Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 44.139.731. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 28.027.268, equivalente al 63,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 44,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 28,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 27,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

63,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 30.551.276,00
PIM: S/ 44.139.731,00
Devengado: S/ 28.027.267,93
Girado: S/ 27.493.795,98
Pendiente: S/ 16.112.463,07

Posición en el ranking

1710 nacional

129 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 63,5 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Sub Gerencia de Desarrollo Educativo Cultura y Deporte de la Municipalidad del Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2686696

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance89,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en Barrido, Almacenamiento, Recolección y Valorización del Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2716245

PIMS/ 3,2 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance51,1 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena Productiva de Cafe en el Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2600269

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance78,2 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en la Comunidad de Collpani Sector Collpani Baja del Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2647843

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance64,1 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en las Instituciones Educativas para el Incremento de los Logros de Aprendizaje en el Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2694690

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance84,1 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en la Comunidad de Huillcar del Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2646323

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance73,2 %
7

Mejoramiento de las Capacidades para la Prevención de la Desnutrición Cronica y Anemia en Niños Menores de 5 Años y Madres Gestantes en el Distrito de Machupicchu - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco

Código 2569988

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 807,2 mil

Avance61,6 %
8

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Ámbito Urbano y Rural del Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2692080

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 790,3 mil

Avance41,8 %
9

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Unidad de Catastro y Desarrollo Urbano - Rural para la Gestión Territorial de Machupicchu Pueblo del Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2647322

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 703,1 mil

Avance49,8 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en en la Comunidad de Collpani Sector Mesada del Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2647855

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 679,4 mil

Avance62,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en Barrido, Almacenamiento, Recolección y Valorización del Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2716245

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance51,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Ámbito Urbano y Rural del Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2692080

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance41,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal Jose Nouchi Portillo del Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2658588

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 753,4 mil

Avance35,9 %
4

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Unidad de Catastro y Desarrollo Urbano - Rural para la Gestión Territorial de Machupicchu Pueblo del Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2647322

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 708,9 mil

Avance49,8 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en la Comunidad de Collpani Sector Collpani Baja del Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2647843

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 701,3 mil

Avance64,1 %
6

Mejoramiento de las Capacidades para la Prevención de la Desnutrición Cronica y Anemia en Niños Menores de 5 Años y Madres Gestantes en el Distrito de Machupicchu - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco

Código 2569988

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 503,7 mil

Avance61,6 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 494,8 mil

PendienteS/ 494,8 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en en la Comunidad de Collpani Sector Mesada del Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2647855

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 417,4 mil

Avance62,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en la Comunidad de Huillcar del Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2646323

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 391,7 mil

Avance73,2 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena Productiva de Cafe en el Distrito de Machupicchu de la Provincia de Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2600269

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 380,7 mil

Avance78,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,9 M

PIM S/ 6,4 M 75,3 % ejecutado
2.6.7.1.5.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 4,6 M

PIM S/ 5,2 M 88,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,1 M

PIM S/ 2,8 M 76,3 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,1 M

PIM S/ 2,2 M 92,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 76,9 % ejecutado
2.6.7.1.5.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 1,5 M

PIM S/ 2,7 M 57,4 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 801,5 mil

PIM S/ 1,3 M 61,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 782,2 mil

PIM S/ 895,0 mil 87,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 623,0 mil

PIM S/ 791,7 mil 78,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 599,3 mil

PIM S/ 711,6 mil 84,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,6 M

PIM S/ 6,4 M 75,3 % ejecutado
2.6.7.1.5.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 1,1 M

PIM S/ 2,7 M 57,4 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 873,4 mil

PIM S/ 1,2 M 24,3 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 684,8 mil

PIM S/ 1,2 M 40,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 664,9 mil

PIM S/ 2,8 M 76,3 % ejecutado
2.6.7.1.5.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 623,6 mil

PIM S/ 5,2 M 88,1 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 578,4 mil

PIM S/ 789,3 mil 26,7 % ejecutado
2.6.7.1.4.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 560,7 mil

PIM S/ 561,4 mil 0,1 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 504,2 mil

PIM S/ 1,3 M 61,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Gerencia Municipal 492.633,00 472.886,00 444.506,90 395.417,08 395.417,08 348.993,08 345.535,53 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 192.633,00 227.447,00 199.069,62 158.485,01 158.485,01 158.485,01 155.027,46 69,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.171,00 121.837,00 121.836,95 94.176,48 94.176,48 94.176,48 93.351,47 77,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 87.511,00 91.111,00 63.940,56 55.547,99 55.547,99 55.547,99 53.119,23 61,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.551,00 11.499,00 11.498,90 7.567,33 7.567,33 7.567,33 7.363,55 65,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.806,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 994,00 993,21 993,21 993,21 993,21 993,21 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 239.765,00 239.763,53 232.569,61 232.569,61 186.145,61 186.145,61 77,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 146.750,00 146.750,00 139.750,00 139.750,00 115.250,00 115.250,00 78,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 50.000,00 47.850,00 47.850,00 47.850,00 47.850,00 35.850,00 35.850,00 74,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 4.500,00 4.500,00 33,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 11.745,00 11.743,53 11.549,61 11.549,61 10.625,61 10.625,61 90,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 100,0 %

Otros (6) 70.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.674,00 5.673,75 4.362,46 4.362,46 4.362,46 4.362,46 76,9 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.674,00 5.673,75 4.362,46 4.362,46 4.362,46 4.362,46 76,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

38 Unidad de Secretaría General 241.246,00 365.181,00 354.478,97 316.624,33 316.624,33 259.360,33 256.926,59 71,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 161.246,00 172.369,00 171.167,47 136.076,86 136.076,86 136.076,86 133.643,12 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 98.771,00 106.371,00 106.370,28 84.634,13 84.634,13 84.634,13 82.350,14 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.741,00 53.141,00 53.140,56 41.737,47 41.737,47 41.737,47 41.587,72 78,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.334,00 10.157,00 10.156,63 8.205,26 8.205,26 8.205,26 8.205,26 80,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 173.912,00 164.411,50 161.647,47 161.647,47 123.283,47 123.283,47 70,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.758,00 79.100,00 71.700,00 71.700,00 71.700,00 53.700,00 53.700,00 67,9 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 17.917,00 17.916,50 17.916,50 17.916,50 15.617,50 15.617,50 87,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 1.000,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 5.900,00 5.900,00 62,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3.700,00 3.700,00 41,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.400,00 7.100,00 7.000,00 4.851,49 4.851,49 4.851,49 4.851,49 68,3 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 8.485,00 6.075,00 6.075,00 6.075,00 6.075,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 1.950,00 1.950,00 57,4 %

Otros (12) 38.357,00 6.920,00 4.920,00 4.304,48 4.304,48 2.564,48 2.564,48 37,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 — — 0,0 %

39 Gestión Administrativa 1.603.661,00 1.156.833,00 618.544,13 468.965,05 442.365,05 442.365,05 442.365,05 38,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 461.977,00 716.871,00 234.514,33 144.261,91 144.261,91 144.261,91 144.261,91 20,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 419.059,00 345.768,00 870,75 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 134.266,00 19.999,61 19.999,61 19.999,61 19.999,61 19.999,61 14,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 124.263,00 124.262,30 124.262,30 124.262,30 124.262,30 124.262,30 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 110.088,00 89.381,67 — — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 2.486,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.918,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — — — — — — — —

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 790.836,00 67.614,00 16.119,77 16.119,77 16.119,77 16.119,77 16.119,77 23,8 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 33.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 15.912,00 4.715,77 4.715,77 4.715,77 4.715,77 4.715,77 29,6 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 7.298,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 177.836,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 55.000,00 2.624,00 2.624,00 2.624,00 2.624,00 2.624,00 2.624,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 100,0 %

Otros (23) 458.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 350.848,00 372.348,00 367.910,03 308.583,37 281.983,37 281.983,37 281.983,37 75,7 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 350.848,00 372.348,00 367.910,03 308.583,37 281.983,37 281.983,37 281.983,37 75,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

40 Almacen Central 288.215,00 277.118,00 274.443,45 228.902,42 228.902,42 219.902,42 216.948,32 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.895,00 94.717,00 92.042,77 74.501,74 74.501,74 74.501,74 74.047,64 78,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.200,00 50.400,00 50.400,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 41.549,36 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 59.141,00 34.308,00 32.234,47 27.039,67 27.039,67 27.039,67 27.036,21 78,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.754,00 8.009,00 8.008,30 4.662,07 4.662,07 4.662,07 4.662,07 58,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.200,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 167.320,00 182.401,00 182.400,68 154.400,68 154.400,68 145.400,68 142.900,68 79,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 159.800,00 159.800,00 131.800,00 131.800,00 122.800,00 120.300,00 76,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.820,00 12.301,00 12.300,68 12.300,68 12.300,68 12.300,68 12.300,68 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 9.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

Otros (4) 28.000,00 — — — — — — —

41 Unidad de Control Patrimonial 104.083,00 261.207,00 260.803,21 235.904,02 235.904,02 187.904,02 185.381,14 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.083,00 95.515,00 95.112,31 78.390,12 78.390,12 78.390,12 78.367,24 82,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 47.320,00 48.520,00 48.519,44 44.271,20 44.271,20 44.271,20 44.258,63 91,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 35.687,00 35.686,67 25.086,67 25.086,67 25.086,67 25.076,36 70,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.963,00 4.071,00 4.070,65 3.392,20 3.392,20 3.392,20 3.392,20 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 2.377,00 2.376,30 2.376,30 2.376,30 2.376,30 2.376,30 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.560,00 1.559,25 1.113,75 1.113,75 1.113,75 1.113,75 71,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (2) — 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 165.692,00 165.690,90 157.513,90 157.513,90 109.513,90 107.013,90 66,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 84.833,00 84.833,00 76.833,00 76.833,00 71.833,00 69.333,00 84,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 13.560,00 13.558,90 13.381,90 13.381,90 13.381,90 13.381,90 98,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 4.019,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 2.000,00 — — — — — — —

Otros (7) 16.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 5.000,00 — — — — — — —

42 Unidad de Tesoreria 268.972,00 315.267,00 314.665,93 284.990,95 284.990,95 259.190,95 258.856,81 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 70.472,00 109.182,00 108.581,36 88.361,98 88.361,98 88.361,98 88.027,84 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.771,00 103.304,00 103.303,61 83.975,23 83.975,23 83.975,23 83.641,09 81,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 4.678,00 4.677,75 3.786,75 3.786,75 3.786,75 3.786,75 81,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.100,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 188.500,00 206.085,00 206.084,57 196.628,97 196.628,97 170.828,97 170.828,97 82,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 159.900,00 159.900,00 150.900,00 150.900,00 125.100,00 125.100,00 78,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.500,00 35.550,00 35.550,00 35.550,00 35.550,00 35.550,00 35.550,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 9.935,00 9.934,57 9.478,97 9.478,97 9.478,97 9.478,97 95,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 15.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 — — — — — — —

43 Unidad de Contabilidad 187.738,00 204.043,00 198.441,28 172.221,90 172.221,90 159.421,90 159.021,02 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 107.738,00 116.618,00 116.016,28 96.796,90 96.796,90 96.796,90 96.396,02 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 101.771,00 109.971,00 109.970,28 91.641,90 91.641,90 91.641,90 91.241,02 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.767,00 5.347,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 87.425,00 82.425,00 75.425,00 75.425,00 62.625,00 62.625,00 71,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 59.000,00 80.834,00 75.834,00 68.834,00 68.834,00 57.834,00 57.834,00 71,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.500,00 — — — — — — —

44 Unidad de Logistica 569.972,00 733.221,00 702.234,42 663.137,45 657.575,65 605.865,65 597.673,10 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.972,00 136.842,00 135.840,62 104.743,65 104.743,65 104.743,65 103.551,10 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.771,00 129.004,00 129.003,62 99.243,15 99.243,15 99.243,15 98.050,60 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 6.238,00 6.237,00 4.900,50 4.900,50 4.900,50 4.900,50 78,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 500.000,00 591.885,00 566.393,80 558.393,80 552.832,00 501.122,00 494.122,00 84,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 250.000,00 300.000,00 283.128,80 283.128,80 277.567,00 277.567,00 277.567,00 92,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 130.000,00 229.600,00 226.600,00 218.600,00 218.600,00 187.600,00 180.600,00 81,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 23.855,00 20.835,00 20.835,00 20.835,00 20.835,00 20.835,00 87,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8.600,00 8.600,00 43,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 96.000,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.494,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.494,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

45 Oficina de Asesoria Jurídica 119.172,00 182.468,00 180.197,01 160.499,26 160.499,26 129.626,26 129.330,28 71,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.172,00 72.444,00 72.143,28 60.169,40 60.169,40 60.169,40 59.873,42 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.971,00 69.171,00 69.170,28 57.641,90 57.641,90 57.641,90 57.345,92 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 48.000,00 100.024,00 100.023,28 93.023,28 93.023,28 62.150,28 62.150,28 62,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 87.550,00 87.550,00 80.550,00 80.550,00 57.450,00 57.450,00 65,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 10.610,00 10.609,50 10.609,50 10.609,50 2.836,50 2.836,50 26,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.224,00 1.223,78 1.223,78 1.223,78 1.223,78 1.223,78 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 38.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 8.030,45 7.306,58 7.306,58 7.306,58 7.306,58 73,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.646,00 4.676,45 3.952,58 3.952,58 3.952,58 3.952,58 59,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.354,00 3.354,00 3.354,00 3.354,00 3.354,00 3.354,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

46 Unidad de Recursos Humanos 590.034,00 685.610,00 682.547,10 539.269,69 539.269,69 470.769,69 469.872,62 68,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 250.034,00 256.614,00 253.552,59 138.475,18 138.475,18 138.475,18 137.578,11 54,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.771,00 125.571,00 125.570,28 101.809,81 101.809,81 101.809,81 100.912,74 81,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 117.082,00 110.096,00 110.095,98 28.606,09 28.606,09 28.606,09 28.606,09 26,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.581,00 17.047,00 15.486,33 6.859,28 6.859,28 6.859,28 6.859,28 40,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 2.700,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 340.000,00 428.996,00 428.994,51 400.794,51 400.794,51 332.294,51 332.294,51 77,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 166.072,00 166.072,00 137.872,00 137.872,00 113.472,00 113.472,00 68,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 60.000,00 91.850,00 91.850,00 91.850,00 91.850,00 53.250,00 53.250,00 58,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 20.000,00 80.100,00 80.100,00 80.100,00 80.100,00 80.100,00 80.100,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 80.000,00 40.656,00 40.656,00 40.656,00 40.656,00 40.656,00 40.656,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 9.238,00 9.237,50 9.237,50 9.237,50 9.237,50 9.237,50 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

Otros (5) 30.000,00 7.940,00 7.939,01 7.939,01 7.939,01 7.439,01 7.439,01 93,7 %

47 Procuraduria Municipal 148.172,00 231.881,00 220.748,65 207.579,56 207.579,56 186.232,78 186.232,78 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.172,00 78.444,00 78.156,49 65.182,61 65.182,61 65.182,61 65.182,61 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 75.171,00 75.170,28 62.641,90 62.641,90 62.641,90 62.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 314,00 313,21 313,21 313,21 313,21 313,21 99,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 286,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.971,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 77.000,00 143.587,00 135.742,16 135.596,96 135.596,96 114.250,18 114.250,18 79,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 94.100,00 93.100,00 93.100,00 93.100,00 73.100,00 73.100,00 77,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 28.075,00 28.075,00 27.932,00 27.932,00 27.932,00 27.932,00 99,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 5.554,00 5.554,00 5.554,00 5.554,00 5.554,00 5.554,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 5.180,00 3.990,00 3.987,80 3.987,80 3.987,80 3.987,80 77,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.348,00 2.693,16 2.693,16 2.693,16 1.346,38 1.346,38 40,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 100,0 %

Otros (3) 5.000,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.850,00 6.850,00 6.799,99 6.799,99 6.799,99 6.799,99 69,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.850,00 6.850,00 6.799,99 6.799,99 6.799,99 6.799,99 99,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

48 Presupuesto Participativo 105.000,00 47.344,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 105.000,00 47.344,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 105.000,00 47.344,00 — — — — — 0,0 %

Total · 126 secuencia funcionals 30.551.276,00 44.139.731,00 39.153.697,15 32.624.402,59 32.520.375,38 28.027.267,93 27.493.795,98 63,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.