Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 72.622.791. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 48.719.918, equivalente al 67,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 27,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 72,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 48,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 47,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 27.151.145,00
PIM: S/ 72.622.791,00
Devengado: S/ 48.719.918,05
Girado: S/ 47.329.801,24
Pendiente: S/ 23.902.872,95

Posición en el ranking

1448 nacional

35 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,1 %
Promedio regional 58,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Mara Distrito de Mara de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2661451

PIMS/ 19,1 M

EjecutadoS/ 12,4 M

Avance65,1 %
2

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. N° 50663 Apu Arankhuma de la Comunidad de Pitic del Distrito de Mara - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2559149

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance79,2 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Sector Pampapampa Distrito de Mara de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2627967

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 2,8 M

Avance81,4 %
4

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en las Comunidades San Miguel(Pampapampa -Apacheta), Ccollpapampa a Santa Rosa(Sapukakacha-Sincarayoc), Yuricancha(Shankahuimocco-Orcopugio) y Apumarca(Cucharayoc-Masige) Distrito de Mara de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2681655

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance71,5 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento Básico del Centro Poblado de Arcospampa del Distrito de Mara - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2517726

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance98,1 %
6

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Anfiteatro de la Municipalidad Mara del Distrito de Mara de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2710471

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance96,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Estadio Condor Distrito de Mara de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2670914

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance64,9 %
8

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Comunidad de Yuricancha Distrito de Mara de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2681153

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance69,6 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Infraestructura del Palacio Municipal del Centro Poblado de Pisaccasa Distrito de Mara de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2651515

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance65,8 %
10

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. N° 501196 de Saccsahuilca del Distrito de Mara - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2556448

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Mara Distrito de Mara de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2661451

PIMS/ 19,1 M

PendienteS/ 6,7 M

Avance65,1 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Centro Poblado Huayllura del Distrito de Mara - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2531273

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance0,2 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Centro Poblado de Huayllayoc del Distrito de Mara - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2526702

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance0,3 %
4

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Yuricancha de Centro Poblado Yuricancha Distrito de Mara de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2680078

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance27,5 %
5

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Estadio Condor Distrito de Mara de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2670914

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 913,0 mil

Avance64,9 %
6

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en las Comunidades San Miguel(Pampapampa -Apacheta), Ccollpapampa a Santa Rosa(Sapukakacha-Sincarayoc), Yuricancha(Shankahuimocco-Orcopugio) y Apumarca(Cucharayoc-Masige) Distrito de Mara de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2681655

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 855,2 mil

Avance71,5 %
7

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Infraestructura del Palacio Municipal del Centro Poblado de Pisaccasa Distrito de Mara de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2651515

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 833,9 mil

Avance65,8 %
8

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. N° 50663 Apu Arankhuma de la Comunidad de Pitic del Distrito de Mara - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2559149

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 759,5 mil

Avance79,2 %
9

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Comunidad de Yuricancha Distrito de Mara de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2681153

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 708,0 mil

Avance69,6 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 918,3 mil

PendienteS/ 701,8 mil

Avance23,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 12,4 M

PIM S/ 17,3 M 71,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,5 M

PIM S/ 4,9 M 71,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,3 M

PIM S/ 3,9 M 85,9 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,5 M

PIM S/ 7,6 M 33,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,5 M

PIM S/ 2,8 M 89,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,3 M

PIM S/ 4,0 M 58,2 % ejecutado
2.6.2.3.5.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 97,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 88,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 88,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,8 M 66,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,0 M

PIM S/ 7,6 M 33,3 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,0 M

PIM S/ 17,3 M 71,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,1 M

PIM S/ 2,4 M 11,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,7 M

PIM S/ 4,0 M 58,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 2,1 M 30,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,4 M

PIM S/ 4,9 M 71,8 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 812,6 mil

PIM S/ 1,1 M 27,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 701,8 mil

PIM S/ 918,3 mil 23,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 601,6 mil

PIM S/ 1,8 M 66,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 594,9 mil

PIM S/ 1,4 M 56,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Tramite Documentario 21.600,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 12.300,00 10.500,00 77,4 %

2.3 Bienes y Servicios 21.600,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 12.300,00 10.500,00 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.000,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 12.300,00 10.500,00 77,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 — — — — — — —

38 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 29.021,00 32.650,00 32.649,52 28.464,60 28.464,60 27.679,60 27.679,60 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.021,00 29.710,00 29.709,52 25.524,60 25.524,60 25.524,60 25.524,60 85,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.120,00 21.385,00 21.384,84 17.820,70 17.820,70 17.820,70 17.820,70 83,3 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.901,00 1.925,00 1.924,68 1.603,90 1.603,90 1.603,90 1.603,90 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.155,00 2.155,00 73,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 785,00 785,00 785,00 785,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %

39 Secretaría General 77.801,00 124.787,00 124.774,77 114.341,46 114.341,46 114.341,46 114.341,46 91,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.701,00 61.724,00 61.723,43 51.290,12 51.290,12 51.290,12 51.290,12 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 58.740,00 58.740,00 49.040,00 49.040,00 49.040,00 49.040,00 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.384,00 2.383,43 1.950,12 1.950,12 1.950,12 1.950,12 81,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.500,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.100,00 59.063,00 59.061,34 59.061,34 59.061,34 59.061,34 59.061,34 100,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 900,00 6.300,00 6.299,40 6.299,40 6.299,40 6.299,40 6.299,40 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.685,00 5.684,50 5.684,50 5.684,50 5.684,50 5.684,50 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.722,00 4.721,44 4.721,44 4.721,44 4.721,44 4.721,44 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.366,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 99,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.000,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 99,8 %

40 Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones 73.100,00 72.445,00 72.010,76 72.010,76 72.010,76 72.010,76 72.010,76 99,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.100,00 65.450,00 65.015,76 65.015,76 65.015,76 65.015,76 65.015,76 99,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 62.549,00 62.548,96 62.548,96 62.548,96 62.548,96 62.548,96 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.000,00 2.601,00 2.166,80 2.166,80 2.166,80 2.166,80 2.166,80 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 58.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 6.995,00 6.995,00 6.995,00 6.995,00 6.995,00 6.995,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 — — — — — — —

41 Area de Patrimonio 64.560,00 45.155,00 43.954,10 36.454,10 36.454,10 36.454,10 36.454,10 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.600,00 28.595,00 27.894,10 27.894,10 27.894,10 27.894,10 27.894,10 97,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 26.484,00 25.783,34 25.783,34 25.783,34 25.783,34 25.783,34 97,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.000,00 1.811,00 1.810,76 1.810,76 1.810,76 1.810,76 1.810,76 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.000,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 21.960,00 16.560,00 16.060,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 51,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 14.500,00 14.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 51,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.300,00 1.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 76,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 200,00 200,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 360,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — — — — — — — —

42 Contabilidad 84.100,00 103.567,00 103.564,91 92.831,60 92.831,60 82.331,60 79.331,60 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.600,00 81.671,00 81.669,56 70.936,25 70.936,25 70.936,25 70.936,25 86,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.000,00 76.660,00 76.659,37 66.659,37 66.659,37 66.659,37 66.659,37 87,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.000,00 4.111,00 4.110,19 3.676,88 3.676,88 3.676,88 3.676,88 89,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.000,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 31.500,00 20.696,00 20.695,35 20.695,35 20.695,35 10.195,35 7.195,35 49,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 8.500,00 5.500,00 44,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.696,00 1.695,35 1.695,35 1.695,35 1.695,35 1.695,35 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

43 Gestión Administrativa de los Almacenes 31.000,00 40.246,00 39.445,78 33.445,78 33.445,78 33.445,78 33.445,78 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 21.246,00 21.245,78 21.245,78 21.245,78 21.245,78 21.245,78 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.546,00 1.545,78 1.545,78 1.545,78 1.545,78 1.545,78 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 31.000,00 19.000,00 18.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 64,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 11.700,00 11.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 48,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 55,6 %

44 Acciones Administrativas - Oficina de Tesoreria 94.201,00 125.845,00 119.716,65 119.716,65 119.716,65 110.116,65 109.066,65 87,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.201,00 75.068,00 74.332,44 74.332,44 74.332,44 74.332,44 74.332,44 99,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.556,00 4.555,56 4.555,56 4.555,56 4.555,56 4.555,56 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 4.112,00 3.676,88 3.676,88 3.676,88 3.676,88 3.676,88 89,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 26.000,00 50.777,00 45.384,21 45.384,21 45.384,21 35.784,21 34.734,21 70,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.801,00 15.800,33 15.800,33 15.800,33 11.800,33 11.800,33 74,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 10.544,00 10.541,88 10.541,88 10.541,88 10.541,88 9.791,88 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 50,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.610,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 1.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 900,00 600,00 56,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.250,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 949,00 819,00 819,00 819,00 819,00 819,00 86,3 %

Otros (4) 2.000,00 1.323,00 1.023,00 1.023,00 1.023,00 1.023,00 1.023,00 77,3 %

45 Sub Gerencia de Infraestructura 93.001,00 176.878,00 176.874,86 163.141,55 163.141,55 162.581,55 162.581,55 91,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.201,00 80.335,00 80.333,44 66.600,13 66.600,13 66.600,13 66.600,13 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 77.134,00 77.133,33 64.133,33 64.133,33 64.133,33 64.133,33 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.600,11 2.166,80 2.166,80 2.166,80 2.166,80 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.000,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 11.800,00 96.543,00 96.541,42 96.541,42 96.541,42 95.981,42 95.981,42 99,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 32.217,00 32.216,64 32.216,64 32.216,64 32.216,64 32.216,64 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 24.734,00 24.733,28 24.733,28 24.733,28 24.733,28 24.733,28 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.300,00 5.035,00 5.034,50 5.034,50 5.034,50 4.474,50 4.474,50 88,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 100,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

46 Unidad de Logistica 187.201,00 286.170,00 286.167,76 274.031,77 271.700,67 230.652,97 214.372,77 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.201,00 73.286,00 73.285,18 62.348,39 62.348,39 62.348,39 62.348,39 85,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 69.334,00 69.333,33 59.129,85 59.129,85 59.129,85 59.129,85 85,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.352,00 3.351,85 2.918,54 2.918,54 2.918,54 2.918,54 87,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 119.000,00 212.884,00 212.882,58 211.683,38 209.352,28 168.304,58 152.024,38 79,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 98.867,00 98.866,67 98.866,67 98.866,67 74.866,67 62.866,67 75,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 36.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 43.668,90 43.668,90 39.388,70 94,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 27.000,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 20.800,00 20.800,00 66,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 15.000,00 23.895,00 23.895,00 23.895,00 23.895,00 17.247,30 17.247,30 72,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 6.422,00 6.420,91 5.221,71 5.221,71 5.221,71 5.221,71 81,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —

47 Gestión de Archivo Central 23.500,00 53.214,00 53.212,85 53.212,85 53.212,85 46.212,85 42.712,85 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 26.070,00 26.068,85 26.068,85 26.068,85 26.068,85 26.068,85 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 24.253,00 24.252,09 24.252,09 24.252,09 24.252,09 24.252,09 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.517,00 1.516,76 1.516,76 1.516,76 1.516,76 1.516,76 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.500,00 14.555,00 14.555,00 14.555,00 14.555,00 7.555,00 4.055,00 51,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 13.055,00 13.055,00 13.055,00 13.055,00 6.055,00 2.555,00 46,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.589,00 12.589,00 12.589,00 12.589,00 12.589,00 12.589,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 8.590,00 8.590,00 8.590,00 8.590,00 8.590,00 8.590,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 100,0 %

48 Informatica y Sistemas 31.500,00 48.261,00 48.260,26 48.260,26 48.260,26 42.260,26 42.260,26 87,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 22.605,00 22.604,26 22.604,26 22.604,26 22.604,26 22.604,26 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 20.788,00 20.787,50 20.787,50 20.787,50 20.787,50 20.787,50 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.517,00 1.516,76 1.516,76 1.516,76 1.516,76 1.516,76 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 31.500,00 25.656,00 25.656,00 25.656,00 25.656,00 19.656,00 19.656,00 76,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 8.700,00 8.700,00 59,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

Total · 142 secuencia funcionals 27.151.145,00 72.622.791,00 66.634.533,60 54.030.909,28 53.297.901,95 48.719.918,05 47.329.801,24 67,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.