Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 89.142.828. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 63.637.497, equivalente al 71,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 79,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 89,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 63,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 53,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 25,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 79.207.382,00
PIM: S/ 89.142.828,00
Devengado: S/ 63.637.497,27
Girado: S/ 53.751.040,61
Pendiente: S/ 25.505.330,73

Posición en el ranking

1690 nacional

308 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,4 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,5 M

PIM S/ 25,5 M 80,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,9 M

PIM S/ 10,6 M 73,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 5,7 M

PIM S/ 8,1 M 69,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,2 M

PIM S/ 2,9 M 77,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 2,0 M

PIM S/ 2,4 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,5 M

PIM S/ 1,7 M 90,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M

PIM S/ 2,1 M 65,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 85,3 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,3 M

PIM S/ 1,9 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 957,6 mil

PIM S/ 1,3 M 74,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,0 M

PIM S/ 25,5 M 80,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,8 M

PIM S/ 10,6 M 73,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,4 M

PIM S/ 8,1 M 69,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 723,3 mil

PIM S/ 2,1 M 65,4 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 720,7 mil

PIM S/ 1,4 M 46,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 662,0 mil

PIM S/ 2,9 M 77,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 621,4 mil

PIM S/ 1,3 M 51,4 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 599,4 mil

PIM S/ 1,9 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 571,9 mil

PIM S/ 1,3 M 54,9 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 561,2 mil

PIM S/ 1,1 M 47,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

14 Organización y Entrenamiento de Comunidades en Habilidades Frente al Riesgo de Desastres 79.822,00 79.822,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 79.822,00 79.822,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 49.822,00 49.822,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 18.000,00 18.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

15 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 832.650,00 1.655.008,00 1.590.219,76 1.499.632,36 1.455.757,36 1.322.265,36 1.101.961,28 79,9 %

2.3 Bienes y Servicios 832.650,00 1.650.608,00 1.590.219,76 1.499.632,36 1.455.757,36 1.322.265,36 1.101.961,28 80,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 464.000,00 517.697,00 480.900,00 475.700,00 475.700,00 468.520,00 428.640,00 90,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 104.150,00 342.339,00 340.583,00 325.243,00 325.243,00 303.037,00 240.823,00 88,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 72.150,00 244.513,00 243.788,00 234.348,00 234.348,00 194.612,00 131.354,00 79,6 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 21.600,00 165.288,00 161.990,36 145.257,96 145.257,96 125.887,96 94.383,88 76,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 109.868,00 109.516,00 109.516,00 109.516,00 109.516,00 104.340,00 99,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 87.900,00 87.750,00 43.875,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.1 Organización y Conducción de Eventos Deportivos — 54.847,00 54.846,40 54.846,40 54.846,40 54.846,40 49.790,40 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 43.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 10.000,00 10.000,00 23,3 %

Otros (8) 170.750,00 85.156,00 68.846,00 68.846,00 68.846,00 55.846,00 42.630,00 65,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

16 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 158.640,00 394.423,00 361.835,20 358.235,20 358.235,20 355.036,20 322.934,20 90,0 %

2.3 Bienes y Servicios 158.640,00 381.679,00 349.091,20 345.491,20 345.491,20 342.292,20 310.190,20 89,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 119.000,00 254.450,00 234.210,00 230.610,00 230.610,00 227.930,00 209.705,00 89,6 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 5.020,00 82.650,00 81.998,20 81.998,20 81.998,20 81.479,20 76.983,20 98,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 12.930,00 27.736,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 24.190,00 18.172,00 87,2 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.363,00 3.363,00 3.363,00 3.363,00 3.363,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.350,00 2.150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (3) 940,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.744,00 12.744,00 12.744,00 12.744,00 12.744,00 12.744,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 10.974,00 10.974,00 10.974,00 10.974,00 10.974,00 10.974,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 100,0 %

17 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 94.996,00 264.300,00 241.400,00 155.748,00 155.748,00 154.608,00 154.608,00 58,5 %

2.3 Bienes y Servicios 94.996,00 264.300,00 241.400,00 155.748,00 155.748,00 154.608,00 154.608,00 58,5 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 92.716,00 258.600,00 237.980,00 154.608,00 154.608,00 154.608,00 154.608,00 59,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.280,00 3.420,00 3.420,00 1.140,00 1.140,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.280,00 — — — — — 0,0 %

18 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 2.852.678,00 1.089.419,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.000.000,00 528.232,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 1.000.000,00 528.232,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.552.678,00 374.408,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 326.399,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.593,00 45.515,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.438,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 501.085,00 52,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 20.000,00 4,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 80.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado — — — — — — — —

Otros (19) 880.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — — — — — — — —

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 300.000,00 186.779,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 300.000,00 116.879,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 67.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.900,00 — — — — — 0,0 %

19 Planificación de Presupuestos Distritales 702.947,00 750.726,00 665.639,86 656.038,86 648.215,86 619.615,86 565.182,06 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.897,00 155.671,00 128.125,50 128.125,50 120.302,50 120.302,50 104.986,70 77,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 158.400,00 144.000,00 117.500,00 117.500,00 117.500,00 117.500,00 102.852,45 81,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.600,00 7.600,00 7.600,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.897,00 2.896,00 2.450,50 2.450,50 2.227,50 2.227,50 1.559,25 76,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 540.050,00 595.055,00 537.514,36 527.913,36 527.913,36 499.313,36 460.195,36 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 509.000,00 565.529,00 508.761,00 499.160,00 499.160,00 474.160,00 435.112,00 83,8 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 17.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.400,00 11.400,00 76,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.850,00 6.379,00 6.378,06 6.378,06 6.378,06 6.378,06 6.378,06 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.100,00 4.233,00 4.232,80 4.232,80 4.232,80 4.232,80 4.232,80 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 1.643,00 1.642,50 1.642,50 1.642,50 1.642,50 1.572,50 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.100,00 771,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

20 Normar y Fiscalizar 339.101,00 151.707,00 150.993,00 135.012,85 135.012,85 134.794,75 101.097,77 88,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 339.101,00 151.707,00 150.993,00 135.012,85 135.012,85 134.794,75 101.097,77 88,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 110.450,00 110.400,00 110.400,00 109.200,55 109.200,55 109.200,45 81.196,98 98,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.400,00 19.838,00 19.838,00 9.037,31 9.037,31 9.037,31 9.037,31 45,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.986,00 10.735,00 10.735,00 7.804,00 7.804,00 7.586,00 6.027,00 70,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.734,00 10.734,00 10.020,00 8.970,99 8.970,99 8.970,99 4.836,48 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 184.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.131,00 — — — — — — —

21 Gestión Municipal 466.115,00 451.691,00 398.346,75 398.346,75 398.319,35 374.954,35 308.620,87 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 257.555,00 178.573,00 145.330,75 145.330,75 145.330,75 145.330,75 116.880,07 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 191.400,00 174.000,00 142.500,00 142.500,00 142.500,00 142.500,00 114.620,82 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.247,00 2.673,00 2.130,75 2.130,75 2.130,75 2.130,75 1.559,25 79,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.708,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 208.560,00 273.118,00 253.016,00 253.016,00 252.988,60 229.623,60 191.740,80 84,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 238.622,00 238.300,00 238.300,00 238.300,00 214.935,00 185.815,00 90,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 20.000,00 262,50 262,50 262,50 262,50 262,50 1,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.920,00 8.763,00 8.762,80 8.762,80 8.762,80 8.762,80 — 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.180,00 3.594,00 3.590,50 3.590,50 3.563,10 3.563,10 3.563,10 99,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 780,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 680,00 819,00 780,20 780,20 780,20 780,20 780,20 95,3 %

22 Fizcalización 294.840,00 294.840,00 294.840,00 294.840,00 230.688,40 229.323,00 189.245,20 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 294.840,00 294.840,00 294.840,00 294.840,00 230.688,40 229.323,00 189.245,20 77,8 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 294.840,00 294.840,00 294.840,00 294.840,00 230.688,40 229.323,00 189.245,20 77,8 %

23 Acciones Administrativas 463.281,00 464.557,00 401.285,64 401.285,64 400.307,44 400.084,44 336.660,57 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.281,00 146.444,00 122.897,72 122.897,72 122.897,72 122.674,72 87.286,85 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 120.000,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 85.252,60 81,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 22.473,00 22.472,22 22.472,22 22.472,22 22.472,22 — 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.681,00 2.896,00 2.450,50 2.450,50 2.450,50 2.227,50 1.559,25 76,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 327.000,00 318.113,00 278.387,92 278.387,92 277.409,72 277.409,72 249.373,72 87,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 296.400,00 290.830,00 252.500,00 252.500,00 252.500,00 252.500,00 226.642,00 86,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.560,00 9.915,00 9.907,00 9.907,00 9.074,50 9.074,50 8.269,50 91,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.420,00 7.801,00 7.799,12 7.799,12 7.799,12 7.799,12 7.799,12 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.880,00 4.680,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 3.220,00 91,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.650,00 3.887,00 3.881,80 3.881,80 3.736,10 3.736,10 3.443,10 96,1 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 160,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 17.930,00 — — — — — — —

24 Equipamiento Institucional 4.040.289,00 4.875.279,00 4.418.042,40 4.094.617,13 4.083.515,70 3.686.258,11 3.129.938,97 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 774.379,00 1.364.630,00 927.570,22 922.018,36 920.750,28 913.459,98 761.171,52 66,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 528.000,00 983.964,00 591.892,57 591.892,57 591.892,57 591.892,57 557.704,18 60,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 109.194,00 108.322,00 90.267,60 90.267,60 90.267,60 90.267,60 84.037,33 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 91.818,00 91.817,98 90.558,24 90.558,24 90.558,24 — 98,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.148,00 42.844,00 42.492,35 38.921,56 38.921,56 35.419,60 34.377,88 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.845,00 42.835,00 42.834,82 42.834,82 42.834,82 42.823,82 33.963,89 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 41.515,00 34.230,05 34.230,05 34.230,05 31.045,50 29.750,53 74,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 16.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 3,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.236,00 13.794,44 13.794,44 13.794,44 13.794,44 5.165,08 96,9 %

Otros (5) 9.592,00 22.296,00 19.640,41 18.919,08 17.651,00 17.058,21 15.872,63 76,5 %

2.3 Bienes y Servicios 3.265.910,00 3.493.075,00 3.477.205,40 3.160.851,17 3.151.017,82 2.770.726,53 2.368.767,45 79,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.495.000,00 1.530.000,00 1.523.300,00 1.506.600,00 1.506.600,00 1.302.200,00 1.226.040,00 85,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 774.000,00 774.000,00 774.000,00 774.000,00 774.000,00 774.000,00 655.327,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 358.000,00 358.000,00 358.000,00 358.000,00 358.000,00 330.006,50 220.169,50 92,2 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 313.100,00 296.856,00 296.854,70 137.932,89 137.932,89 123.841,81 123.418,81 41,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 147.098,00 147.098,00 94.362,24 94.362,24 23.590,56 — 16,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 21.910,00 109.970,00 105.564,99 45.068,33 45.068,33 29.168,11 14.938,79 26,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 40.500,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 42.000,00 10.000,00 66,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 17.670,00 61.397,00 61.392,93 61.392,93 58.734,63 58.734,63 56.497,43 95,7 %

Otros (12) 245.730,00 152.754,00 147.994,78 120.494,78 113.319,73 87.184,92 62.375,92 57,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.574,00 13.266,78 11.747,60 11.747,60 2.071,60 — 11,8 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 9.700,00 9.676,00 9.676,00 9.676,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.874,00 3.590,78 2.071,60 2.071,60 2.071,60 — 26,3 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

25 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 6.457.822,00 1.736.593,00 1.358.741,48 1.298.757,10 1.298.427,10 1.240.354,14 1.150.144,67 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 389.182,00 544.223,00 335.193,09 323.808,71 323.808,71 314.050,96 291.158,56 57,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 320.760,00 441.610,00 242.233,57 242.233,57 242.233,57 237.233,57 221.459,39 53,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 44.821,00 44.469,21 40.734,14 40.734,14 37.067,40 35.970,04 82,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.404,00 24.403,04 17.783,89 17.783,89 17.783,89 14.977,56 72,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.811,00 16.457,00 16.457,00 16.163,00 16.163,00 15.391,00 12.836,49 93,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 9.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.956,00 3.955,27 3.619,11 3.619,11 3.300,10 2.640,08 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

Otros (3) 37.211,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.068.640,00 1.185.370,00 1.023.548,39 974.948,39 974.618,39 926.303,18 858.986,11 78,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.062.000,00 1.091.520,00 945.220,00 896.620,00 896.620,00 862.208,79 821.864,79 79,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 62.980,00 31.978,00 31.978,00 31.978,00 31.978,00 25.311,00 12.144,00 79,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.890,00 13.063,00 13.062,50 13.062,50 13.062,50 13.062,50 752,50 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.440,00 11.313,00 11.311,09 11.311,09 11.311,09 11.311,09 9.815,02 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 9.193,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.100.000,00 9.110,00 8.283,80 8.283,80 8.283,80 8.283,80 8.283,80 90,9 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 4.012,00 4.012,00 4.012,00 4.012,00 — — 0,0 %

Otros (9) 831.330,00 9.181,00 9.181,00 9.181,00 8.851,00 5.626,00 5.626,00 61,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 67 secuencia funcionals 79.207.382,00 89.142.828,00 77.659.903,44 73.630.899,82 72.248.016,14 63.637.497,27 53.751.040,61 71,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.