Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 50.286.124. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 41.646.028, equivalente al 82,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 50,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 50,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 41,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 41,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 50.209.779,00
PIM: S/ 50.286.124,00
Devengado: S/ 41.646.027,67
Girado: S/ 41.072.587,20
Pendiente: S/ 8.640.096,33

Posición en el ranking

334 nacional

2 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,8 %
Promedio regional 73,9 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,1 M

PIM S/ 11,4 M 88,7 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 3,0 M

PIM S/ 3,2 M 94,8 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,4 M

PIM S/ 3,4 M 72,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,4 M

PIM S/ 2,9 M 80,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 91,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 2,4 M 83,2 % ejecutado
2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 97,2 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 82,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 11,4 M 88,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 922,5 mil

PIM S/ 3,4 M 72,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 694,6 mil

PIM S/ 1,6 M 55,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 565,4 mil

PIM S/ 2,9 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 398,7 mil

PIM S/ 2,4 M 83,2 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 362,6 mil

PIM S/ 545,6 mil 33,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 344,6 mil

PIM S/ 1,4 M 74,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 344,0 mil

PIM S/ 1,6 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 334,0 mil

PIM S/ 602,9 mil 44,6 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 242,6 mil

PIM S/ 568,1 mil 57,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Normar y Fiscalizar 252.106,00 249.954,00 243.900,00 148.476,80 148.476,80 148.476,80 147.103,40 59,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 252.106,00 249.954,00 243.900,00 148.476,80 148.476,80 148.476,80 147.103,40 59,4 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 186.054,00 186.054,00 180.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 68,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 31.010,00 30.000,00 30.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.536,00 18.900,00 18.900,00 11.476,80 11.476,80 11.476,80 10.103,40 60,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.506,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 66,7 %

26 Normar y Fiscalizar 809.136,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.136,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 139.022,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.514,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 654.000,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 360.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 224.000,00 — — — — — — —

27 Gestión Municipal 408.106,00 483.544,00 483.423,18 443.024,66 443.024,66 443.024,66 441.080,88 91,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 278.906,00 231.694,00 231.691,90 191.293,38 191.293,38 191.293,38 189.349,60 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 222.342,00 223.284,00 223.283,80 185.827,04 185.827,04 185.827,04 184.328,76 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.422,00 5.600,00 5.598,84 4.529,92 4.529,92 4.529,92 4.084,42 80,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.810,00 2.809,26 936,42 936,42 936,42 936,42 33,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 44.742,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 129.200,00 251.850,00 251.731,28 251.731,28 251.731,28 251.731,28 251.731,28 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 107.200,00 251.200,00 251.200,00 251.200,00 251.200,00 251.200,00 251.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 650,00 531,28 531,28 531,28 531,28 531,28 81,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 — — — — — — —

28 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 405.712,00 255.528,00 255.528,00 209.898,00 209.898,00 206.856,00 206.612,64 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 390.712,00 255.528,00 255.528,00 209.898,00 209.898,00 206.856,00 206.612,64 81,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 390.712,00 255.528,00 255.528,00 209.898,00 209.898,00 206.856,00 206.612,64 81,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

29 Administración Financiera 978.234,00 859.570,00 858.082,80 772.251,52 772.251,52 772.187,98 754.975,54 89,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.434,00 279.572,00 279.566,90 199.866,90 199.866,90 199.803,36 197.330,14 71,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 206.298,00 206.297,38 142.540,62 142.540,62 142.540,62 141.412,96 69,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.342,00 56.478,00 56.476,22 46.845,10 46.845,10 46.781,56 46.747,58 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.892,00 12.936,00 12.934,04 9.194,76 9.194,76 9.194,76 7.883,18 71,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.260,00 3.259,26 1.286,42 1.286,42 1.286,42 1.286,42 39,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 917.800,00 579.998,00 578.515,90 572.384,62 572.384,62 572.384,62 557.645,40 98,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 134.800,00 448.600,00 447.800,00 447.800,00 447.800,00 447.800,00 447.800,00 99,8 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros 55.500,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 55.330,22 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 702.000,00 41.698,00 41.696,48 35.565,20 35.565,20 35.565,20 35.565,20 85,3 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 17.100,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 14.230,56 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 5.400,00 4.719,42 4.719,42 4.719,42 4.719,42 4.719,42 87,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

30 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 5.466.338,00 3.623.120,00 364.880,00 364.880,00 364.880,00 277.267,30 277.267,30 7,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.938,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.342,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.261.400,00 3.535.520,00 277.280,00 277.280,00 277.280,00 277.267,30 277.267,30 7,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 645.600,00 2.273.302,00 185.600,00 185.600,00 185.600,00 185.600,00 185.600,00 8,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.110.200,00 960.354,00 44.515,00 44.515,00 44.515,00 44.504,00 44.504,00 4,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.883.600,00 272.000,00 17.301,00 17.301,00 17.301,00 17.301,00 17.301,00 6,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 580.000,00 10.618,00 10.618,00 10.618,00 10.618,00 10.616,70 10.616,70 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 8.088,00 8.088,00 8.088,00 8.088,00 8.088,00 8.088,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.597,60 2.597,60 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

Otros (3) 40.000,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 — — 0,0 %

31 Operación y Mantenimiento 4.798.458,00 7.609.256,00 7.195.624,92 7.041.370,14 6.845.289,67 6.666.176,25 6.633.679,00 87,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 211.058,00 774.332,00 774.322,10 627.057,88 627.057,88 626.862,19 623.164,94 81,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 434.958,00 434.957,00 361.776,18 361.776,18 361.580,49 361.520,30 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.342,00 163.284,00 163.283,80 135.827,04 135.827,04 135.827,04 135.827,04 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 74.406,00 74.403,02 36.450,48 36.450,48 36.450,48 36.450,48 49,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 38.708,00 38.706,50 38.616,50 38.616,50 38.616,50 38.616,50 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 36.108,00 36.106,30 30.016,52 30.016,52 30.016,52 27.033,76 83,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 8.534,00 8.533,34 8.533,34 8.533,34 8.533,34 8.533,34 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 8.248,00 8.247,84 6.768,08 6.768,08 6.768,08 6.559,28 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.774,00 5.674,00 5.672,96 4.658,40 4.658,40 4.658,40 4.212,90 82,1 %

Otros (4) 39.942,00 4.412,00 4.411,34 4.411,34 4.411,34 4.411,34 4.411,34 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.587.400,00 6.834.924,00 6.421.302,82 6.414.312,26 6.218.231,79 6.039.314,06 6.010.514,06 88,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.100.000,00 2.204.040,00 2.097.754,38 2.097.754,38 1.982.918,37 1.868.082,36 1.868.082,36 84,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 740.000,00 1.307.966,00 1.075.959,34 1.075.959,34 996.208,38 947.131,28 947.131,28 72,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 580.000,00 1.068.738,00 1.067.600,00 1.067.600,00 1.067.080,00 1.057.080,00 1.057.080,00 98,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 70.000,00 685.860,00 685.860,00 685.860,00 685.860,00 685.860,00 685.860,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 90.000,00 376.170,00 370.370,00 370.370,00 370.370,00 370.370,00 341.570,00 98,5 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 175.600,00 175.600,00 175.600,00 175.600,00 175.600,00 175.600,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 128.000,00 171.820,00 171.820,00 171.820,00 171.820,00 171.820,00 171.820,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 100.000,00 170.120,00 170.120,00 170.120,00 170.120,00 170.120,00 170.120,00 100,0 %

Otros (17) 1.779.400,00 674.610,00 606.219,10 599.228,54 598.255,04 593.250,42 593.250,42 87,9 %

32 Pago de Devengados 603.138,00 1.914.742,00 1.851.602,30 1.787.235,09 1.784.312,34 1.769.829,15 1.766.756,66 92,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.938,00 732.830,00 669.691,86 610.280,65 607.357,90 604.874,71 601.802,22 82,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 454.998,00 446.685,88 413.438,46 410.738,46 410.738,46 410.240,68 90,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 140.998,00 140.998,00 119.094,00 119.094,00 119.094,00 119.094,00 84,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 70.932,00 16.114,94 11.855,15 11.632,40 9.149,21 6.574,50 12,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 34.598,00 34.595,06 34.595,06 34.595,06 34.595,06 34.595,06 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 25.872,00 25.870,16 25.870,16 25.870,16 25.870,16 25.870,16 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.116,00 3.113,56 3.113,56 3.113,56 3.113,56 3.113,56 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.256,00 2.254,26 2.254,26 2.254,26 2.254,26 2.254,26 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

Otros (2) 163.542,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 434.200,00 1.167.124,00 1.167.122,44 1.162.166,44 1.162.166,44 1.150.166,44 1.150.166,44 98,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 409.000,00 409.000,00 409.000,00 409.000,00 409.000,00 409.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 176.210,00 176.210,00 176.210,00 176.210,00 176.210,00 176.210,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 171.582,00 171.581,44 171.581,44 171.581,44 171.581,44 171.581,44 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 89.956,00 89.956,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 94,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 220.000,00 71.330,00 71.330,00 71.330,00 71.330,00 71.330,00 71.330,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.400,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 38.960,00 38.960,00 38.960,00 38.960,00 38.960,00 38.960,00 100,0 %

Otros (6) 201.800,00 87.086,00 87.085,00 87.085,00 87.085,00 75.085,00 75.085,00 86,2 %

2.5 Otros Gastos — 14.788,00 14.788,00 14.788,00 14.788,00 14.788,00 14.788,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 14.788,00 14.788,00 14.788,00 14.788,00 14.788,00 14.788,00 100,0 %

33 Fortalecimiento de Imagen Institucional 1.189.082,00 1.599.044,00 1.598.981,60 1.569.021,78 1.569.021,78 1.508.610,24 1.508.165,62 94,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 324.682,00 85.644,00 85.637,54 55.772,96 55.772,96 55.674,14 55.229,52 65,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 101.482,00 61.114,00 61.113,18 50.719,66 50.719,66 50.620,84 50.621,72 82,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 30.628,00 11.850,00 11.848,88 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.530,00 5.454,00 5.452,30 4.453,30 4.453,30 4.453,30 4.007,80 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.564,00 4.430,00 4.428,82 600,00 600,00 600,00 600,00 13,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.978,00 1.728,00 1.727,96 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.758,00 1.068,00 1.066,40 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.342,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 474.400,00 1.513.400,00 1.513.344,06 1.513.248,82 1.513.248,82 1.452.936,10 1.452.936,10 96,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 372.000,00 1.156.828,00 1.156.828,00 1.156.828,00 1.156.828,00 1.156.828,00 1.156.828,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 139.000,00 139.000,00 87,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 70.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 53.000,00 53.000,00 58,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 14.598,00 14.593,44 14.593,44 14.593,44 12.280,72 12.280,72 84,1 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 4.446,00 4.445,76 4.445,76 4.445,76 4.445,76 4.445,76 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 412,00 360,86 265,62 265,62 265,62 265,62 64,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 — — — — — — —

Otros (1) 30.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 390.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 240.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos 150.000,00 — — — — — — —

34 Mejoramiento de Atención a la Población y Ejecutar Acciones Administrativas 162.000,00 141.548,00 140.847,24 129.636,96 129.636,96 129.585,75 129.139,32 91,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 61.948,00 61.947,24 50.736,96 50.736,96 50.685,75 50.239,32 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 55.638,00 55.637,94 45.955,26 45.955,26 45.904,05 45.879,42 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.110,00 5.109,30 4.181,70 4.181,70 4.181,70 3.759,90 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 162.000,00 79.600,00 78.900,00 78.900,00 78.900,00 78.900,00 78.900,00 99,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 122.000,00 59.600,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 99,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 20.000,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 97,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 — — — — — — —

35 Actividades de Informatica 312.000,00 1.474.654,00 1.469.248,44 1.441.497,00 1.441.497,00 1.261.542,60 1.191.318,60 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 27.752,00 27.751,44 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 25.314,00 25.313,52 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.782,00 1.782,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 656,00 655,92 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 312.000,00 1.208.252,00 1.207.649,00 1.207.649,00 1.207.649,00 1.115.694,60 1.059.694,60 92,3 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 452.786,00 452.785,60 452.785,60 452.785,60 452.785,60 452.785,60 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 164.208,00 164.207,00 164.207,00 164.207,00 164.207,00 164.207,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 146.000,00 143.800,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 99,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.000,00 85.456,00 85.454,40 85.454,40 85.454,40 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 83.464,00 83.464,00 83.464,00 83.464,00 83.464,00 83.464,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 100.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 69.500,00 69.500,00 91,5 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 75.030,00 75.030,00 75.030,00 75.030,00 75.030,00 75.030,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 71.508,00 71.508,00 71.508,00 71.508,00 71.508,00 71.508,00 100,0 %

Otros (3) 50.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 — 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 238.650,00 233.848,00 233.848,00 233.848,00 145.848,00 131.624,00 61,1 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 174.400,00 174.400,00 174.400,00 174.400,00 86.400,00 86.400,00 49,5 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 50.250,00 50.250,00 50.250,00 50.250,00 50.250,00 45.224,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.000,00 9.198,00 9.198,00 9.198,00 9.198,00 — 65,7 %

36 Brindar Asesoramiento y Emitir Opinion Legal en Asuntos Juridicos 300.938,00 1.705.372,00 1.626.012,34 1.580.061,56 1.580.061,56 1.239.920,31 1.237.894,40 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.938,00 250.264,00 250.260,06 204.403,68 204.403,68 204.158,37 202.132,46 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.342,00 199.284,00 199.283,80 165.269,42 165.269,42 165.269,42 163.975,76 82,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 37.932,00 37.931,06 30.058,00 30.058,00 29.812,69 29.753,36 78,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 5.572,00 5.571,84 4.521,92 4.521,92 4.521,92 4.076,42 81,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.966,00 2.964,10 2.317,92 2.317,92 2.317,92 2.090,50 78,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.510,00 2.509,26 836,42 836,42 836,42 836,42 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 96.000,00 1.455.108,00 1.375.752,28 1.375.657,88 1.375.657,88 1.035.761,94 1.035.761,94 71,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 92.000,00 444.800,00 444.800,00 444.800,00 444.800,00 444.800,00 444.800,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 395.788,00 388.436,06 388.436,06 388.436,06 125.540,12 125.540,12 31,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 312.100,00 312.100,00 312.100,00 312.100,00 235.100,00 235.100,00 75,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 145.214,00 85.214,00 85.214,00 85.214,00 85.214,00 85.214,00 58,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 15.546,00 11.544,36 11.449,96 11.449,96 11.449,96 11.449,96 73,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 4.000,00 5.660,00 3.657,86 3.657,86 3.657,86 3.657,86 3.657,86 64,6 %

Total · 65 secuencia funcionals 100.419.558,00 100.572.248,00 94.566.989,50 89.229.846,65 88.600.663,73 83.383.377,82 82.145.174,40 82,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.