Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 23.874.405. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 16.202.392, equivalente al 67,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 21,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 23,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 16,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 15,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 21.815.296,00
PIM: S/ 23.874.405,00
Devengado: S/ 16.202.392,05
Girado: S/ 15.894.360,30
Pendiente: S/ 7.672.012,95

Posición en el ranking

2038 nacional

109 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,9 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,9 M

PIM S/ 6,4 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,1 M

PIM S/ 2,8 M 76,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 623,0 mil

PIM S/ 791,7 mil 78,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 599,3 mil

PIM S/ 711,6 mil 84,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 544,6 mil

PIM S/ 686,3 mil 79,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 438,1 mil

PIM S/ 571,8 mil 76,6 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 298,9 mil

PIM S/ 390,2 mil 76,6 % ejecutado
2.5.5.2.1.99Otras Indemnizaciones y Compensaciones S/ 282,0 mil

PIM S/ 372,3 mil 75,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 279,8 mil

PIM S/ 1,2 M 24,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,6 M

PIM S/ 6,4 M 75,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 873,4 mil

PIM S/ 1,2 M 24,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 664,9 mil

PIM S/ 2,8 M 76,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 498,8 mil

PIM S/ 2,2 M 76,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 474,6 mil

PIM S/ 732,4 mil 35,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 448,8 mil

PIM S/ 647,1 mil 30,6 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 185,2 mil

PIM S/ 350,0 mil 47,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 168,7 mil

PIM S/ 791,7 mil 78,7 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 155,1 mil

PIM S/ 283,0 mil 45,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 141,7 mil

PIM S/ 686,3 mil 79,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

66 Unidad de Desarrollo Agropecuario 70.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 — — — — — — —

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal 7.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 8.000,00 — — — — — — —

2.3.1.8.1.1 Vacunas 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 — — — — — — —

67 Oficina General de Cooperación Técnica 151.351,00 214.150,00 210.202,54 189.480,99 189.480,99 162.562,01 162.562,01 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.172,00 72.444,00 72.143,28 60.169,40 60.169,40 60.169,40 60.169,40 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 69.171,00 69.170,28 57.641,90 57.641,90 57.641,90 57.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.971,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 80.179,00 141.706,00 138.059,26 129.311,59 129.311,59 102.392,61 102.392,61 72,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 82.800,00 82.800,00 82.800,00 82.800,00 62.100,00 62.100,00 75,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 13.250,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 12.303,00 9.401,66 9.401,66 9.401,66 3.182,68 3.182,68 25,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 8.965,00 8.219,60 7.324,00 7.324,00 7.324,00 7.324,00 81,7 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.905,00 5.905,00 5.905,00 5.905,00 5.905,00 5.905,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.240,00 5.240,00 3.135,30 3.135,30 3.135,30 3.135,30 59,8 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.960,00 4.960,00 2.466,13 2.466,13 2.466,13 2.466,13 49,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 2.800,00 2.800,00 565,00 565,00 565,00 565,00 20,2 %

Otros (6) 30.179,00 5.483,00 5.483,00 4.464,50 4.464,50 4.464,50 4.464,50 81,4 %

68 Sub Gerencia de Infraestructura 242.694,00 269.177,00 264.572,75 223.337,93 223.337,93 204.837,93 200.585,95 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 183.694,00 187.748,00 187.145,27 155.954,40 155.954,40 155.954,40 155.202,42 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.971,00 69.171,00 69.170,28 57.641,90 57.641,90 57.641,90 56.913,34 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 52.432,00 53.632,00 53.631,84 44.693,20 44.693,20 44.693,20 44.693,20 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.171,00 52.371,00 52.370,28 43.641,90 43.641,90 43.641,90 43.618,48 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.347,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.719,00 4.827,00 4.826,87 4.022,40 4.022,40 4.022,40 4.022,40 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 59.000,00 81.429,00 77.427,48 67.383,53 67.383,53 48.883,53 45.383,53 60,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 59.000,00 66.500,00 62.500,00 53.500,00 53.500,00 35.000,00 31.500,00 52,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.963,00 6.962,45 5.918,50 5.918,50 5.918,50 5.918,50 85,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.222,00 1.222,00 1.222,00 1.222,00 1.222,00 1.222,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 604,00 603,03 603,03 603,03 603,03 603,03 99,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

69 Supervisión y Liquidación de Inversiones 33.000,00 254.793,00 170.028,08 120.382,58 120.382,58 52.382,58 52.382,58 20,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 36.294,00 35.892,58 25.447,08 25.447,08 25.447,08 25.447,08 70,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 34.334,00 34.333,33 24.333,33 24.333,33 24.333,33 24.333,33 70,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.560,00 1.559,25 1.113,75 1.113,75 1.113,75 1.113,75 71,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 33.000,00 218.499,00 134.135,50 94.935,50 94.935,50 26.935,50 26.935,50 12,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 97.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 22.000,00 22.000,00 40,7 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 41.563,00 39.200,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 6.936,00 4.935,50 4.935,50 4.935,50 4.935,50 4.935,50 71,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 — — — — — — —

70 Unidad de Relaciones Públicas 319.972,00 446.580,00 446.178,49 391.477,41 391.477,41 314.267,81 313.897,16 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.972,00 71.244,00 70.943,28 59.169,40 59.169,40 59.169,40 58.798,75 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.771,00 67.971,00 67.970,28 56.641,90 56.641,90 56.641,90 56.271,25 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 250.000,00 375.336,00 375.235,21 332.308,01 332.308,01 255.098,41 255.098,41 68,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 211.633,00 211.633,00 169.633,00 169.633,00 150.133,00 150.133,00 70,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 17.500,00 17.500,00 16.600,00 16.600,00 11.600,00 11.600,00 66,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 16.057,00 16.056,60 16.056,60 16.056,60 11.877,00 11.877,00 74,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 16.050,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 10.500,00 10.500,00 65,4 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 30.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.000,00 13.210,00 13.210,00 13.210,00 13.210,00 2.210,00 2.210,00 16,7 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 9.300,00 9.300,00 75,6 %

Otros (15) 115.000,00 57.086,00 56.985,61 56.958,41 56.958,41 27.978,41 27.978,41 49,0 %

71 Oficina de Informatica 226.972,00 170.351,00 166.549,28 160.775,40 160.775,40 111.599,40 111.491,54 65,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.972,00 35.345,00 35.043,28 29.269,40 29.269,40 29.269,40 29.161,54 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.771,00 31.971,00 31.970,28 26.641,90 26.641,90 26.641,90 26.534,04 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.674,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 193.000,00 116.830,00 113.330,00 113.330,00 113.330,00 82.330,00 82.330,00 70,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 51.000,00 51.000,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 30.000,00 30.000,00 58,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 74.200,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 30.000,00 30.000,00 76,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.800,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 33.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.176,00 18.176,00 18.176,00 18.176,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 18.176,00 18.176,00 18.176,00 18.176,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —

72 Mejoramiento de Equipos y Maquinaria Municipal 109.000,00 80.888,00 80.888,00 68.577,56 68.577,56 54.755,56 54.747,05 67,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 51.680,00 51.680,00 39.369,56 39.369,56 39.369,56 39.361,05 76,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 45.000,00 45.000,00 34.972,07 34.972,07 34.972,07 34.963,56 77,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.780,00 3.780,00 3.147,49 3.147,49 3.147,49 3.147,49 83,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 1.800,00 1.800,00 450,00 450,00 450,00 450,00 25,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 29.208,00 29.208,00 29.208,00 29.208,00 15.386,00 15.386,00 52,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 14.400,00 14.400,00 72,7 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 9.000,00 5.894,00 5.894,00 5.894,00 5.894,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 2.528,00 2.528,00 2.528,00 2.528,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 486,00 486,00 486,00 486,00 486,00 486,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 9.000,00 — — — — — — —

73 Mantenimiento de Infraestructura 453.669,00 230.633,00 116.353,80 35.331,80 35.331,80 22.479,80 22.479,80 9,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 171.932,00 10.431,00 10.428,80 10.428,80 10.428,80 10.428,80 10.428,80 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 23.356,00 7.669,00 7.668,83 7.668,83 7.668,83 7.668,83 7.668,83 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 320,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.578,00 691,00 690,19 690,19 690,19 690,19 690,19 99,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.898,00 640,00 639,07 639,07 639,07 639,07 639,07 99,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 4.206,00 231,00 230,71 230,71 230,71 230,71 230,71 99,9 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 107.756,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.836,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.982,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 281.737,00 220.202,00 105.925,00 24.903,00 24.903,00 12.051,00 12.051,00 5,5 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 5.282,00 93.287,00 81.022,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 13.205,00 82.692,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 79.230,00 12.051,00 12.051,00 12.051,00 12.051,00 12.051,00 12.051,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 107.227,00 9.743,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 8.265,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 7.923,00 6.602,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.321,00 3.945,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 17.369,00 1.986,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 50.180,00 1.631,00 852,00 852,00 852,00 — — 0,0 %

74 Gestión Administrativa de la Unidad de Mantenimiento 21.962,00 969.156,00 967.192,02 734.317,86 725.089,06 637.472,06 636.522,06 65,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.039,00 592.173,00 590.212,32 471.058,94 461.830,14 461.830,14 460.880,14 78,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 364.800,00 364.800,00 285.933,24 285.933,24 285.933,24 284.983,24 78,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 84.357,00 84.357,00 76.688,30 69.019,47 69.019,47 69.019,47 81,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.028,00 43.161,00 43.160,81 34.845,70 34.155,51 34.155,51 34.155,51 79,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 37.429,00 37.429,00 30.218,69 29.579,62 29.579,62 29.579,62 79,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 30.400,00 30.400,00 23.827,99 23.827,99 23.827,99 23.827,99 78,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.338,00 15.338,00 7.618,83 7.618,83 7.618,83 7.618,83 49,7 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 14.428,00 14.427,51 11.626,19 11.395,48 11.395,48 11.395,48 79,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.560,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 13.011,00 700,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 42,9 %

2.3 Bienes y Servicios 7.923,00 376.983,00 376.979,70 263.258,92 263.258,92 175.641,92 175.641,92 46,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 178.000,00 178.000,00 159.000,00 159.000,00 121.500,00 121.500,00 68,3 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 72.083,00 72.082,90 7.350,00 7.350,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 65.757,00 65.757,00 65.512,00 65.512,00 34.970,00 34.970,00 53,2 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 13.045,00 13.044,50 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 12.199,00 12.198,20 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.975,00 10.974,50 10.974,50 10.974,50 8.349,50 8.349,50 76,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.035,00 6.035,00 6.035,00 6.035,00 6.035,00 6.035,00 100,0 %

Otros (5) 7.923,00 9.289,00 9.287,60 4.787,42 4.787,42 4.787,42 4.787,42 51,5 %

75 Mantenimiento de Infraestructura 148.060,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.106,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 7.622,00 — — — — — — —

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 35.169,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.250,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 103,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.104,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.372,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.556,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.930,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 91.954,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 2.586,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 4.310,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 431,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 431,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.724,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 862,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.724,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 431,00 — — — — — — —

Otros (6) 79.455,00 — — — — — — —

76 Gestión Administrativa de la Unidad de Mantenimiento 7.163,00 335,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.577,00 335,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 335,00 335,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 4.002,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 155,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 51,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 34,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.586,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 862,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.724,00 — — — — — — —

77 Mantenimiento de Infraestructura 603.933,00 182.757,00 163.500,00 19.000,00 19.000,00 — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 228.862,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 31.090,00 — — — — — — —

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 143.452,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.102,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 421,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.742,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 5.596,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.505,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.954,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 375.071,00 182.757,00 163.500,00 19.000,00 19.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 142.749,00 171.500,00 163.500,00 19.000,00 19.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 17.580,00 11.257,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 10.548,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 17.580,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.758,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 1.758,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.032,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.516,00 — — — — — — —

Otros (6) 172.550,00 — — — — — — —

Total · 89 secuencia funcionals 21.815.296,00 23.874.405,00 22.086.899,53 18.813.531,13 18.711.539,42 16.202.392,05 15.894.360,30 67,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.