Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 23.874.405. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 16.202.392, equivalente al 67,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 21,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 23,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 16,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 15,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 21.815.296,00
PIM: S/ 23.874.405,00
Devengado: S/ 16.202.392,05
Girado: S/ 15.894.360,30
Pendiente: S/ 7.672.012,95

Posición en el ranking

2038 nacional

109 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,9 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,9 M

PIM S/ 6,4 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,1 M

PIM S/ 2,8 M 76,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 623,0 mil

PIM S/ 791,7 mil 78,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 599,3 mil

PIM S/ 711,6 mil 84,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 544,6 mil

PIM S/ 686,3 mil 79,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 438,1 mil

PIM S/ 571,8 mil 76,6 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 298,9 mil

PIM S/ 390,2 mil 76,6 % ejecutado
2.5.5.2.1.99Otras Indemnizaciones y Compensaciones S/ 282,0 mil

PIM S/ 372,3 mil 75,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 279,8 mil

PIM S/ 1,2 M 24,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,6 M

PIM S/ 6,4 M 75,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 873,4 mil

PIM S/ 1,2 M 24,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 664,9 mil

PIM S/ 2,8 M 76,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 498,8 mil

PIM S/ 2,2 M 76,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 474,6 mil

PIM S/ 732,4 mil 35,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 448,8 mil

PIM S/ 647,1 mil 30,6 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 185,2 mil

PIM S/ 350,0 mil 47,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 168,7 mil

PIM S/ 791,7 mil 78,7 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 155,1 mil

PIM S/ 283,0 mil 45,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 141,7 mil

PIM S/ 686,3 mil 79,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

78 Gestión Administrativa de la Unidad de Mantenimiento 29.221,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.673,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.324,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 632,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 210,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 140,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.367,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.548,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 3.516,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.032,00 — — — — — — —

79 Mantenimiento de Infraestructura 250.089,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.770,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 12.874,00 — — — — — — —

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 59.404,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.112,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 174,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.933,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.317,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.006,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.950,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 155.319,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 4.368,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 7.280,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 728,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 728,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.912,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.456,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.912,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 728,00 — — — — — — —

Otros (6) 134.207,00 — — — — — — —

80 Gestión Administrativa de la Unidad de Mantenimiento 12.100,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.732,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 6.759,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 262,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 87,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 58,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 566,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.368,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.456,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.912,00 — — — — — — —

81 Mantenimiento de Infraestructura 101.852,00 184.368,00 161.084,40 160.882,50 160.882,50 — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.596,00 943,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 943,00 943,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 5.243,00 — — — — — — —

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 24.194,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 860,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 71,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.823,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.446,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.016,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 63.256,00 183.425,00 161.084,40 160.882,50 160.882,50 — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.965,00 83.757,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 73.398,00 69.326,90 69.125,00 69.125,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 296,00 10.855,00 1.027,00 1.027,00 1.027,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.075,00 5.160,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.186,00 3.596,00 2.562,00 2.562,00 2.562,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.186,00 3.200,00 2.720,50 2.720,50 2.720,50 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.884,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 593,00 1.155,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 — — 0,0 %

Otros (8) 32.955,00 420,00 — — — — — 0,0 %

82 Gestión Administrativa de la Unidad de Mantenimiento 4.926,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.147,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 2.753,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 106,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 23,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 230,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.779,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 593,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.186,00 — — — — — — —

83 Mantenimiento de Infraestructura 160.083,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.662,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 8.241,00 — — — — — — —

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 38.025,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.352,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 111,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.437,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.483,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.845,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.168,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 99.421,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 2.796,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 4.660,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 466,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 466,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.864,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 932,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.864,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 466,00 — — — — — — —

Otros (6) 85.907,00 — — — — — — —

84 Gestión Administrativa de la Unidad de Mantenimiento 7.744,00 362,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.948,00 362,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 362,00 362,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 4.327,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 167,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 55,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 37,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.796,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 932,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.864,00 — — — — — — —

85 Mantenimiento y Conservación de Areas Verdes 310.968,00 443.049,00 434.924,69 373.235,16 373.235,16 303.586,33 303.239,50 68,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.968,00 205.648,00 202.124,36 142.546,83 142.546,83 142.546,83 142.200,00 69,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 88.000,00 186.567,00 186.566,65 130.699,98 130.699,98 130.699,98 130.353,15 70,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.920,00 12.833,00 12.003,75 8.689,95 8.689,95 8.689,95 8.689,95 67,7 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.648,00 2.648,00 1.753,96 1.356,90 1.356,90 1.356,90 1.356,90 51,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 232.594,00 227.993,33 225.881,33 225.881,33 156.232,50 156.232,50 67,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 99.943,00 95.343,00 93.343,00 93.343,00 52.893,00 52.893,00 52,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 50.000,00 26.460,00 26.460,00 26.460,00 26.460,00 26.460,00 26.460,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 24.205,00 24.204,83 24.204,83 24.204,83 8.455,00 8.455,00 34,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 14.532,00 14.532,00 14.532,00 14.532,00 14.532,00 14.532,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 5.000,00 9.295,00 9.294,50 9.294,50 9.294,50 9.294,50 9.294,50 100,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — 6.139,00 6.139,00 6.139,00 6.139,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 100,0 %

Otros (12) 35.000,00 16.560,00 16.560,00 16.448,00 16.448,00 9.138,00 9.138,00 55,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 4.807,00 4.807,00 4.807,00 4.807,00 4.807,00 4.807,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.013,00 2.013,00 2.013,00 2.013,00 2.013,00 2.013,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.624,00 1.624,00 1.624,00 1.624,00 1.624,00 1.624,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos 10.000,00 — — — — — — —

86 Planificación de Desarrollo Urbano 130.000,00 40.600,00 39.599,60 34.521,50 34.521,50 32.021,50 32.021,50 78,9 %

2.3 Bienes y Servicios 130.000,00 40.600,00 39.599,60 34.521,50 34.521,50 32.021,50 32.021,50 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 29.170,00 29.170,00 24.170,00 24.170,00 21.670,00 21.670,00 74,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 8.880,00 8.879,60 8.879,60 8.879,60 8.879,60 8.879,60 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 500,00 500,00 421,90 421,90 421,90 421,90 84,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

87 Defensa Civil y Emergencias Prevención de Desastres 171.172,00 160.184,00 159.883,28 147.221,40 147.221,40 104.451,40 101.451,40 65,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.172,00 72.444,00 72.143,28 60.169,40 60.169,40 60.169,40 60.169,40 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.971,00 69.171,00 69.170,28 57.641,90 57.641,90 57.641,90 57.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 87.740,00 87.740,00 87.052,00 87.052,00 44.282,00 41.282,00 50,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 50.680,00 50.680,00 50.680,00 50.680,00 13.910,00 13.910,00 27,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 21.000,00 18.000,00 77,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 9.260,00 9.260,00 8.572,00 8.572,00 8.572,00 8.572,00 92,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 14.000,00 — — — — — — —

88 Brindar Asistencia Alimentaria 153.000,00 159.447,00 156.699,28 148.012,16 148.012,16 140.512,16 122.772,71 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.281,00 53.689,00 53.688,64 45.002,36 45.002,36 45.002,36 44.920,19 83,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 45.657,00 46.857,00 46.856,92 39.575,96 39.575,96 39.575,96 39.493,79 84,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.824,00 3.932,00 3.931,72 3.276,40 3.276,40 3.276,40 3.276,40 83,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 55.719,00 55.719,00 52.971,84 52.971,84 52.971,84 52.971,84 35.314,56 95,1 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 55.719,00 55.719,00 52.971,84 52.971,84 52.971,84 52.971,84 35.314,56 95,1 %

2.3 Bienes y Servicios 45.000,00 50.039,00 50.038,80 50.037,96 50.037,96 42.537,96 42.537,96 85,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 29.167,00 29.167,00 29.167,00 29.167,00 21.667,00 21.667,00 74,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.619,00 3.618,80 3.618,80 3.618,80 3.618,80 3.618,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.313,00 3.313,00 3.312,16 3.312,16 3.312,16 3.312,16 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 1.000,00 2.635,00 2.635,00 2.635,00 2.635,00 2.635,00 2.635,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.755,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 100,0 %

Otros (3) 5.000,00 — — — — — — —

89 Promoción del Turismo 1.148.630,00 1.063.804,00 1.039.685,72 917.452,75 915.108,04 775.225,04 774.953,30 72,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 548.630,00 345.269,00 321.247,12 199.014,15 196.669,44 196.669,44 196.397,70 57,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 401.371,00 171.627,00 171.626,68 89.426,69 89.426,69 89.426,69 89.161,16 52,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 88.882,00 79.518,00 79.478,27 61.628,94 61.628,94 61.628,94 61.622,73 77,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 42.467,00 41.650,00 21.429,30 13.099,03 13.099,03 13.099,03 13.099,03 31,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 32.267,00 32.266,65 25.813,32 23.662,21 23.662,21 23.662,21 73,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.254,00 8.253,33 3.951,11 3.951,11 3.951,11 3.951,11 47,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.310,00 3.310,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.905,00 2.904,00 2.323,20 2.129,60 2.129,60 2.129,60 73,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 2.689,00 2.688,89 1.971,86 1.971,86 1.971,86 1.971,86 73,3 %

Otros (4) 12.600,00 3.049,00 2.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 26,2 %

2.3 Bienes y Servicios 600.000,00 672.985,00 672.888,60 672.888,60 672.888,60 576.905,60 576.905,60 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 290.000,00 355.741,00 355.741,00 355.741,00 355.741,00 335.441,00 335.441,00 94,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50.000,00 90.213,00 90.213,00 90.213,00 90.213,00 55.230,00 55.230,00 61,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 59.555,00 59.460,00 59.460,00 59.460,00 18.760,00 18.760,00 31,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 60.000,00 41.560,00 41.560,00 41.560,00 41.560,00 41.560,00 41.560,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 34.362,00 34.361,40 34.361,40 34.361,40 34.361,40 34.361,40 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 19.255,00 19.255,00 19.255,00 19.255,00 19.255,00 19.255,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 20.000,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 100,0 %

Otros (15) 160.000,00 12.899,00 12.898,20 12.898,20 12.898,20 12.898,20 12.898,20 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 45.550,00 45.550,00 45.550,00 45.550,00 1.650,00 1.650,00 3,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 43.900,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,0 %

Total · 89 secuencia funcionals 21.815.296,00 23.874.405,00 22.086.899,53 18.813.531,13 18.711.539,42 16.202.392,05 15.894.360,30 67,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.