Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATARA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 7.552.831. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.994.392, equivalente al 52,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 7,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

52,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.654.219,00
PIM: S/ 7.552.831,00
Devengado: S/ 3.994.391,84
Girado: S/ 3.983.071,68
Pendiente: S/ 3.558.439,16

Posición en el ranking

2257 nacional

118 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 52,9 %
Promedio regional 62,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento con Biodigestores en el Caserio Pachamango del Distrito de Matara - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca

Código 2549393

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 843,3 mil

Avance55,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Jirones: las Mercedez C-1;LA Niña C-1; Silva Torres C-1; Cabrera Cabanillas C-1; Yupanqui Cabrera C-1; los Tayos de Centro Poblado Jocos Distrito de Matara de la Provincia de Cajamarca del Departamento de Cajamarca

Código 2645028

PIMS/ 469,8 mil

EjecutadoS/ 432,4 mil

Avance92,0 %
3

Remodelación de Infraestructura de Almacenamiento; en el(la) Mercado de Abastos del Cercado de Matara, Distrito de Matara, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca Distrito de Matara, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2713073

PIMS/ 309,5 mil

EjecutadoS/ 299,0 mil

Avance96,6 %
4

Construcción de Campo Deportivo; en el(la) en el Centro Poblado Casa Loma Distrito de Matara, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2727383

PIMS/ 202,0 mil

EjecutadoS/ 198,4 mil

Avance98,2 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Caserio Jocos Parte Baja Distrito de Matara de la Provincia de Cajamarca del Departamento de Cajamarca

Código 2610059

PIMS/ 200,3 mil

EjecutadoS/ 43,5 mil

Avance21,7 %
6

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en Cercado de Matara Distrito de Matara de la Provincia de Cajamarca del Departamento de Cajamarca

Código 2712229

PIMS/ 31,0 mil

EjecutadoS/ 31,0 mil

Avance100,0 %
7

Reparación de Campo Deportivo; Construcción de Torre de Control y Cerco Perimetrico; en el(la) Estadio Municipal Cesar Evelio Araujo Cabrera Distrito de Matara, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2729616

PIMS/ 493,8 mil

EjecutadoS/ 30,6 mil

Avance6,2 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 50,2 mil

EjecutadoS/ 28,0 mil

Avance55,8 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Jirones: Union C-2, C-3, C-4 y C-5; 13 de Julio C-8; Alfonso Ugarte C-1, C-2, C-3 y C-4; F. Bolognesi C-1, C-2, C-3, C-5 y C-6; la Libertad C-1 y C-2; San Lorenzo C-1, C-2 y C-3 ; 28 de Julio C2;, Belinda Muñoz C-1; Jr. S/N (Cerca al Arco ) C-1; Miguel Grau C-1, C-4 y C-5; Ricardo Palma C-9; y en el Pasaje: Psj. S/N (Frente a la Cochera de la Mdm) C-1, Distrito de Matara de la Provincia de Cajamarca del Departamento de Cajamarca

Código 2670899

PIMS/ 21,0 mil

EjecutadoS/ 21,0 mil

Avance100,0 %
10

Adquisición de Equipo de Comunicacion; en el(la) Sistema de Televisión Municipal de Señal Abierta con 02 Canales de Transmisión en Simultaneo del Distrito de Matara Distrito de Matara, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2726714

PIMS/ 20,0 mil

EjecutadoS/ 20,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Caserios de Higos Pata del Distrito de Matara - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca

Código 2549396

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento con Biodigestores en el Caserio Pachamango del Distrito de Matara - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca

Código 2549393

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 689,0 mil

Avance55,0 %
3

Reparación de Campo Deportivo; Construcción de Torre de Control y Cerco Perimetrico; en el(la) Estadio Municipal Cesar Evelio Araujo Cabrera Distrito de Matara, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2729616

PIMS/ 493,8 mil

PendienteS/ 463,3 mil

Avance6,2 %
4

Construcción de Campo Deportivo; en el(la) Centro Poblado Chim Chim Distrito de Matara, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2727358

PIMS/ 202,0 mil

PendienteS/ 190,0 mil

Avance5,9 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Caserio Jocos Parte Baja Distrito de Matara de la Provincia de Cajamarca del Departamento de Cajamarca

Código 2610059

PIMS/ 200,3 mil

PendienteS/ 156,8 mil

Avance21,7 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego a Nivel Parcelario, con Un Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión - Bloque de Riego Pampa Larga- Chucsen- en la Localidad de Chucsen del Distrito de Matara - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca

Código 2457992

PIMS/ 44,0 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Jirones: las Mercedez C-1;LA Niña C-1; Silva Torres C-1; Cabrera Cabanillas C-1; Yupanqui Cabrera C-1; los Tayos de Centro Poblado Jocos Distrito de Matara de la Provincia de Cajamarca del Departamento de Cajamarca

Código 2645028

PIMS/ 469,8 mil

PendienteS/ 37,5 mil

Avance92,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 50,2 mil

PendienteS/ 22,2 mil

Avance55,8 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural en Santa Teresa de Centro Poblado Santa Teresa Distrito de Matara de la Provincia de Cajamarca del Departamento de Cajamarca

Código 2639351

PIMS/ 20,0 mil

PendienteS/ 20,0 mil

Avance0,0 %
10

Remodelación de Infraestructura de Almacenamiento; en el(la) Mercado de Abastos del Cercado de Matara, Distrito de Matara, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca Distrito de Matara, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2713073

PIMS/ 309,5 mil

PendienteS/ 10,5 mil

Avance96,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 799,8 mil

PIM S/ 2,9 M 27,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 499,0 mil

PIM S/ 574,9 mil 86,8 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 456,7 mil

PIM S/ 643,2 mil 71,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 232,4 mil

PIM S/ 232,6 mil 99,9 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 225,6 mil

PIM S/ 446,4 mil 50,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 220,7 mil

PIM S/ 241,9 mil 91,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 185,1 mil

PIM S/ 189,8 mil 97,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 142,1 mil

PIM S/ 142,5 mil 99,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 126,9 mil

PIM S/ 190,2 mil 66,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 106,4 mil

PIM S/ 123,6 mil 86,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,1 M

PIM S/ 2,9 M 27,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 268,5 mil

PIM S/ 288,3 mil 6,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 239,7 mil

PIM S/ 261,8 mil 8,4 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 220,8 mil

PIM S/ 446,4 mil 50,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 186,5 mil

PIM S/ 643,2 mil 71,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 76,0 mil

PIM S/ 574,9 mil 86,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 63,3 mil

PIM S/ 190,2 mil 66,7 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 55,6 mil

PIM S/ 55,6 mil 0,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 23,6 mil

PIM S/ 103,3 mil 77,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 23,2 mil

PIM S/ 73,0 mil 68,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 1.400,00 920,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 56,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.400,00 920,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 56,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

14 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 1.000,00 9.348,00 4.525,00 4.522,50 4.522,50 4.522,50 4.522,50 48,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 9.348,00 4.525,00 4.522,50 4.522,50 4.522,50 4.522,50 48,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 60,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.423,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 425,00 425,00 422,50 422,50 422,50 422,50 99,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

15 Provisión de Solución Individual para el Abastecimiento de Agua Potable 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

16 Mantenimiento de la Solución Individual de Agua Potable y de Disposición Sanitaria de Excretas 1.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 1.000,00 — — — — — — —

17 Asistencia Técnica a Gobiernos Regionales y Locales para la Planificación e Implementación de Inversiones en Agua y Saneamiento Rural 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

18 Identificación, Selección y Derivación de Personas Adultas Mayores en Situación en Riego 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

19 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 31.783,00 31.783,00 30.796,10 17.473,10 17.473,10 17.473,10 17.473,10 55,0 %

2.3 Bienes y Servicios 31.783,00 31.783,00 30.796,10 17.473,10 17.473,10 17.473,10 17.473,10 55,0 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 24.898,00 24.898,00 24.898,00 11.585,00 11.585,00 11.585,00 11.585,00 46,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.400,00 3.400,00 3.398,60 3.388,60 3.388,60 3.388,60 3.388,60 99,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.165,00 1.165,00 1.165,00 1.165,00 1.165,00 1.165,00 1.165,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 900,00 900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 11,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 421,50 421,50 421,50 421,50 421,50 84,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 170,00 170,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 37,1 %

20 Desarollar el Planeamiento de la Gestión 53.900,00 68.280,00 62.139,93 62.139,93 56.695,43 56.695,43 56.236,46 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.900,00 41.000,00 34.866,93 34.866,93 29.422,43 29.422,43 28.963,46 71,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 32.400,00 32.400,00 31.800,00 31.800,00 26.800,00 26.800,00 26.341,03 82,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.200,00 5.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 2.700,00 2.666,93 2.666,93 2.222,43 2.222,43 2.222,43 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 25.380,00 25.373,00 25.373,00 25.373,00 25.373,00 25.373,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.000,00 993,00 993,00 993,00 993,00 993,00 99,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

21 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 304.949,00 286.597,00 224.361,16 219.661,16 188.639,68 185.897,29 184.655,53 64,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 279.949,00 266.172,00 208.213,34 203.513,34 172.491,86 169.749,47 168.507,71 63,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 82.500,00 82.500,00 82.200,00 82.200,00 68.266,02 68.266,02 67.636,36 82,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 59.459,00 59.459,00 56.400,00 56.400,00 50.778,10 50.777,38 50.167,79 85,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 63.380,00 50.403,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 31.590,00 31.590,00 31.590,00 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.604,00 9.604,00 9.400,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 48,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.586,00 8.586,00 5.076,00 5.076,00 4.522,00 4.522,00 4.519,49 52,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.534,00 6.534,00 6.534,00 6.534,00 6.152,40 6.152,40 6.152,40 94,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.966,00 5.966,00 5.483,34 5.483,34 5.483,34 2.741,67 2.741,67 46,0 %

Otros (3) 1.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 20.425,00 16.147,82 16.147,82 16.147,82 16.147,82 16.147,82 79,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 8.000,00 7.972,60 7.972,60 7.972,60 7.972,60 7.972,60 99,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.000,00 3.765,50 3.765,50 3.765,50 3.765,50 3.765,50 62,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 5.000,00 3.726,72 3.726,72 3.726,72 3.726,72 3.726,72 74,5 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 900,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 17,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

22 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 509.694,00 485.292,00 443.771,26 440.644,25 419.117,53 418.977,26 416.064,72 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 414.370,00 424.539,00 391.904,66 388.777,65 370.450,93 370.330,66 367.448,12 87,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 211.697,00 215.315,00 215.314,10 215.314,10 206.670,10 206.599,06 205.092,48 96,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 60.660,00 69.047,00 69.046,55 69.046,55 69.046,55 68.997,32 68.740,63 99,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 37.189,00 37.189,00 26.480,23 26.480,23 22.749,11 22.749,11 21.999,11 61,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 4.000,00 27.531,00 27.529,48 27.529,48 27.529,48 27.529,48 27.529,48 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.768,00 21.768,00 21.768,00 21.768,00 18.160,78 18.160,78 18.159,81 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.598,00 19.198,00 15.698,00 12.570,99 12.570,99 12.570,99 12.570,99 65,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.504,00 17.722,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 6.740,00 6.740,00 6.740,00 6.740,00 4.395,62 4.395,62 4.395,62 65,2 %

Otros (6) 24.214,00 10.029,00 9.328,30 9.328,30 9.328,30 9.328,30 8.960,00 93,0 %

2.3 Bienes y Servicios 95.324,00 38.353,00 29.466,60 29.466,60 29.466,60 29.446,60 29.416,60 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 31.930,00 14.737,00 14.720,00 14.720,00 14.720,00 14.720,00 14.720,00 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 29.670,00 6.860,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 74,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 5.250,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 80,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.949,00 2.948,50 2.948,50 2.948,50 2.948,50 2.948,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 2.400,00 2.378,10 2.378,10 2.378,10 2.378,10 2.378,10 99,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.037,00 2.057,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (11) 11.687,00 2.100,00 120,00 120,00 120,00 100,00 70,00 4,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.400,00 22.400,00 22.400,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 85,7 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.900,00 4.900,00 4.900,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 34,7 %

23 Sub Gerencia de Contabilidad 22.000,00 22.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 81,8 %

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 22.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.000,00 22.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 81,8 %

24 Sub Gerencia de Tesoreria 36.604,00 33.105,00 30.184,00 30.084,00 25.422,10 25.413,38 25.151,87 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 32.604,00 32.604,00 30.184,00 30.084,00 25.422,10 25.413,38 25.151,87 78,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 29.400,00 29.400,00 27.700,00 27.600,00 23.346,00 23.337,28 23.075,77 79,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.604,00 2.484,00 2.484,00 2.076,10 2.076,10 2.076,10 79,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 501,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 250,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 250,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

Total · 70 secuencia funcionals 2.654.219,00 7.552.831,00 6.638.467,12 4.702.168,40 4.089.649,23 3.994.391,84 3.983.071,68 52,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.