Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 123.265.194. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 87.157.609, equivalente al 70,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 81,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 123,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 87,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 87,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 36,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 81.386.650,00
PIM: S/ 123.265.194,00
Devengado: S/ 87.157.609,06
Girado: S/ 86.958.280,40
Pendiente: S/ 36.107.584,94

Posición en el ranking

1241 nacional

53 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,7 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Ampliación del Servicio de Agua para Riego Presurizado de la Irrigación Majes en los Sectores PB6 y PB8 de Pampa Baja, Distrito de Majes, Caylloma - Arequipa

Código 2384432

PIMS/ 19,9 M

EjecutadoS/ 19,9 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Municipalidad Distrital de Majes Distrito de Majes de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2599488

PIMS/ 28,3 M

EjecutadoS/ 16,8 M

Avance59,4 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Asentamiento B-2 en el Centro Poblado Bello Horizonte, Distrito de Majes - Caylloma - Arequipa

Código 2287156

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 5,9 M

Avance82,9 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. las Gardenias en el Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2536341

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance68,3 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E. N° 41062 Dr. Mario Vargas Llosa del Asentamiento D4, en el Centro Poblado Juan Velasco Alvarado, Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2534926

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance45,5 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. 40284 Pedro Paulet Mostajo en el Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2564045

PIMS/ 5,4 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance55,5 %
7

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Sector 2 Mz F-4 Lote 1 Modulo G Ciudad Majes Distrito de Majes de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2659784

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance98,9 %
8

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en el Muro de Protección en la Faja Marginal en el Sector Quebrada Hospicio,, en la Faja Marginal en el Sector Quebrada Hospicio, Distrito de Majes de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2625470

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance97,8 %
9

Remodelación de Berma; en el(la) Alameda Av. Colonizadores Distrito de Majes, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2656583

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance98,1 %
10

Mejoramiento de la Productividad de Uva de Mesa a Traves del Uso Eficiente del Volumen de Agua de Riego para la Asociación Agricola Majes Perú del Distrito de Majes, Provincia de Cayllona y Región de Arequipa

Código 2673080

PIMS/ 314,1 mil

EjecutadoS/ 268,9 mil

Avance85,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Municipalidad Distrital de Majes Distrito de Majes de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2599488

PIMS/ 28,3 M

PendienteS/ 11,5 M

Avance59,4 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E. N° 41062 Dr. Mario Vargas Llosa del Asentamiento D4, en el Centro Poblado Juan Velasco Alvarado, Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2534926

PIMS/ 6,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance45,5 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. 40284 Pedro Paulet Mostajo en el Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2564045

PIMS/ 5,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance55,5 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Asociación de Vivienda Sector 2 del Modulo a en el Centro Poblado Ciudad Majes, Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2539961

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance0,3 %
5

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. las Gardenias en el Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2536341

PIMS/ 4,5 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance68,3 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Asentamiento B-2 en el Centro Poblado Bello Horizonte, Distrito de Majes - Caylloma - Arequipa

Código 2287156

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance82,9 %
7

Mejoramiento de la Productividad Exportable de Uva de Mesa Thompson Seedless para la Asociación Productores de Majes del Distrito de Majes, Provincia de Caylloma y Región de Arequipa

Código 2673079

PIMS/ 302,2 mil

PendienteS/ 235,2 mil

Avance22,2 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria y Servicio de Educación Primaria en I.E. 40625 Corazon de Jesus, I.E. 40625 Corazon de Jesus de Centro Poblado B1 Distrito de Majes de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2629953

PIMS/ 225,0 mil

PendienteS/ 225,0 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de la Capacidad Productiva de la Leche de la Cooperativa Agraria la Esperanza Es Majes del Distrito de Majes, Provincia de Caylloma y Región Arequipa.

Código 2673084

PIMS/ 199,5 mil

PendienteS/ 199,5 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento de la Infraestructura, Instalaciones e Implementación de Tecnología para la Alimentación del Ganado Lechero para la Empresa Agroganadera la Rinconada Gp S.A.C., Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa

Código 2673085

PIMS/ 252,9 mil

PendienteS/ 171,9 mil

Avance32,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 19,9 M

PIM S/ 19,9 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 16,4 M

PIM S/ 27,4 M 60,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,7 M

PIM S/ 15,5 M 56,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,7 M

PIM S/ 8,5 M 67,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 5,2 M

PIM S/ 6,2 M 83,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,1 M

PIM S/ 3,8 M 80,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,9 M

PIM S/ 2,7 M 70,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,9 M

PIM S/ 2,9 M 65,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 80,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 79,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 11,0 M

PIM S/ 27,4 M 60,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,8 M

PIM S/ 15,5 M 56,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 8,5 M 67,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,9 M

PIM S/ 2,9 M 35,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,6 M

PIM S/ 2,9 M 43,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 14,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,0 M

PIM S/ 6,2 M 83,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,0 M

PIM S/ 2,9 M 65,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 805,6 mil

PIM S/ 2,7 M 70,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 750,7 mil

PIM S/ 3,8 M 80,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Mantenimiento de Infraestructura Construida 596.665,00 2.097.863,00 1.039.903,19 694.110,97 613.700,99 414.211,39 414.211,39 19,7 %

2.3 Bienes y Servicios 596.665,00 2.096.363,00 1.038.403,19 692.610,97 612.200,99 412.711,39 412.711,39 19,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 79.230,00 1.396.960,00 648.631,22 325.588,00 281.668,00 134.548,00 134.548,00 9,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 279.745,00 234.774,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 39.615,00 153.785,00 130.710,04 117.761,04 90.692,56 90.692,56 90.692,56 59,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 96.735,00 96.735,00 96.735,00 96.735,00 83.740,00 83.740,00 86,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 87.781,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 48.145,00 48.144,80 48.144,80 48.144,80 48.144,80 48.144,80 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 41.800,00 41.800,00 36.000,00 26.578,50 23.203,90 23.203,90 55,5 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 36.383,00 36.382,13 32.382,13 32.382,13 32.382,13 32.382,13 89,0 %

Otros (1) 198.075,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

86 Mantenimiento de Infraestructura Construida 194.745,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 194.745,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.930,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 64.650,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 25.860,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 91.305,00 — — — — — — —

87 Mantenimiento de Infraestructura Construida 794.345,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 794.345,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 52.740,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 263.700,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 105.480,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 372.425,00 — — — — — — —

88 Mantenimiento de Infraestructura Construida 328.944,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 328.944,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 21.840,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 109.200,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 43.680,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 154.224,00 — — — — — — —

89 Mantenimiento de Infraestructura Construida 133.972,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 133.972,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.895,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 44.475,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 17.790,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 62.812,00 — — — — — — —

90 Mantenimiento de Infraestructura Construida 210.560,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 210.560,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.980,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 69.900,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 27.960,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 98.720,00 — — — — — — —

91 Mantener y Conservar las Areas Verdes 3.618.380,00 4.568.251,00 4.299.624,40 3.769.945,73 3.569.617,75 3.374.487,47 3.371.999,27 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.800.905,00 3.036.299,00 2.813.766,36 2.382.520,69 2.374.775,19 2.366.759,17 2.366.759,17 78,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 1.096.414,00 1.122.332,00 1.061.245,40 959.460,40 959.460,40 959.460,40 959.460,40 85,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 353.194,00 1.053.512,00 984.397,03 859.757,84 859.757,84 855.715,21 855.715,21 81,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 323.972,00 346.156,00 346.155,22 180.089,27 179.489,27 175.961,05 175.961,05 50,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 171.911,00 182.643,00 90.313,55 90.313,55 90.313,55 90.313,55 90.313,55 49,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 144.596,00 173.343,00 173.342,97 154.013,62 154.013,62 154.013,62 154.013,62 88,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 52.487,00 52.486,34 52.486,34 45.786,34 45.658,71 45.658,71 87,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 43.892,00 41.216,00 41.215,87 36.735,65 36.735,65 36.735,65 36.735,65 89,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 29.100,00 31.046,00 31.045,98 16.100,02 16.100,02 15.782,48 15.782,48 50,8 %

Otros (5) 637.826,00 33.564,00 33.564,00 33.564,00 33.118,50 33.118,50 33.118,50 98,7 %

2.3 Bienes y Servicios 817.475,00 1.498.312,00 1.452.218,04 1.353.785,04 1.161.202,56 974.088,30 971.600,10 65,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 711.426,00 707.471,29 707.471,29 588.321,06 517.699,10 517.699,10 72,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 190.800,00 196.300,00 196.300,00 196.300,00 153.592,40 126.794,60 126.794,60 64,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 26.000,00 115.398,00 88.348,00 88.348,00 88.348,00 62.678,00 62.678,00 54,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 106.280,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 85.150,35 76.530,25 74.042,05 77,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 96.600,00 96.600,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 381.510,00 70.995,00 70.994,95 70.994,95 70.994,95 70.994,95 70.994,95 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 85.970,00 41.666,00 41.666,00 41.666,00 41.666,00 32.526,00 32.526,00 78,1 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 27.974,00 22.250,00 22.250,00 22.250,00 20.000,00 20.000,00 71,5 %

Otros (18) 26.915,00 138.953,00 129.587,80 127.754,80 110.879,80 66.865,40 66.865,40 48,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 33.640,00 33.640,00 33.640,00 33.640,00 33.640,00 33.640,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 15.640,00 15.640,00 15.640,00 15.640,00 15.640,00 15.640,00 100,0 %

92 Operación y Funcionamiento del Vivero Municipal 11.000,00 9.889,00 8.845,00 8.845,00 8.845,00 7.739,00 7.739,00 78,3 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 9.889,00 8.845,00 8.845,00 8.845,00 7.739,00 7.739,00 78,3 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 6.000,00 4.964,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.850,00 3.850,00 77,6 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 5.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 1.036,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 389,00 389,00 389,00 389,00 389,00 389,00 100,0 %

93 Mantenimiento de Vías Locales 627.241,00 765.322,00 731.886,12 635.916,01 635.916,01 572.901,86 572.901,86 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 485.174,00 502.053,00 472.295,12 386.169,01 386.169,01 385.031,86 385.031,86 76,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 192.014,00 198.740,00 184.107,40 168.346,28 168.346,28 168.346,28 168.346,28 84,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 62.596,00 168.280,00 168.279,19 135.826,66 135.826,66 134.689,51 134.689,51 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 54.198,00 58.538,00 58.537,98 28.479,12 28.479,12 28.479,12 28.479,12 48,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 32.979,00 29.862,00 14.739,15 14.739,15 14.739,15 14.739,15 14.739,15 49,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.118,00 29.782,00 29.781,73 25.562,92 25.562,92 25.562,92 25.562,92 85,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 7.399,00 7.082,00 7.081,25 6.151,76 6.151,76 6.151,76 6.151,76 86,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.878,00 5.269,00 5.268,42 2.563,12 2.563,12 2.563,12 2.563,12 48,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

Otros (2) 96.392,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 142.067,00 218.887,00 215.209,00 205.365,00 205.365,00 187.870,00 187.870,00 85,8 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 133.010,00 131.960,00 131.960,00 131.960,00 131.960,00 131.960,00 99,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 41.113,00 38.780,00 38.780,00 38.780,00 32.000,00 32.000,00 77,8 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.388,00 9.844,00 9.844,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 5.655,00 5.655,00 5.655,00 5.655,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.215,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 4.625,00 4.625,00 88,7 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 2.715,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 93,2 %

Otros (6) 136.679,00 2.455,00 2.355,00 2.355,00 2.355,00 2.355,00 2.355,00 95,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.382,00 44.382,00 44.382,00 44.382,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 44.382,00 44.382,00 44.382,00 44.382,00 — — 0,0 %

94 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 1.029.162,00 1.450.098,00 1.417.137,58 1.260.944,98 1.207.228,21 1.102.972,64 1.102.351,33 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.017.112,00 1.113.920,00 1.083.866,94 927.674,34 873.957,57 863.024,00 862.402,69 77,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 328.800,00 381.801,00 377.600,03 320.687,86 273.345,46 270.908,44 270.908,44 71,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 378.503,00 346.319,00 343.532,52 284.059,33 284.059,33 276.717,61 276.717,61 79,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 176.757,00 173.157,00 150.356,34 133.678,17 133.678,17 133.678,17 133.419,87 77,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 77.739,00 77.738,04 64.781,70 64.781,70 64.781,70 64.418,69 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 54.617,00 54.616,75 54.616,75 54.616,75 53.461,92 53.461,92 97,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.219,00 46.187,00 46.123,93 41.587,45 37.913,08 37.913,08 37.913,08 82,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.093,00 17.700,00 17.699,33 15.963,08 15.963,08 15.963,08 15.963,08 90,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.800,00 10.800,00 8.100,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 50,0 %

Otros (6) 87.740,00 5.600,00 5.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.050,00 336.178,00 333.270,64 333.270,64 333.270,64 239.948,64 239.948,64 71,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 294.300,00 294.300,00 294.300,00 294.300,00 201.650,00 201.650,00 68,5 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 20.443,00 17.535,64 17.535,64 17.535,64 17.535,64 17.535,64 85,8 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 13.220,00 13.220,00 13.220,00 13.220,00 13.220,00 13.220,00 100,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.020,00 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 672,00 672,00 672,00 672,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.030,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 — — — — — — —

95 Brindar Asistencia Alimentaria 327.809,00 341.115,00 340.164,04 327.885,17 327.885,17 273.494,84 271.560,84 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.739,00 76.295,00 76.293,64 64.017,97 64.017,97 63.704,29 63.704,29 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.309,00 67.541,00 67.540,56 56.283,80 56.283,80 56.018,45 56.018,45 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.630,00 4.816,00 4.815,58 4.396,67 4.396,67 4.396,67 4.396,67 91,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.538,00 2.537,50 2.537,50 2.537,50 2.489,17 2.489,17 98,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 17.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 227.630,00 249.588,00 248.638,40 248.638,40 248.638,40 198.445,75 198.445,75 79,5 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 227.630,00 249.588,00 248.638,40 248.638,40 248.638,40 198.445,75 198.445,75 79,5 %

2.3 Bienes y Servicios 5.440,00 13.232,00 13.232,00 13.228,80 13.228,80 11.344,80 9.410,80 85,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.219,00 3.219,00 3.219,00 3.219,00 1.335,00 — 41,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.690,00 1.305,00 1.305,00 1.301,80 1.301,80 1.301,80 1.301,80 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 750,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

96 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor 1.283.493,00 1.351.645,00 1.248.783,42 1.028.200,73 1.013.694,72 1.008.913,29 1.001.203,60 74,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.279.893,00 1.260.952,00 1.159.018,13 990.757,73 976.251,72 973.770,29 966.060,60 77,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 479.581,00 518.249,00 460.838,14 405.802,67 405.802,67 405.802,67 399.571,43 78,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 221.051,00 255.218,00 251.883,34 202.472,86 202.472,86 200.954,05 200.954,05 78,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 55.239,00 72.989,00 71.324,75 35.068,96 33.268,96 33.268,96 33.268,96 45,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 124.005,00 69.480,00 57.899,90 57.899,90 57.899,90 57.899,90 57.025,18 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 67.605,00 68.405,00 68.253,15 59.069,70 59.069,70 59.069,70 59.069,70 86,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 202.200,00 68.284,00 68.283,33 68.283,33 60.163,22 59.612,26 59.612,26 87,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 64.125,00 64.124,16 53.436,80 53.436,80 53.436,80 52.833,07 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 61.941,00 45.830,00 34.256,09 34.256,09 30.764,61 30.764,61 30.764,61 67,1 %

Otros (10) 68.271,00 98.372,00 82.155,27 74.467,42 73.373,00 72.961,34 72.961,34 74,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.600,00 87.193,00 86.765,29 34.443,00 34.443,00 32.143,00 32.143,00 36,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 51.373,00 51.362,29 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 22.200,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 99,1 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 1.081,00 1.081,00 1.081,00 1.081,00 1.081,00 1.081,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.060,00 960,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.040,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 99,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 859,00 857,00 857,00 857,00 857,00 857,00 99,8 %

Otros (7) 3.600,00 1.080,00 969,00 969,00 969,00 169,00 169,00 15,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 500,00 — — — — — 0,0 %

Total · 169 secuencia funcionals 81.386.650,00 123.265.194,00 110.162.618,63 93.811.520,25 92.160.024,42 87.157.609,06 86.958.280,40 70,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.