Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 9.742.978. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 6.735.904, equivalente al 69,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 8,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 9,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 6,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 6,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 8.429.692,00
PIM: S/ 9.742.978,00
Devengado: S/ 6.735.903,89
Girado: S/ 6.674.794,67
Pendiente: S/ 3.007.074,11

Posición en el ranking

1899 nacional

96 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,1 %
Promedio regional 70,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 78,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 813,4 mil

PIM S/ 1,1 M 72,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 725,2 mil

PIM S/ 921,1 mil 78,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 370,0 mil

PIM S/ 541,7 mil 68,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 280,6 mil

PIM S/ 359,2 mil 78,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 219,2 mil

PIM S/ 266,6 mil 82,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 187,1 mil

PIM S/ 402,8 mil 46,5 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 184,4 mil

PIM S/ 186,4 mil 98,9 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 184,1 mil

PIM S/ 189,0 mil 97,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 183,3 mil

PIM S/ 332,7 mil 55,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 372,3 mil

PIM S/ 1,7 M 78,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 307,3 mil

PIM S/ 331,1 mil 7,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 303,9 mil

PIM S/ 1,1 M 72,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 215,7 mil

PIM S/ 402,8 mil 46,5 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 195,9 mil

PIM S/ 921,1 mil 78,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 171,6 mil

PIM S/ 541,7 mil 68,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 149,3 mil

PIM S/ 332,7 mil 55,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 111,8 mil

PIM S/ 219,7 mil 49,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 103,2 mil

PIM S/ 109,8 mil 6,0 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 84,2 mil

PIM S/ 84,3 mil 0,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 1.250.904,00 2.114.086,00 1.578.351,37 1.449.547,37 1.449.547,37 1.337.535,69 1.322.040,25 63,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 776.822,00 807.784,00 510.346,65 510.346,65 510.346,65 509.434,97 507.771,53 63,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 341.584,00 385.170,00 216.658,28 216.658,28 216.658,28 216.658,28 216.658,28 56,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 125.010,00 164.090,00 134.871,28 134.871,28 134.871,28 133.959,60 133.944,60 81,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 80.460,00 72.954,00 41.230,18 41.230,18 41.230,18 41.230,18 41.230,18 56,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 70.648,00 56.728,00 22.502,28 22.502,28 22.502,28 22.502,28 22.502,28 39,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 49.518,00 47.608,00 38.249,62 38.249,62 38.249,62 38.249,62 36.601,18 80,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 60.000,00 24.846,00 22.074,00 22.074,00 22.074,00 22.074,00 22.074,00 88,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 20.576,00 20.575,01 20.575,01 20.575,01 20.575,01 20.575,01 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 21.694,00 14.026,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 27.908,00 21.786,00 14.186,00 14.186,00 14.186,00 14.186,00 14.186,00 65,1 %

2.3 Bienes y Servicios 468.182,00 1.031.402,00 961.556,92 832.752,92 832.752,92 799.452,92 785.620,92 77,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 120.000,00 363.730,00 361.174,60 361.174,60 361.174,60 331.074,60 331.074,60 91,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 102.400,00 218.370,00 218.170,80 90.766,80 90.766,80 90.766,80 90.766,80 41,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 35.860,00 182.910,00 182.910,00 182.910,00 182.910,00 182.910,00 169.078,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 40.000,00 65.532,00 63.460,00 63.460,00 63.460,00 63.460,00 63.460,00 96,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 45.200,00 49.240,00 28.840,00 28.840,00 28.840,00 25.640,00 25.640,00 52,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 56.902,00 36.196,00 28.608,00 28.608,00 28.608,00 28.608,00 28.608,00 79,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 21.868,00 17.668,00 16.268,00 16.268,00 16.268,00 16.268,00 74,4 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 14.000,00 19.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 48,5 %

Otros (17) 41.820,00 74.156,00 51.325,52 51.325,52 51.325,52 51.325,52 51.325,52 69,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.900,00 274.900,00 106.447,80 106.447,80 106.447,80 28.647,80 28.647,80 10,4 %

2.6.3.1.1.3 Para Transporte Acuatico — 160.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 80.000,00 77.800,00 77.800,00 77.800,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 29.000,00 27.800,80 27.800,80 27.800,80 27.800,80 27.800,80 95,9 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 3.600,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 9,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.900,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.000,00 494,00 494,00 494,00 494,00 494,00 49,4 %

2 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

3 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 1.261.288,00 1.401.174,00 1.137.095,72 1.000.799,32 1.000.799,32 983.099,32 977.094,08 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 614.668,00 751.778,00 590.001,94 590.001,94 590.001,94 590.001,94 587.596,70 78,5 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 255.412,00 309.202,00 253.652,48 253.652,48 253.652,48 253.652,48 253.116,69 82,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 152.822,00 188.176,00 165.054,16 165.054,16 165.054,16 165.054,16 165.039,16 87,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 99.804,00 84.490,00 40.586,32 40.586,32 40.586,32 40.586,32 40.586,32 48,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 49.440,00 49.968,00 41.127,04 41.127,04 41.127,04 41.127,04 39.272,59 82,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 11.440,00 39.072,00 39.072,00 39.072,00 39.072,00 39.072,00 39.072,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 31.138,00 35.184,00 4.826,82 4.826,82 4.826,82 4.826,82 4.826,82 13,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 34.494,00 34.492,62 34.492,62 34.492,62 34.492,62 34.492,62 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %

Otros (2) 4.212,00 792,00 790,50 790,50 790,50 790,50 790,50 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 646.620,00 649.396,00 547.093,78 410.797,38 410.797,38 393.097,38 389.497,38 60,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 205.000,00 354.644,00 265.062,16 265.062,16 265.062,16 247.362,16 247.362,16 69,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 121.400,00 250.240,00 249.532,62 115.036,22 115.036,22 115.036,22 115.036,22 46,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.000,00 12.140,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00 78,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 10.874,00 10.045,00 10.045,00 10.045,00 10.045,00 10.045,00 92,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 7.282,00 5.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — 49,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 22.200,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 3.098,00 2.678,40 2.678,40 2.678,40 2.678,40 2.678,40 86,5 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 6.544,00 2.944,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 71.476,00 4.974,00 4.815,60 4.815,60 4.815,60 4.815,60 4.815,60 96,8 %

4 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 930.700,00 478.149,00 275.662,53 275.662,53 275.662,53 275.662,53 275.078,60 57,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 97.100,00 127.459,00 103.595,39 103.595,39 103.595,39 103.595,39 103.011,46 81,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 68.136,00 90.713,00 75.434,06 75.434,06 75.434,06 75.434,06 75.170,44 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.504,00 14.289,00 7.101,82 7.101,82 7.101,82 7.101,82 7.101,82 49,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.178,00 8.626,00 7.230,62 7.230,62 7.230,62 7.230,62 6.910,31 83,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 6.363,00 6.361,89 6.361,89 6.361,89 6.361,89 6.361,89 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 2.080,00 5.774,00 5.774,00 5.774,00 5.774,00 5.774,00 5.774,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 94,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 98,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 602,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 713.600,00 344.158,00 172.067,14 172.067,14 172.067,14 172.067,14 172.067,14 50,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 400.000,00 165.908,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 21,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 118.000,00 60.962,00 20.180,50 20.180,50 20.180,50 20.180,50 20.180,50 33,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.000,00 29.440,00 29.440,00 29.440,00 29.440,00 29.440,00 29.440,00 100,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 18.000,00 9.570,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 93,7 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 126.000,00 4.342,00 4.340,64 4.340,64 4.340,64 4.340,64 4.340,64 100,0 %

Otros (5) 31.600,00 2.676,00 2.676,00 2.676,00 2.676,00 2.676,00 2.676,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 120.000,00 6.532,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 120.000,00 6.532,00 — — — — — 0,0 %

5 Valorización de Residuos Solidos Municipales 549.030,00 168.503,00 135.356,30 135.356,30 135.356,30 135.356,30 135.356,30 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 549.030,00 149.479,00 116.332,30 116.332,30 116.332,30 116.332,30 116.332,30 77,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 192.000,00 72.800,00 72.800,00 72.800,00 72.800,00 72.800,00 72.800,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 43.071,00 23.068,30 23.068,30 23.068,30 23.068,30 23.068,30 53,6 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 15.974,00 15.972,80 15.972,80 15.972,80 15.972,80 15.972,80 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 10.530,00 10.530,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 14.000,00 2.314,00 2.313,40 2.313,40 2.313,40 2.313,40 2.313,40 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.225,80 1.225,80 1.225,80 1.225,80 1.225,80 95,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.000,00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 95,2 %

Otros (3) 300.000,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.846,00 17.846,00 17.846,00 17.846,00 17.846,00 17.846,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 17.846,00 17.846,00 17.846,00 17.846,00 17.846,00 17.846,00 100,0 %

6 Desarrollo de Estudios para Establecer el Riesgo a Nivel Territorial 189.852,00 136.078,00 96.301,62 96.301,62 96.301,62 91.101,62 91.101,62 67,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.452,00 54.660,00 48.387,82 48.387,82 48.387,82 48.387,82 48.387,82 88,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 53.000,00 33.682,00 27.429,70 27.429,70 27.429,70 27.429,70 27.429,70 81,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 15.444,00 16.624,00 16.622,26 16.622,26 16.622,26 16.622,26 16.622,26 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.298,00 3.570,00 3.551,86 3.551,86 3.551,86 3.551,86 3.551,86 99,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.208,00 784,00 784,00 784,00 784,00 784,00 784,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 302,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 113.400,00 81.418,00 47.913,80 47.913,80 47.913,80 42.713,80 42.713,80 52,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 28.170,00 2.207,80 2.207,80 2.207,80 2.207,80 2.207,80 7,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 25.706,00 25.706,00 25.706,00 25.706,00 20.506,00 20.506,00 79,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 20.402,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 98,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 5.674,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 166,00 — — — — — 0,0 %

9 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 689.462,00 298.256,00 251.079,14 248.779,14 248.779,14 246.479,14 246.164,14 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 98.062,00 116.236,00 81.236,44 81.236,44 81.236,44 81.236,44 80.921,44 69,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 82.802,00 70.750,44 70.750,44 70.750,44 70.750,44 70.750,44 85,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 19.516,00 19.516,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.128,00 9.126,00 6.894,00 6.894,00 6.894,00 6.894,00 6.579,00 75,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 2.416,00 2.392,00 2.392,00 2.392,00 2.392,00 2.392,00 2.392,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 602,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 591.400,00 182.020,00 169.842,70 167.542,70 167.542,70 165.242,70 165.242,70 90,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 310.000,00 102.386,00 97.430,00 95.130,00 95.130,00 92.830,00 92.830,00 90,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 80.000,00 63.882,00 60.812,70 60.812,70 60.812,70 60.812,70 60.812,70 95,2 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 160.400,00 4.152,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.000,00 — — — — — — —

10 Campañas Orientadas al Desarrollo de Una Cultura Turística 821.858,00 571.924,00 248.197,18 246.997,18 246.997,18 246.997,18 246.997,18 43,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 242.792,00 203.030,00 5.418,28 5.418,28 5.418,28 5.418,28 5.418,28 2,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 180.000,00 180.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.000,00 10.128,00 2.045,76 2.045,76 2.045,76 2.045,76 2.045,76 20,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.200,00 7.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.184,00 2.590,00 861,40 861,40 861,40 861,40 861,40 33,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.512,00 2.511,12 2.511,12 2.511,12 2.511,12 2.511,12 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.208,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 579.066,00 368.894,00 242.778,90 241.578,90 241.578,90 241.578,90 241.578,90 65,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 274.066,00 241.966,00 207.185,60 206.985,60 206.985,60 206.985,60 206.985,60 85,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 130.000,00 61.776,00 35.593,30 34.593,30 34.593,30 34.593,30 34.593,30 56,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 137.000,00 27.152,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.000,00 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

12 Implementación de Acciones para la Valoración y el Reconocimiento a la Actividad Artistica y Cultural 436.714,00 939.374,00 932.980,34 924.748,54 924.748,54 919.648,54 919.648,54 97,9 %

2.3 Bienes y Servicios 436.714,00 926.334,00 921.380,34 913.148,54 913.148,54 908.048,54 908.048,54 98,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 320.992,00 645.588,00 642.564,30 637.464,30 637.464,30 632.364,30 632.364,30 98,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 103.022,00 273.710,00 271.780,04 268.648,24 268.648,24 268.648,24 268.648,24 98,2 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 4.836,00 4.836,00 4.836,00 4.836,00 4.836,00 4.836,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.300,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 11.400,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.040,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 89,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 12.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 90,0 %

2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — 1.040,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 76,9 %

13 Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos 22.000,00 22.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 22.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.000,00 22.000,00 — — — — — 0,0 %

17 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 104.004,00 65.506,00 21.812,20 21.812,20 21.812,20 21.812,20 21.812,20 33,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 64.204,00 34.374,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.800,00 30.572,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.204,00 2.602,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 39.800,00 31.132,00 21.812,20 21.812,20 21.812,20 21.812,20 21.812,20 70,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 36.800,00 26.518,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 74,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.400,00 2.414,00 1.012,20 1.012,20 1.012,20 1.012,20 1.012,20 41,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 2.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 45,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 200,00 — — — — — — —

18 Normar y Fiscalizar 249.496,00 279.685,00 200.202,08 179.882,48 168.962,48 168.962,48 168.075,46 60,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 249.496,00 229.659,00 155.617,58 155.617,58 144.697,58 144.697,58 143.810,56 63,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 82.800,00 103.788,00 68.796,80 68.796,80 68.796,80 68.796,80 68.312,50 66,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 102.240,00 65.520,00 65.520,00 65.520,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 28.750,00 27.487,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.800,00 14.112,00 7.210,42 7.210,42 7.210,42 7.210,42 7.210,42 51,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.456,00 8.067,00 6.855,90 6.855,90 6.855,90 6.855,90 6.453,18 85,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 6.039,00 6.038,46 6.038,46 6.038,46 6.038,46 6.038,46 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 6.900,00 3.450,00 — — — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 7.248,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 100,0 %

Otros (1) 302,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 50.026,00 44.584,50 24.264,90 24.264,90 24.264,90 24.264,90 48,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 20.320,00 20.319,60 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 18.692,00 17.732,00 17.732,00 17.732,00 17.732,00 17.732,00 94,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 11.014,00 6.532,90 6.532,90 6.532,90 6.532,90 6.532,90 59,3 %

Total · 39 secuencia funcionals 16.859.384,00 19.485.956,00 14.591.085,63 14.156.755,73 14.145.835,73 13.528.136,87 13.451.185,12 69,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.