Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 123.265.194. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 87.157.609, equivalente al 70,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 81,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 123,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 87,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 87,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 36,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 81.386.650,00
PIM: S/ 123.265.194,00
Devengado: S/ 87.157.609,06
Girado: S/ 86.958.280,40
Pendiente: S/ 36.107.584,94

Posición en el ranking

1241 nacional

53 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,7 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Ampliación del Servicio de Agua para Riego Presurizado de la Irrigación Majes en los Sectores PB6 y PB8 de Pampa Baja, Distrito de Majes, Caylloma - Arequipa

Código 2384432

PIMS/ 19,9 M

EjecutadoS/ 19,9 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Municipalidad Distrital de Majes Distrito de Majes de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2599488

PIMS/ 28,3 M

EjecutadoS/ 16,8 M

Avance59,4 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Asentamiento B-2 en el Centro Poblado Bello Horizonte, Distrito de Majes - Caylloma - Arequipa

Código 2287156

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 5,9 M

Avance82,9 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. las Gardenias en el Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2536341

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance68,3 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E. N° 41062 Dr. Mario Vargas Llosa del Asentamiento D4, en el Centro Poblado Juan Velasco Alvarado, Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2534926

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance45,5 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. 40284 Pedro Paulet Mostajo en el Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2564045

PIMS/ 5,4 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance55,5 %
7

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Sector 2 Mz F-4 Lote 1 Modulo G Ciudad Majes Distrito de Majes de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2659784

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance98,9 %
8

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en el Muro de Protección en la Faja Marginal en el Sector Quebrada Hospicio,, en la Faja Marginal en el Sector Quebrada Hospicio, Distrito de Majes de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2625470

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance97,8 %
9

Remodelación de Berma; en el(la) Alameda Av. Colonizadores Distrito de Majes, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2656583

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance98,1 %
10

Mejoramiento de la Productividad de Uva de Mesa a Traves del Uso Eficiente del Volumen de Agua de Riego para la Asociación Agricola Majes Perú del Distrito de Majes, Provincia de Cayllona y Región de Arequipa

Código 2673080

PIMS/ 314,1 mil

EjecutadoS/ 268,9 mil

Avance85,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Municipalidad Distrital de Majes Distrito de Majes de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2599488

PIMS/ 28,3 M

PendienteS/ 11,5 M

Avance59,4 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E. N° 41062 Dr. Mario Vargas Llosa del Asentamiento D4, en el Centro Poblado Juan Velasco Alvarado, Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2534926

PIMS/ 6,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance45,5 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. 40284 Pedro Paulet Mostajo en el Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2564045

PIMS/ 5,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance55,5 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Asociación de Vivienda Sector 2 del Modulo a en el Centro Poblado Ciudad Majes, Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2539961

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance0,3 %
5

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. las Gardenias en el Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2536341

PIMS/ 4,5 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance68,3 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Asentamiento B-2 en el Centro Poblado Bello Horizonte, Distrito de Majes - Caylloma - Arequipa

Código 2287156

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance82,9 %
7

Mejoramiento de la Productividad Exportable de Uva de Mesa Thompson Seedless para la Asociación Productores de Majes del Distrito de Majes, Provincia de Caylloma y Región de Arequipa

Código 2673079

PIMS/ 302,2 mil

PendienteS/ 235,2 mil

Avance22,2 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria y Servicio de Educación Primaria en I.E. 40625 Corazon de Jesus, I.E. 40625 Corazon de Jesus de Centro Poblado B1 Distrito de Majes de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2629953

PIMS/ 225,0 mil

PendienteS/ 225,0 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de la Capacidad Productiva de la Leche de la Cooperativa Agraria la Esperanza Es Majes del Distrito de Majes, Provincia de Caylloma y Región Arequipa.

Código 2673084

PIMS/ 199,5 mil

PendienteS/ 199,5 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento de la Infraestructura, Instalaciones e Implementación de Tecnología para la Alimentación del Ganado Lechero para la Empresa Agroganadera la Rinconada Gp S.A.C., Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa

Código 2673085

PIMS/ 252,9 mil

PendienteS/ 171,9 mil

Avance32,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 19,9 M

PIM S/ 19,9 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 16,4 M

PIM S/ 27,4 M 60,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,7 M

PIM S/ 15,5 M 56,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,7 M

PIM S/ 8,5 M 67,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 5,2 M

PIM S/ 6,2 M 83,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,1 M

PIM S/ 3,8 M 80,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,9 M

PIM S/ 2,7 M 70,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,9 M

PIM S/ 2,9 M 65,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 80,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 79,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 11,0 M

PIM S/ 27,4 M 60,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,8 M

PIM S/ 15,5 M 56,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 8,5 M 67,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,9 M

PIM S/ 2,9 M 35,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,6 M

PIM S/ 2,9 M 43,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 14,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 1,0 M

PIM S/ 6,2 M 83,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,0 M

PIM S/ 2,9 M 65,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 805,6 mil

PIM S/ 2,7 M 70,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 750,7 mil

PIM S/ 3,8 M 80,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Municipalidad Distrital de Majes Distrito de Majes - Caylloma - Arequipa 33.233.310,00 27.415.916,00 23.068.526,10 16.447.646,97 16.447.646,97 16.447.646,97 16.447.646,97 60,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 33.233.310,00 27.415.916,00 23.068.526,10 16.447.646,97 16.447.646,97 16.447.646,97 16.447.646,97 60,0 %

2.6.2.2.1.2 Costo de Construcción por Contrata 33.233.310,00 27.415.916,00 23.068.526,10 16.447.646,97 16.447.646,97 16.447.646,97 16.447.646,97 60,0 %

62 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 250.122,00 682.381,00 658.437,39 528.332,11 520.819,36 416.274,74 415.595,84 61,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 187.207,00 237.554,00 220.323,88 190.706,17 183.193,42 182.728,76 182.049,86 76,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 89.356,00 87.562,00 76.401,36 66.850,68 66.850,68 66.850,68 66.174,68 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 40.734,00 40.733,33 32.733,33 26.733,33 26.519,71 26.519,71 65,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 29.571,00 32.515,00 32.514,02 27.585,64 27.585,64 27.334,60 27.334,60 84,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.246,00 30.461,00 30.460,20 25.383,50 25.383,50 25.383,50 25.381,28 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.188,00 24.388,00 20.323,30 20.323,30 20.323,30 20.323,30 20.322,62 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.854,00 10.050,00 10.049,16 9.131,60 9.131,60 9.131,60 9.131,60 90,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.392,00 5.824,00 5.823,31 5.578,92 4.366,17 4.366,17 4.366,17 75,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 900,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (6) 2.600,00 4.820,00 2.819,20 2.219,20 2.219,20 2.219,20 2.219,20 46,0 %

2.3 Bienes y Servicios 62.915,00 433.193,00 426.480,21 326.478,21 326.478,21 223.058,25 223.058,25 51,5 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 50.000,00 160.000,00 159.999,93 159.999,93 159.999,93 87.999,97 87.999,97 55,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 146.600,00 146.600,00 146.600,00 146.600,00 115.400,00 115.400,00 78,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 106.712,00 100.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.575,00 14.190,00 14.190,00 14.190,00 14.190,00 13.970,00 13.970,00 98,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.550,00 1.420,00 1.419,28 1.419,28 1.419,28 1.419,28 1.419,28 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.790,00 1.291,00 1.291,00 1.289,00 1.289,00 1.289,00 1.289,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.634,00 11.633,30 11.147,73 11.147,73 10.487,73 10.487,73 90,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.344,00 10.343,30 9.857,73 9.857,73 9.857,73 9.857,73 95,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 630,00 630,00 48,8 %

63 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 196.357,00 264.973,00 242.972,83 242.970,83 238.948,08 169.457,45 164.957,45 64,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 150.777,00 31.608,00 31.607,83 31.607,83 27.585,08 27.104,45 27.104,45 85,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.800,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 21.000,00 20.607,70 20.607,70 84,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.726,00 4.725,83 4.725,83 4.725,83 4.637,50 4.637,50 98,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.559,25 1.559,25 1.559,25 87,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 86.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.776,00 — — — — — — —

Otros (1) 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 45.580,00 225.365,00 211.365,00 211.363,00 211.363,00 142.353,00 137.853,00 63,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 168.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 132.100,00 127.600,00 78,6 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 43.990,00 43.990,00 43.990,00 43.990,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.450,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.390,00 591,00 591,00 591,00 591,00 501,00 501,00 84,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.740,00 124,00 124,00 122,00 122,00 92,00 92,00 74,2 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 33.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

64 Conducción y Orientación Superior 468.670,00 611.572,00 592.882,50 579.609,41 517.740,86 477.645,41 477.303,37 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 340.226,00 397.601,00 382.856,16 370.100,07 323.789,95 323.787,46 323.625,42 81,4 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 75,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 88.283,00 86.483,00 75.082,44 66.791,22 66.791,22 66.791,22 66.776,37 77,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.800,00 64.517,00 64.516,67 64.516,67 58.629,38 58.626,89 58.626,89 90,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 24.375,00 24.375,00 24.375,00 24.375,00 24.375,00 24.375,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.800,00 22.506,00 22.505,21 22.505,21 19.394,47 19.394,47 19.394,47 86,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.848,00 20.048,00 16.706,10 16.706,10 16.706,10 16.706,10 16.560,43 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.595,00 19.096,00 19.095,95 18.272,30 16.326,50 16.326,50 16.326,50 85,5 %

Otros (8) 37.900,00 44.326,00 44.324,79 40.683,57 27.817,28 27.817,28 27.815,76 62,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 128.444,00 210.971,00 207.026,34 206.509,34 190.950,91 153.857,95 153.677,95 72,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 88.200,00 88.200,00 88.200,00 88.200,00 59.500,00 59.500,00 67,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.415,00 61.306,00 57.411,84 57.411,84 41.853,41 40.682,45 40.682,45 66,4 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 31.200,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 36.400,00 36.400,00 92,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 21.419,00 11.124,00 11.123,50 11.123,50 11.123,50 10.391,50 10.391,50 93,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.600,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 2.900,00 2.900,00 46,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 21.810,00 4.541,00 4.541,00 4.064,00 4.064,00 3.974,00 3.794,00 87,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 100,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,0 %

65 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 118.188,00 158.891,00 158.889,72 158.889,72 117.849,94 114.496,53 114.496,53 72,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.188,00 158.891,00 158.889,72 158.889,72 117.849,94 114.496,53 114.496,53 72,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 88.200,00 91.277,00 91.276,52 91.276,52 63.360,00 60.283,48 60.283,48 66,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 27.480,00 27.479,20 27.479,20 27.479,20 27.479,20 27.479,20 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.350,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 13.755,21 13.755,21 13.755,21 92,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 34,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.938,00 10.584,00 10.584,00 10.584,00 8.175,53 7.898,64 7.898,64 74,6 %

66 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 11.485.261,00 9.208.800,00 8.151.236,92 7.663.377,88 7.444.097,24 6.830.305,01 6.784.332,38 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.713.827,00 5.154.806,00 4.921.573,55 4.634.622,23 4.497.260,72 4.486.814,24 4.476.401,61 87,0 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.180.362,00 1.476.221,00 1.476.219,11 1.476.219,11 1.476.219,11 1.476.219,11 1.476.219,11 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 1.325.739,00 1.170.714,00 1.021.104,64 904.617,06 904.617,06 904.617,06 900.108,19 77,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 793.200,00 697.703,00 681.499,99 681.499,99 575.255,28 571.975,94 570.475,94 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 544.192,00 518.590,00 518.589,69 446.823,43 430.801,07 424.787,08 424.787,08 81,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.024,00 300.696,00 300.695,40 251.897,60 251.897,60 251.897,60 250.187,49 83,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 518.099,00 245.345,00 203.135,60 203.135,60 203.135,60 203.135,60 202.206,37 82,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 11.167,00 200.854,00 195.575,99 195.575,99 195.575,99 195.575,99 195.575,99 97,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 54.880,00 131.133,00 130.246,80 117.534,97 117.534,97 117.534,97 117.534,97 89,6 %

Otros (13) 213.164,00 413.550,00 394.506,33 357.318,48 342.224,04 341.070,89 339.306,47 82,5 %

2.3 Bienes y Servicios 6.160.840,00 3.743.983,00 2.979.684,88 2.780.084,50 2.698.165,37 2.102.505,96 2.066.945,96 56,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.814.856,00 2.153.856,00 1.421.735,03 1.421.735,03 1.421.735,03 1.046.563,56 1.042.463,56 48,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 578.475,00 561.390,00 561.390,00 561.390,00 410.290,00 396.590,00 70,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 584.799,00 215.254,00 214.954,88 214.954,88 166.567,35 149.674,71 149.674,71 69,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 884.258,00 200.492,00 200.052,38 700,00 700,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 71.027,40 71.027,40 71.027,40 69,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 145.000,00 68.013,00 67.796,50 67.796,50 67.796,50 66.710,50 66.710,50 98,1 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 49.236,00 49.234,21 49.234,21 49.234,21 46.334,21 46.334,21 94,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 305.000,00 47.882,00 45.709,09 45.709,09 45.709,09 32.257,69 32.257,69 67,4 %

Otros (41) 1.324.927,00 328.775,00 316.812,79 316.564,79 314.005,79 279.647,89 261.887,89 85,1 %

2.5 Otros Gastos 228.411,00 234.032,00 233.999,49 233.005,81 233.005,81 233.005,81 233.005,81 99,6 %

2.5.4.2.2.1 Multas — 218.811,00 218.810,98 218.810,98 218.810,98 218.810,98 218.810,98 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 228.411,00 10.626,00 10.594,02 9.600,34 9.600,34 9.600,34 9.600,34 90,4 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 2.344,00 2.344,00 2.344,00 2.344,00 2.344,00 2.344,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.251,00 2.250,49 2.250,49 2.250,49 2.250,49 2.250,49 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 382.183,00 75.979,00 15.979,00 15.665,34 15.665,34 7.979,00 7.979,00 10,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 382.183,00 61.179,00 3.479,00 3.479,00 3.479,00 3.479,00 3.479,00 5,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.500,00 12.200,00 11.886,34 11.886,34 4.200,00 4.200,00 29,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

67 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 1.341.934,00 83.864,00 81.497,96 81.497,96 81.497,96 46.333,96 46.333,96 55,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.341.934,00 83.864,00 81.497,96 81.497,96 81.497,96 46.333,96 46.333,96 55,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 50.000,00 77.230,00 74.864,00 74.864,00 74.864,00 39.700,00 39.700,00 51,4 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 10.000,00 6.634,00 6.633,96 6.633,96 6.633,96 6.633,96 6.633,96 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 155.263,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 257.832,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 48.457,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 330.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 480.382,00 — — — — — — —

68 Piscina Municipal 17.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 505,10 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 505,10 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 505,10 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.000,00 — — — — — — —

69 Asesoramiento Técnico y Juridico 215.182,00 288.526,00 275.254,74 265.299,32 240.163,23 227.200,00 227.114,84 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 207.982,00 230.926,00 217.654,74 207.699,32 182.563,23 178.000,00 177.914,84 77,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 125.400,00 122.517,00 116.616,67 116.616,67 93.015,21 90.219,06 90.219,06 73,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 44.909,00 50.415,00 43.814,24 38.782,12 38.782,12 38.782,12 38.782,12 76,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.786,00 24.386,00 24.385,44 20.321,20 20.321,20 20.321,20 20.236,04 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.026,00 18.025,60 18.025,60 18.025,60 16.481,27 16.481,27 91,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 7.203,00 6.534,00 6.534,00 5.899,37 5.676,62 5.676,62 78,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.486,00 5.279,00 5.278,79 4.719,73 4.719,73 4.719,73 4.719,73 89,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (4) 2.200,00 700,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 85,7 %

2.3 Bienes y Servicios 7.200,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 49.200,00 49.200,00 85,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 55.600,00 55.600,00 55.600,00 55.600,00 47.200,00 47.200,00 84,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 60,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 140,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 — — — — — — —

70 Acciones de Gestión de Recursos Humanos 194.874,00 543.448,00 465.763,37 465.714,37 465.714,37 284.529,37 282.029,37 52,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.000,00 72.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 72.000,00 72.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 122.874,00 435.329,00 429.705,37 429.656,37 429.656,37 284.529,37 282.029,37 65,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 131.600,00 131.600,00 131.600,00 131.600,00 87.600,00 87.600,00 66,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 90.900,00 85.900,00 85.900,00 85.900,00 75.000,00 72.500,00 82,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 40.300,00 40.300,00 56,1 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 40.258,00 42.950,00 42.950,00 42.950,00 42.950,00 — — 0,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 42.786,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 25.880,00 32.110,00 32.087,00 32.087,00 32.087,00 16.310,00 16.310,00 50,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.800,00 16.280,00 16.280,00 16.280,00 16.280,00 16.280,00 16.280,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 4.577,00 4.576,37 4.576,37 4.576,37 4.576,37 4.576,37 100,0 %

Otros (6) 5.150,00 5.112,00 4.512,00 4.463,00 4.463,00 4.463,00 4.463,00 87,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.119,00 36.058,00 36.058,00 36.058,00 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 35.259,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 450,00 450,00 450,00 450,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 280,00 278,00 278,00 278,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 130,00 130,00 130,00 130,00 — — 0,0 %

71 Control y Auditoria 98.678,00 97.573,00 88.811,32 75.157,52 75.157,52 75.157,52 75.030,40 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.478,00 94.373,00 88.811,32 75.157,52 75.157,52 75.157,52 75.030,40 79,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 46.835,00 45.935,00 40.374,46 34.462,23 34.462,23 34.462,23 34.397,23 75,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39.987,00 41.187,00 41.186,76 34.322,30 34.322,30 34.322,30 34.260,18 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.656,00 6.151,00 6.150,10 5.572,99 5.572,99 5.572,99 5.572,99 90,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.200,00 120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 60,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 140,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.080,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.080,00 — — — — — 0,0 %

72 Defensa Judicial del Estado 216.101,00 350.575,00 348.994,60 336.877,35 320.000,48 264.553,81 264.553,81 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 210.601,00 93.945,00 92.744,17 80.675,92 76.152,90 70.692,23 70.692,23 75,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 202.800,00 81.388,00 81.388,00 69.988,00 66.065,48 65.882,73 65.882,73 81,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.056,00 5.055,17 5.055,17 5.055,17 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.401,00 4.901,00 4.901,00 4.232,75 4.232,25 4.009,50 4.009,50 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.500,00 192.120,00 192.120,00 192.071,00 192.071,00 142.911,00 142.911,00 74,4 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 157.900,00 157.900,00 157.900,00 157.900,00 116.000,00 116.000,00 73,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 83,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 150,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.000,00 1.000,00 43,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 350,00 1.920,00 1.920,00 1.871,00 1.871,00 911,00 911,00 47,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 64.510,00 64.130,43 64.130,43 51.776,58 50.950,58 50.950,58 79,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 57.501,00 57.121,45 57.121,45 44.767,60 43.941,60 43.941,60 76,4 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 7.009,00 7.008,98 7.008,98 7.008,98 7.008,98 7.008,98 100,0 %

Total · 169 secuencia funcionals 81.386.650,00 123.265.194,00 110.162.618,63 93.811.520,25 92.160.024,42 87.157.609,06 86.958.280,40 70,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.