Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 123.265.194. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 87.157.609, equivalente al 70,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 81,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 123,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 87,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 87,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 36,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 81.386.650,00
PIM: S/ 123.265.194,00
Devengado: S/ 87.157.609,06
Girado: S/ 86.958.280,40
Pendiente: S/ 36.107.584,94

Posición en el ranking

1241 nacional

53 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,7 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Ampliación del Servicio de Agua para Riego Presurizado de la Irrigación Majes en los Sectores PB6 y PB8 de Pampa Baja, Distrito de Majes, Caylloma - Arequipa

Código 2384432

PIMS/ 19,9 M

EjecutadoS/ 19,9 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Municipalidad Distrital de Majes Distrito de Majes de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2599488

PIMS/ 28,3 M

EjecutadoS/ 16,8 M

Avance59,4 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Asentamiento B-2 en el Centro Poblado Bello Horizonte, Distrito de Majes - Caylloma - Arequipa

Código 2287156

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 5,9 M

Avance82,9 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. las Gardenias en el Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2536341

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance68,3 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E. N° 41062 Dr. Mario Vargas Llosa del Asentamiento D4, en el Centro Poblado Juan Velasco Alvarado, Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2534926

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance45,5 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. 40284 Pedro Paulet Mostajo en el Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2564045

PIMS/ 5,4 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance55,5 %
7

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Sector 2 Mz F-4 Lote 1 Modulo G Ciudad Majes Distrito de Majes de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2659784

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance98,9 %
8

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en el Muro de Protección en la Faja Marginal en el Sector Quebrada Hospicio,, en la Faja Marginal en el Sector Quebrada Hospicio, Distrito de Majes de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2625470

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance97,8 %
9

Remodelación de Berma; en el(la) Alameda Av. Colonizadores Distrito de Majes, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2656583

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance98,1 %
10

Mejoramiento de la Productividad de Uva de Mesa a Traves del Uso Eficiente del Volumen de Agua de Riego para la Asociación Agricola Majes Perú del Distrito de Majes, Provincia de Cayllona y Región de Arequipa

Código 2673080

PIMS/ 314,1 mil

EjecutadoS/ 268,9 mil

Avance85,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Municipalidad Distrital de Majes Distrito de Majes de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2599488

PIMS/ 28,3 M

PendienteS/ 11,5 M

Avance59,4 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E. N° 41062 Dr. Mario Vargas Llosa del Asentamiento D4, en el Centro Poblado Juan Velasco Alvarado, Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2534926

PIMS/ 6,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance45,5 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. 40284 Pedro Paulet Mostajo en el Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2564045

PIMS/ 5,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance55,5 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Asociación de Vivienda Sector 2 del Modulo a en el Centro Poblado Ciudad Majes, Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2539961

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance0,3 %
5

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. las Gardenias en el Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2536341

PIMS/ 4,5 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance68,3 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Asentamiento B-2 en el Centro Poblado Bello Horizonte, Distrito de Majes - Caylloma - Arequipa

Código 2287156

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance82,9 %
7

Mejoramiento de la Productividad Exportable de Uva de Mesa Thompson Seedless para la Asociación Productores de Majes del Distrito de Majes, Provincia de Caylloma y Región de Arequipa

Código 2673079

PIMS/ 302,2 mil

PendienteS/ 235,2 mil

Avance22,2 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria y Servicio de Educación Primaria en I.E. 40625 Corazon de Jesus, I.E. 40625 Corazon de Jesus de Centro Poblado B1 Distrito de Majes de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2629953

PIMS/ 225,0 mil

PendienteS/ 225,0 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de la Capacidad Productiva de la Leche de la Cooperativa Agraria la Esperanza Es Majes del Distrito de Majes, Provincia de Caylloma y Región Arequipa.

Código 2673084

PIMS/ 199,5 mil

PendienteS/ 199,5 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento de la Infraestructura, Instalaciones e Implementación de Tecnología para la Alimentación del Ganado Lechero para la Empresa Agroganadera la Rinconada Gp S.A.C., Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa

Código 2673085

PIMS/ 252,9 mil

PendienteS/ 171,9 mil

Avance32,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 19,9 M

PIM S/ 19,9 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 16,4 M

PIM S/ 27,4 M 60,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,7 M

PIM S/ 15,5 M 56,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,7 M

PIM S/ 8,5 M 67,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 5,2 M

PIM S/ 6,2 M 83,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,1 M

PIM S/ 3,8 M 80,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,9 M

PIM S/ 2,7 M 70,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,9 M

PIM S/ 2,9 M 65,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 80,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 79,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 11,0 M

PIM S/ 27,4 M 60,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,8 M

PIM S/ 15,5 M 56,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 8,5 M 67,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,9 M

PIM S/ 2,9 M 35,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,6 M

PIM S/ 2,9 M 43,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 14,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,0 M

PIM S/ 6,2 M 83,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,0 M

PIM S/ 2,9 M 65,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 805,6 mil

PIM S/ 2,7 M 70,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 750,7 mil

PIM S/ 3,8 M 80,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Elaboración de Estudios de Preinversión 30.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 30.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 30.000,00 — — — — — — —

74 Elaboración de Estudios de Preinversión 20.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 20.000,00 — — — — — — —

75 Promoción y Asistencia Social 5.000,00 410,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 410,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 410,00 — — — — — 0,0 %

76 Administración del Mercado Municipal 152.255,00 369.652,00 365.155,90 365.155,90 327.084,60 275.146,80 275.146,80 74,4 %

2.3 Bienes y Servicios 152.255,00 369.652,00 365.155,90 365.155,90 327.084,60 275.146,80 275.146,80 74,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 128.255,00 294.315,00 294.314,10 294.314,10 266.400,00 266.400,00 266.400,00 90,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 36.608,00 34.153,50 34.153,50 34.153,50 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 15.000,00 11.771,00 11.770,80 11.770,80 1.613,60 1.490,80 1.490,80 12,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 2.433,00 2.432,50 2.432,50 2.432,50 — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 9.000,00 275,00 235,00 235,00 235,00 156,00 156,00 56,7 %

77 Administración de Mercados Municipales 25.800,00 169.948,00 73.846,70 73.721,70 69.726,90 23.919,90 23.919,90 14,1 %

2.3 Bienes y Servicios 25.800,00 169.948,00 73.846,70 73.721,70 69.726,90 23.919,90 23.919,90 14,1 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 36.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 32.560,00 32.560,00 32.560,00 32.560,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 31.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 23.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 20.000,00 14.000,00 13.875,00 13.875,00 8.255,00 8.255,00 41,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.800,00 16.538,00 16.537,20 16.537,20 12.542,40 12.542,40 12.542,40 75,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 5.232,00 5.232,00 5.232,00 5.232,00 380,00 380,00 7,3 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %

Otros (5) — 3.878,00 3.877,50 3.877,50 3.877,50 1.102,50 1.102,50 28,4 %

78 Apoyo a la Acción Comunal 50.000,00 46.364,00 27.844,20 27.844,20 27.844,20 12.728,70 12.728,70 27,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 50.000,00 46.364,00 27.844,20 27.844,20 27.844,20 12.728,70 12.728,70 27,5 %

2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar 30.000,00 26.127,00 9.668,00 9.668,00 9.668,00 1.200,00 1.200,00 4,6 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 20.000,00 20.237,00 18.176,20 18.176,20 18.176,20 11.528,70 11.528,70 57,0 %

79 Promoción y Desarrollo del Turismo 5.000,00 29.110,00 28.510,00 28.510,00 28.510,00 28.510,00 28.510,00 97,9 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 21.610,00 21.010,00 21.010,00 21.010,00 21.010,00 21.010,00 97,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.600,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 96,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 100,0 %

80 Efectuar los Registros del Estado Civil 79.677,00 72.305,00 63.061,67 58.015,77 58.015,77 58.015,77 56.822,94 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 70.477,00 70.515,00 61.271,67 56.225,77 56.225,77 56.225,77 55.032,94 79,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 44.492,00 43.592,00 37.891,22 33.570,61 33.570,61 33.570,61 32.419,18 77,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.048,00 21.248,00 17.706,10 17.706,10 17.706,10 17.706,10 17.664,70 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.937,00 4.575,00 4.574,35 4.149,06 4.149,06 4.149,06 4.149,06 90,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.200,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 60,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 140,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 — — — — — — —

81 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 206.766,00 156.790,00 155.787,65 134.235,76 134.235,76 127.626,59 127.626,59 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 200.836,00 141.100,00 140.098,61 118.546,72 118.546,72 117.103,59 117.103,59 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 115.882,00 117.082,00 117.081,12 97.605,53 97.605,53 96.362,40 96.362,40 82,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.477,00 10.476,66 10.476,66 10.476,66 10.276,66 10.276,66 98,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.354,00 9.741,00 9.740,83 8.864,53 8.864,53 8.864,53 8.864,53 91,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 28,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.930,00 15.690,00 15.689,04 15.689,04 15.689,04 10.523,00 10.523,00 67,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 10.393,00 10.393,00 10.393,00 10.393,00 10.393,00 10.393,00 100,0 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 5.167,00 5.166,04 5.166,04 5.166,04 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 750,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 180,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

82 Desarrollar Acciones de Seguridad Vial 2.000,00 81.920,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 45,2 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 81.920,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 45,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 30.920,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

83 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 761.135,00 717.469,00 693.639,19 591.885,54 573.048,34 551.050,36 549.093,41 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 755.535,00 651.959,00 630.629,19 528.875,54 510.038,34 505.610,36 503.653,41 77,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 426.243,00 404.901,00 404.900,83 347.452,44 330.996,29 326.578,97 326.578,97 80,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 136.164,00 88.423,00 77.072,70 67.961,35 67.961,35 67.961,35 66.019,61 76,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 76.161,00 49.337,00 41.113,50 41.113,50 41.113,50 41.113,50 41.098,29 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 38.583,00 38.770,00 38.047,02 19.598,43 19.598,43 19.587,77 19.587,77 50,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.605,00 33.646,00 33.645,48 29.148,69 27.667,64 27.667,64 27.667,64 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.431,00 15.231,00 15.230,44 6.864,11 5.964,11 5.964,11 5.964,11 39,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.756,00 12.902,00 12.901,49 10.432,54 10.432,54 10.432,54 10.432,54 80,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 3.736,00 2.557,00 1.526,52 1.526,52 1.526,52 1.526,52 1.526,52 59,7 %

Otros (7) 14.856,00 6.192,00 6.191,21 4.777,96 4.777,96 4.777,96 4.777,96 77,2 %

2.3 Bienes y Servicios 5.600,00 65.510,00 63.010,00 63.010,00 63.010,00 45.440,00 45.440,00 69,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 62.200,00 59.700,00 59.700,00 59.700,00 44.400,00 44.400,00 71,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 180,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 420,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

84 Formalización de la Propiedad Urbano Rural 1.314.874,00 1.112.711,00 1.081.706,73 999.062,54 929.587,88 873.701,28 872.065,68 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.296.854,00 949.969,00 942.964,73 860.501,54 791.026,88 783.356,28 783.220,68 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 454.014,00 430.184,00 430.183,08 368.961,31 348.399,37 344.044,29 344.044,29 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 714.613,00 325.757,00 325.756,35 318.556,35 275.176,35 272.307,65 272.307,65 83,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 57.358,00 57.357,05 57.357,05 57.357,05 57.128,24 57.128,24 99,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.898,00 55.832,00 55.831,37 52.987,93 49.255,21 49.037,20 49.037,20 87,8 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 42.821,00 41.821,00 36.320,70 32.285,35 32.285,35 32.285,35 32.150,35 77,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 19.025,00 19.024,20 15.853,50 15.853,50 15.853,50 15.852,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.200,00 10.200,00 6.900,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.683,00 4.292,00 4.291,98 3.900,05 3.900,05 3.900,05 3.900,05 90,9 %

Otros (6) 42.825,00 5.500,00 4.000,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 67,3 %

2.3 Bienes y Servicios 18.020,00 162.742,00 138.742,00 138.561,00 138.561,00 90.345,00 88.845,00 55,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 158.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 86.400,00 84.900,00 54,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 420,00 2.436,00 2.436,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 99,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.600,00 1.690,00 1.690,00 1.529,00 1.529,00 1.529,00 1.529,00 90,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 616,00 616,00 616,00 616,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 — — — — — — —

Total · 169 secuencia funcionals 81.386.650,00 123.265.194,00 110.162.618,63 93.811.520,25 92.160.024,42 87.157.609,06 86.958.280,40 70,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.