

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance8,6 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en los Asentamientos Humanos 14 de Marzo, Daniel Alcides Carrion, 15 de Julio y los Girasoles del Distrito de Mi Perú - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2475096

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance0,0 %
3

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Losa de Recreación Multiuso del A. H. Perú 2000, Distrito de Mi Perú de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2715224

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance2,9 %
4

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque del Sector F Entre las Vias: Av. Cajamarca, Vereda 11F, Vereda 23F y Vereda 7F, Distrito de Mi Perú de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2713316

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance3,0 %
5

Reparación de Vereda; Construcción de Area Verde; Adquisición de Mobiliario Urbano; Renovación de Luminaria; en el(la) Manzanas G1, G2, G1A y G7 Distrito de Mi Perú, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2585565

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance0,0 %
6

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Sector e (Entre las Manzanas Orientales y la Av. Cuzco), Distrito de Mi Perú de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2629254

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 254,1 mil

Avance78,9 %
7

Creación del Servicio de Espacios Públicos del Parque Recreativo del Aa.Hh. Jesus Nazareno-el Arenal Distrito de Mi Perú - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2530770

PIMS/ 118,6 mil

PendienteS/ 118,6 mil

Avance0,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 358,6 mil

PendienteS/ 63,0 mil

Avance82,4 %
9

Mejoramiento de Pistas y Veredas

Código 2011434

PIMS/ 44,1 mil

PendienteS/ 44,1 mil

Avance0,0 %
10

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Av. Huaura (Alameda) Distrito de Mi Perú de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2572955

PIMS/ 32,2 mil

PendienteS/ 32,2 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,1 M

PIM S/ 11,4 M 88,7 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 3,0 M

PIM S/ 3,2 M 94,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 8,2 M 31,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,4 M

PIM S/ 3,4 M 72,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,4 M

PIM S/ 2,9 M 80,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 91,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 2,4 M 83,2 % ejecutado
2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 97,2 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 78,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,7 M

PIM S/ 8,2 M 31,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 2,8 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 11,4 M 88,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 922,5 mil

PIM S/ 3,4 M 72,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 694,6 mil

PIM S/ 1,6 M 55,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 565,4 mil

PIM S/ 2,9 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 398,7 mil

PIM S/ 2,4 M 83,2 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 362,6 mil

PIM S/ 545,6 mil 33,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 344,6 mil

PIM S/ 1,4 M 74,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Normar y Fiscalizar 252.106,00 249.954,00 243.900,00 148.476,80 148.476,80 148.476,80 147.103,40 59,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 252.106,00 249.954,00 243.900,00 148.476,80 148.476,80 148.476,80 147.103,40 59,4 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 186.054,00 186.054,00 180.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 68,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 31.010,00 30.000,00 30.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.536,00 18.900,00 18.900,00 11.476,80 11.476,80 11.476,80 10.103,40 60,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.506,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 66,7 %

26 Normar y Fiscalizar 809.136,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.136,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 139.022,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.514,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 654.000,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 360.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 224.000,00 — — — — — — —

27 Gestión Municipal 408.106,00 483.544,00 483.423,18 443.024,66 443.024,66 443.024,66 441.080,88 91,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 278.906,00 231.694,00 231.691,90 191.293,38 191.293,38 191.293,38 189.349,60 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 222.342,00 223.284,00 223.283,80 185.827,04 185.827,04 185.827,04 184.328,76 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.422,00 5.600,00 5.598,84 4.529,92 4.529,92 4.529,92 4.084,42 80,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.810,00 2.809,26 936,42 936,42 936,42 936,42 33,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 44.742,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 129.200,00 251.850,00 251.731,28 251.731,28 251.731,28 251.731,28 251.731,28 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 107.200,00 251.200,00 251.200,00 251.200,00 251.200,00 251.200,00 251.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 650,00 531,28 531,28 531,28 531,28 531,28 81,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 — — — — — — —

28 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 405.712,00 255.528,00 255.528,00 209.898,00 209.898,00 206.856,00 206.612,64 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 390.712,00 255.528,00 255.528,00 209.898,00 209.898,00 206.856,00 206.612,64 81,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 390.712,00 255.528,00 255.528,00 209.898,00 209.898,00 206.856,00 206.612,64 81,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

29 Administración Financiera 978.234,00 859.570,00 858.082,80 772.251,52 772.251,52 772.187,98 754.975,54 89,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.434,00 279.572,00 279.566,90 199.866,90 199.866,90 199.803,36 197.330,14 71,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 206.298,00 206.297,38 142.540,62 142.540,62 142.540,62 141.412,96 69,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.342,00 56.478,00 56.476,22 46.845,10 46.845,10 46.781,56 46.747,58 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.892,00 12.936,00 12.934,04 9.194,76 9.194,76 9.194,76 7.883,18 71,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.260,00 3.259,26 1.286,42 1.286,42 1.286,42 1.286,42 39,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 917.800,00 579.998,00 578.515,90 572.384,62 572.384,62 572.384,62 557.645,40 98,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 134.800,00 448.600,00 447.800,00 447.800,00 447.800,00 447.800,00 447.800,00 99,8 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros 55.500,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 55.330,22 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 702.000,00 41.698,00 41.696,48 35.565,20 35.565,20 35.565,20 35.565,20 85,3 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 17.100,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 14.230,56 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 5.400,00 4.719,42 4.719,42 4.719,42 4.719,42 4.719,42 87,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

30 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 5.466.338,00 3.623.120,00 364.880,00 364.880,00 364.880,00 277.267,30 277.267,30 7,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.938,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.342,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.261.400,00 3.535.520,00 277.280,00 277.280,00 277.280,00 277.267,30 277.267,30 7,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 645.600,00 2.273.302,00 185.600,00 185.600,00 185.600,00 185.600,00 185.600,00 8,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.110.200,00 960.354,00 44.515,00 44.515,00 44.515,00 44.504,00 44.504,00 4,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.883.600,00 272.000,00 17.301,00 17.301,00 17.301,00 17.301,00 17.301,00 6,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 580.000,00 10.618,00 10.618,00 10.618,00 10.618,00 10.616,70 10.616,70 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 8.088,00 8.088,00 8.088,00 8.088,00 8.088,00 8.088,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.597,60 2.597,60 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

Otros (3) 40.000,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 — — 0,0 %

31 Operación y Mantenimiento 4.798.458,00 7.609.256,00 7.195.624,92 7.041.370,14 6.845.289,67 6.666.176,25 6.633.679,00 87,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 211.058,00 774.332,00 774.322,10 627.057,88 627.057,88 626.862,19 623.164,94 81,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 434.958,00 434.957,00 361.776,18 361.776,18 361.580,49 361.520,30 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.342,00 163.284,00 163.283,80 135.827,04 135.827,04 135.827,04 135.827,04 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 74.406,00 74.403,02 36.450,48 36.450,48 36.450,48 36.450,48 49,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 38.708,00 38.706,50 38.616,50 38.616,50 38.616,50 38.616,50 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 36.108,00 36.106,30 30.016,52 30.016,52 30.016,52 27.033,76 83,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 8.534,00 8.533,34 8.533,34 8.533,34 8.533,34 8.533,34 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 8.248,00 8.247,84 6.768,08 6.768,08 6.768,08 6.559,28 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.774,00 5.674,00 5.672,96 4.658,40 4.658,40 4.658,40 4.212,90 82,1 %

Otros (4) 39.942,00 4.412,00 4.411,34 4.411,34 4.411,34 4.411,34 4.411,34 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.587.400,00 6.834.924,00 6.421.302,82 6.414.312,26 6.218.231,79 6.039.314,06 6.010.514,06 88,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.100.000,00 2.204.040,00 2.097.754,38 2.097.754,38 1.982.918,37 1.868.082,36 1.868.082,36 84,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 740.000,00 1.307.966,00 1.075.959,34 1.075.959,34 996.208,38 947.131,28 947.131,28 72,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 580.000,00 1.068.738,00 1.067.600,00 1.067.600,00 1.067.080,00 1.057.080,00 1.057.080,00 98,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 70.000,00 685.860,00 685.860,00 685.860,00 685.860,00 685.860,00 685.860,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 90.000,00 376.170,00 370.370,00 370.370,00 370.370,00 370.370,00 341.570,00 98,5 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 175.600,00 175.600,00 175.600,00 175.600,00 175.600,00 175.600,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 128.000,00 171.820,00 171.820,00 171.820,00 171.820,00 171.820,00 171.820,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 100.000,00 170.120,00 170.120,00 170.120,00 170.120,00 170.120,00 170.120,00 100,0 %

Otros (17) 1.779.400,00 674.610,00 606.219,10 599.228,54 598.255,04 593.250,42 593.250,42 87,9 %

32 Pago de Devengados 603.138,00 1.914.742,00 1.851.602,30 1.787.235,09 1.784.312,34 1.769.829,15 1.766.756,66 92,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.938,00 732.830,00 669.691,86 610.280,65 607.357,90 604.874,71 601.802,22 82,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 454.998,00 446.685,88 413.438,46 410.738,46 410.738,46 410.240,68 90,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 140.998,00 140.998,00 119.094,00 119.094,00 119.094,00 119.094,00 84,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 70.932,00 16.114,94 11.855,15 11.632,40 9.149,21 6.574,50 12,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 34.598,00 34.595,06 34.595,06 34.595,06 34.595,06 34.595,06 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 25.872,00 25.870,16 25.870,16 25.870,16 25.870,16 25.870,16 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.116,00 3.113,56 3.113,56 3.113,56 3.113,56 3.113,56 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.256,00 2.254,26 2.254,26 2.254,26 2.254,26 2.254,26 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

Otros (2) 163.542,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 434.200,00 1.167.124,00 1.167.122,44 1.162.166,44 1.162.166,44 1.150.166,44 1.150.166,44 98,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 409.000,00 409.000,00 409.000,00 409.000,00 409.000,00 409.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 176.210,00 176.210,00 176.210,00 176.210,00 176.210,00 176.210,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 171.582,00 171.581,44 171.581,44 171.581,44 171.581,44 171.581,44 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 89.956,00 89.956,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 94,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 220.000,00 71.330,00 71.330,00 71.330,00 71.330,00 71.330,00 71.330,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.400,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 38.960,00 38.960,00 38.960,00 38.960,00 38.960,00 38.960,00 100,0 %

Otros (6) 201.800,00 87.086,00 87.085,00 87.085,00 87.085,00 75.085,00 75.085,00 86,2 %

2.5 Otros Gastos — 14.788,00 14.788,00 14.788,00 14.788,00 14.788,00 14.788,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 14.788,00 14.788,00 14.788,00 14.788,00 14.788,00 14.788,00 100,0 %

33 Fortalecimiento de Imagen Institucional 1.189.082,00 1.599.044,00 1.598.981,60 1.569.021,78 1.569.021,78 1.508.610,24 1.508.165,62 94,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 324.682,00 85.644,00 85.637,54 55.772,96 55.772,96 55.674,14 55.229,52 65,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 101.482,00 61.114,00 61.113,18 50.719,66 50.719,66 50.620,84 50.621,72 82,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 30.628,00 11.850,00 11.848,88 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.530,00 5.454,00 5.452,30 4.453,30 4.453,30 4.453,30 4.007,80 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.564,00 4.430,00 4.428,82 600,00 600,00 600,00 600,00 13,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.978,00 1.728,00 1.727,96 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.758,00 1.068,00 1.066,40 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.342,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 474.400,00 1.513.400,00 1.513.344,06 1.513.248,82 1.513.248,82 1.452.936,10 1.452.936,10 96,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 372.000,00 1.156.828,00 1.156.828,00 1.156.828,00 1.156.828,00 1.156.828,00 1.156.828,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 139.000,00 139.000,00 87,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 70.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 53.000,00 53.000,00 58,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 14.598,00 14.593,44 14.593,44 14.593,44 12.280,72 12.280,72 84,1 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 4.446,00 4.445,76 4.445,76 4.445,76 4.445,76 4.445,76 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 412,00 360,86 265,62 265,62 265,62 265,62 64,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 — — — — — — —

Otros (1) 30.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 390.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 240.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos 150.000,00 — — — — — — —

34 Mejoramiento de Atención a la Población y Ejecutar Acciones Administrativas 162.000,00 141.548,00 140.847,24 129.636,96 129.636,96 129.585,75 129.139,32 91,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 61.948,00 61.947,24 50.736,96 50.736,96 50.685,75 50.239,32 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 55.638,00 55.637,94 45.955,26 45.955,26 45.904,05 45.879,42 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.110,00 5.109,30 4.181,70 4.181,70 4.181,70 3.759,90 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 162.000,00 79.600,00 78.900,00 78.900,00 78.900,00 78.900,00 78.900,00 99,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 122.000,00 59.600,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 99,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 20.000,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 97,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 — — — — — — —

35 Actividades de Informatica 312.000,00 1.474.654,00 1.469.248,44 1.441.497,00 1.441.497,00 1.261.542,60 1.191.318,60 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 27.752,00 27.751,44 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 25.314,00 25.313,52 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.782,00 1.782,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 656,00 655,92 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 312.000,00 1.208.252,00 1.207.649,00 1.207.649,00 1.207.649,00 1.115.694,60 1.059.694,60 92,3 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 452.786,00 452.785,60 452.785,60 452.785,60 452.785,60 452.785,60 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 164.208,00 164.207,00 164.207,00 164.207,00 164.207,00 164.207,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 146.000,00 143.800,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 99,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.000,00 85.456,00 85.454,40 85.454,40 85.454,40 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 83.464,00 83.464,00 83.464,00 83.464,00 83.464,00 83.464,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 100.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 69.500,00 69.500,00 91,5 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 75.030,00 75.030,00 75.030,00 75.030,00 75.030,00 75.030,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 71.508,00 71.508,00 71.508,00 71.508,00 71.508,00 71.508,00 100,0 %

Otros (3) 50.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 — 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 238.650,00 233.848,00 233.848,00 233.848,00 145.848,00 131.624,00 61,1 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 174.400,00 174.400,00 174.400,00 174.400,00 86.400,00 86.400,00 49,5 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 50.250,00 50.250,00 50.250,00 50.250,00 50.250,00 45.224,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.000,00 9.198,00 9.198,00 9.198,00 9.198,00 — 65,7 %

36 Brindar Asesoramiento y Emitir Opinion Legal en Asuntos Juridicos 300.938,00 1.705.372,00 1.626.012,34 1.580.061,56 1.580.061,56 1.239.920,31 1.237.894,40 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.938,00 250.264,00 250.260,06 204.403,68 204.403,68 204.158,37 202.132,46 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.342,00 199.284,00 199.283,80 165.269,42 165.269,42 165.269,42 163.975,76 82,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 37.932,00 37.931,06 30.058,00 30.058,00 29.812,69 29.753,36 78,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 5.572,00 5.571,84 4.521,92 4.521,92 4.521,92 4.076,42 81,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.966,00 2.964,10 2.317,92 2.317,92 2.317,92 2.090,50 78,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.510,00 2.509,26 836,42 836,42 836,42 836,42 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 96.000,00 1.455.108,00 1.375.752,28 1.375.657,88 1.375.657,88 1.035.761,94 1.035.761,94 71,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 92.000,00 444.800,00 444.800,00 444.800,00 444.800,00 444.800,00 444.800,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 395.788,00 388.436,06 388.436,06 388.436,06 125.540,12 125.540,12 31,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 312.100,00 312.100,00 312.100,00 312.100,00 235.100,00 235.100,00 75,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 145.214,00 85.214,00 85.214,00 85.214,00 85.214,00 85.214,00 58,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 15.546,00 11.544,36 11.449,96 11.449,96 11.449,96 11.449,96 73,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 4.000,00 5.660,00 3.657,86 3.657,86 3.657,86 3.657,86 3.657,86 64,6 %

Total · 93 secuencia funcionals 114.267.662,00 131.717.074,00 125.025.739,86 113.836.979,89 107.768.259,37 93.721.029,98 92.478.266,56 71,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.