Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 16.219.780. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.599.065, equivalente al 65,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 7,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 16,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 7.001.734,00
PIM: S/ 16.219.780,00
Devengado: S/ 10.599.064,70
Girado: S/ 10.335.850,19
Pendiente: S/ 5.620.715,30

Posición en el ranking

1599 nacional

65 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,4 %
Promedio regional 65,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Estadio la Bombonera de Centro Poblado Naranjillo Distrito de Luyando de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2674710

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance98,7 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad de la Av. los Jardines Cuadra 2,3,4,5 - Av. Primavera Cuadra 7,8,9,10,11,12 - Jr Nicolas Quiroz Ore Cuadra 1,2,3 de la Localidad de Naranjillo del Distrito de Luyando - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2453493

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance50,8 %
3

Mejoramiento de la Plaza de la Localidad de Naranjillo, Distrito de Luyando - Leoncio Prado - Huánuco

Código 2340816

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 886,3 mil

Avance39,8 %
4

Renovación de Puente y Puente; en el(la) Camino Vecinal Ruta HU-569, Interior 0 + 750 Km y el Interior 1+030 Km en el Centro Poblado Ricardo Palma, Distrito de Luyando, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2677384

PIMS/ 628,1 mil

EjecutadoS/ 606,5 mil

Avance96,6 %
5

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Ruta R1006172, Interior 0+480 Km en el Centro Poblado Capitan Miguel Arellano, Distrito de Luyando, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2677425

PIMS/ 535,1 mil

EjecutadoS/ 520,2 mil

Avance97,2 %
6

Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Integrado Agropecuario Bolaina, Primaria y Secundaria Centro Poblado de Bolaina, Distrito de Luyando - Leoncio Prado - Huánuco

Código 2336121

PIMS/ 120,0 mil

EjecutadoS/ 75,0 mil

Avance62,5 %
7

Renovación de Puente y Puente; en el(la) Camino Vecinal Ruta R1006155, en el Interior 0 + 195 Km y el Interior 0+270 Km en el Centro Poblado el Sausal, Distrito de Luyando, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2677434

PIMS/ 873,4 mil

EjecutadoS/ 55,4 mil

Avance6,4 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 118,6 mil

EjecutadoS/ 33,9 mil

Avance28,6 %
9

Creación del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Centros Poblados de Felipe Pinglo Alva, Palmeras, 28 de Julio, Sanja Seca, Union Libertad, Alto San Juan II y Puente Piedra, Distrito de Luyando - Leoncio Prado - Huánuco

Código 2311200

PIMS/ 20,0 mil

EjecutadoS/ 20,0 mil

Avance100,0 %
10

Renovación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Implementación del Grass Sintetico y Otros Activos en la Losa Deportiva de la Localidad de Mapresa en el Centro Poblado Mapresa, Distrito de Luyando, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2676358

PIMS/ 41,0 mil

EjecutadoS/ 10,0 mil

Avance24,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de la Plaza de la Localidad de Naranjillo, Distrito de Luyando - Leoncio Prado - Huánuco

Código 2340816

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance39,8 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad de la Av. los Jardines Cuadra 2,3,4,5 - Av. Primavera Cuadra 7,8,9,10,11,12 - Jr Nicolas Quiroz Ore Cuadra 1,2,3 de la Localidad de Naranjillo del Distrito de Luyando - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2453493

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance50,8 %
3

Renovación de Puente y Puente; en el(la) Camino Vecinal Ruta R1006155, en el Interior 0 + 195 Km y el Interior 0+270 Km en el Centro Poblado el Sausal, Distrito de Luyando, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2677434

PIMS/ 873,4 mil

PendienteS/ 818,0 mil

Avance6,4 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Ruta, R 1006112 de Centros Poblados Puente Piedra, Felipe Pinglo Alva Distrito de Luyando de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2625963

PIMS/ 165,2 mil

PendienteS/ 165,2 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 32519 de Centro Poblado Supte Chico Distrito de Luyando de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2656270

PIMS/ 141,6 mil

PendienteS/ 141,6 mil

Avance0,0 %
6

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Ruta R1006154, Interior 0 + 550 en el Centro Poblado Naranjillo, Distrito de Luyando, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2741054

PIMS/ 129,8 mil

PendienteS/ 129,8 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Ruta HU-630 Emp. PE-18 a de Centro Poblado Cora Cora Distrito de Luyando de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2634167

PIMS/ 129,8 mil

PendienteS/ 129,8 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Sistema de Saneamiento de Centro Poblado Pozo Azul Distrito de Luyando de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2646693

PIMS/ 129,8 mil

PendienteS/ 129,8 mil

Avance0,0 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Ruta HU-623, Interior 1+180 Km en el Centro Poblado Sanja Seca, Distrito de Luyando, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2741050

PIMS/ 129,8 mil

PendienteS/ 129,8 mil

Avance0,0 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 118,6 mil

PendienteS/ 84,7 mil

Avance28,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,2 M

PIM S/ 4,2 M 51,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 831,6 mil

PIM S/ 2,0 M 40,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 809,9 mil

PIM S/ 810,2 mil 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 796,5 mil

PIM S/ 974,9 mil 81,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 782,1 mil

PIM S/ 782,2 mil 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 737,2 mil

PIM S/ 767,6 mil 96,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 427,4 mil

PIM S/ 517,8 mil 82,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 424,9 mil

PIM S/ 450,9 mil 94,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 387,4 mil

PIM S/ 664,1 mil 58,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 380,9 mil

PIM S/ 463,7 mil 82,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,1 M

PIM S/ 4,2 M 51,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 2,0 M 40,7 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 871,0 mil

PIM S/ 988,0 mil 11,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 276,7 mil

PIM S/ 664,1 mil 58,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 178,4 mil

PIM S/ 974,9 mil 81,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 90,4 mil

PIM S/ 517,8 mil 82,5 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 88,0 mil

PIM S/ 170,7 mil 48,4 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 84,7 mil

PIM S/ 118,6 mil 28,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 82,8 mil

PIM S/ 463,7 mil 82,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 77,6 mil

PIM S/ 252,4 mil 69,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Facilitar el Acceso a la Información Municipal 59.387,00 47.237,00 47.236,50 39.480,50 39.480,50 39.480,50 39.480,50 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.687,00 45.833,00 45.833,00 38.077,00 38.077,00 38.077,00 38.077,00 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.300,00 41.039,00 41.039,00 34.199,10 34.199,10 34.199,10 34.199,10 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.387,00 3.694,00 3.694,00 3.077,90 3.077,90 3.077,90 3.077,90 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.700,00 454,00 453,50 453,50 453,50 453,50 453,50 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 454,00 453,50 453,50 453,50 453,50 453,50 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.500,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 1.600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

38 Normar y Fiscalizar 348.236,00 414.883,00 384.113,11 342.139,87 324.649,87 319.986,87 319.986,87 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 267.838,00 269.825,00 269.825,00 232.997,44 215.507,44 215.507,44 215.507,44 79,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 95.400,00 95.400,00 95.400,00 95.400,00 77.910,00 77.910,00 77.910,00 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 78.674,00 78.674,00 61.473,33 61.473,33 61.473,33 61.473,33 78,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 66.750,00 67.363,00 67.363,00 56.052,10 56.052,10 56.052,10 56.052,10 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.250,00 11.211,00 11.211,00 5.605,21 5.605,21 5.605,21 5.605,21 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.569,00 6.535,00 6.535,00 6.535,00 6.535,00 6.535,00 6.535,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.069,00 6.054,00 6.054,00 5.044,70 5.044,70 5.044,70 5.044,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.200,00 3.359,00 3.359,00 2.387,10 2.387,10 2.387,10 2.387,10 71,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.029,00 1.029,00 300,00 300,00 300,00 300,00 29,2 %

Otros (3) 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 78.398,00 143.583,00 112.848,11 107.702,43 107.702,43 103.039,43 103.039,43 71,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 42.311,00 31.731,10 31.731,10 31.731,10 31.731,10 31.731,10 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 34.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 38.000,00 38.000,00 90,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 21.270,00 16.831,91 13.982,31 13.982,31 13.982,31 13.982,31 65,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.200,00 18.858,00 5.720,00 4.248,92 4.248,92 4.248,92 4.248,92 22,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 9.196,00 7.660,80 6.835,80 6.835,80 6.835,80 6.835,80 74,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.700,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.550,00 1.850,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.137,00 1.137,00 61,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.240,00 1.605,00 1.604,30 1.604,30 1.604,30 1.604,30 1.604,30 100,0 %

Otros (4) 25.708,00 2.553,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 61,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000,00 1.475,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 97,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.000,00 1.475,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 97,6 %

39 Desarrollo de Capacidades de Gestión Municipal y Documentos Normativos 72.386,00 145.913,00 145.275,50 130.697,00 130.697,00 130.697,00 130.697,00 89,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.216,00 84.833,00 84.833,00 70.254,50 70.254,50 70.254,50 70.254,50 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.000,00 54.000,00 54.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 24.000,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.616,00 2.723,00 2.723,00 2.254,50 2.254,50 2.254,50 2.254,50 82,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.160,00 2.160,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 750,00 750,00 300,00 300,00 300,00 300,00 40,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (3) 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.870,00 58.260,00 57.622,50 57.622,50 57.622,50 57.622,50 57.622,50 98,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 32.061,00 32.061,00 32.061,00 32.061,00 32.061,00 32.061,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 22.177,00 22.176,50 22.176,50 22.176,50 22.176,50 22.176,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 3.255,00 3.255,00 3.255,00 3.255,00 3.255,00 3.255,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.700,00 767,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 17,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 250,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 420,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.300,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.300,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %

40 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 309.448,00 277.212,00 257.822,96 235.573,72 234.244,92 221.205,42 218.839,00 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 150.988,00 119.182,00 119.180,46 97.446,22 97.446,22 97.446,22 95.079,80 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 84.877,00 84.877,00 66.076,67 66.076,67 66.076,67 66.076,67 77,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 21.115,00 21.114,72 21.114,72 21.114,72 21.114,72 21.114,72 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.088,00 6.449,00 6.449,00 5.119,20 5.119,20 5.119,20 5.119,20 79,4 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — 2.367,00 2.366,53 2.366,42 2.366,42 2.366,42 — 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.129,00 2.129,00 900,00 900,00 900,00 900,00 42,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.440,00 1.439,64 1.439,64 1.439,64 1.439,64 1.439,64 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 20.500,00 375,00 375,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (2) 2.400,00 130,00 129,57 129,57 129,57 129,57 129,57 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 158.460,00 151.750,00 132.362,50 131.847,50 130.518,70 117.479,20 117.479,20 77,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 42.300,00 71.132,00 65.813,50 65.813,50 64.484,70 58.295,20 58.295,20 82,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 27.930,00 27.930,00 27.930,00 27.930,00 22.680,00 22.680,00 81,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.600,00 13.348,00 12.365,00 12.365,00 12.365,00 12.365,00 12.365,00 92,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 12.968,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 27,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 8.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 8.000,00 8.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.600,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.100,00 3.378,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.500,00 1.524,00 1.524,00 1.524,00 1.524,00 1.524,00 1.524,00 100,0 %

Otros (12) 54.360,00 3.970,00 3.690,00 3.175,00 3.175,00 3.175,00 3.175,00 80,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.280,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.855,00 3.855,00 3.855,00 3.855,00 3.855,00 3.855,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.425,00 2.425,00 2.425,00 2.425,00 2.425,00 2.425,00 100,0 %

41 Gestión Administrativa 222.793,00 253.914,00 243.682,79 198.848,51 198.848,51 196.088,51 196.088,51 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.303,00 141.608,00 139.510,34 111.986,06 111.986,06 111.986,06 111.986,06 79,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.000,00 88.877,00 88.877,00 71.076,67 71.076,67 71.076,67 71.076,67 80,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 28.100,00 37.793,00 35.996,07 28.403,59 28.403,59 28.403,59 28.403,59 75,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 7.387,00 7.086,27 7.086,10 7.086,10 7.086,10 7.086,10 95,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.603,00 5.922,00 5.922,00 4.619,70 4.619,70 4.619,70 4.619,70 78,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.429,00 1.429,00 600,00 600,00 600,00 600,00 42,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 133.480,00 103.820,00 95.831,80 84.081,80 84.081,80 81.321,80 81.321,80 78,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 29.500,00 29.500,00 91,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 48.000,00 30.762,00 30.762,00 26.134,50 26.134,50 26.134,50 26.134,50 85,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 41.500,00 20.311,00 20.310,50 13.198,60 13.198,60 13.198,60 13.198,60 65,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.900,00 5.963,00 5.963,00 5.963,00 5.963,00 5.963,00 5.963,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 13.000,00 5.609,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 460,00 3.217,00 2.756,30 2.755,70 2.755,70 2.755,70 2.755,70 85,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.360,00 1.360,00 89,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (6) 8.620,00 3.338,00 1.420,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 42,2 %

2.5 Otros Gastos 5.600,00 6.941,00 6.940,65 1.380,65 1.380,65 1.380,65 1.380,65 19,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 5.560,00 5.560,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.000,00 1.381,00 1.380,65 1.380,65 1.380,65 1.380,65 1.380,65 100,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas 2.000,00 — — — — — — —

2.5.5.2.1.3 Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.410,00 1.545,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 90,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.200,00 1.545,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 90,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.140,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 1.070,00 — — — — — — —

42 Infraestructura Urbana y Rural 187.200,00 273.047,00 265.845,84 248.203,84 248.203,84 194.003,65 194.003,65 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 101.700,00 84.737,00 84.737,00 67.180,50 67.180,50 67.180,50 67.180,50 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 95.000,00 79.500,00 79.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 79,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.500,00 4.237,00 4.237,00 3.280,50 3.280,50 3.280,50 3.280,50 77,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 85.500,00 182.040,00 174.838,84 174.753,34 174.753,34 120.553,15 120.553,15 66,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 88.900,00 88.900,00 88.900,00 88.900,00 57.700,00 57.700,00 64,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 50.730,00 43.530,99 43.530,99 43.530,99 20.530,99 20.530,99 40,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 16.500,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 7.786,00 7.783,85 7.783,85 7.783,85 7.783,66 7.783,66 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.500,00 4.267,00 4.267,00 4.267,00 4.267,00 4.267,00 4.267,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 744,00 744,00 744,00 744,00 744,00 744,00 100,0 %

Otros (5) 6.500,00 393,00 393,00 307,50 307,50 307,50 307,50 78,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.270,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 100,0 %

43 Desarrollo Económico Local 162.740,00 136.307,00 134.184,00 119.597,20 119.597,20 119.547,19 119.547,19 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 80.940,00 89.235,00 89.234,40 74.707,60 74.707,60 74.657,60 74.657,60 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.600,00 68.400,00 68.400,00 55.400,00 55.400,00 55.350,00 55.350,00 80,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.140,00 3.660,00 3.659,40 2.847,60 2.847,60 2.847,60 2.847,60 77,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.346,00 1.346,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 93,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 929,00 929,00 300,00 300,00 300,00 300,00 32,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (2) 1.200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 81.800,00 20.152,00 18.030,40 17.970,40 17.970,40 17.970,39 17.970,39 89,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.040,00 5.083,00 5.081,90 5.081,90 5.081,90 5.081,89 5.081,89 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 4.446,00 4.445,50 4.445,50 4.445,50 4.445,50 4.445,50 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 12.400,00 3.277,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 47,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 1.613,00 1.613,00 1.613,00 1.613,00 1.613,00 1.613,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 872,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 56,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.400,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %

Otros (12) 56.460,00 2.331,00 2.330,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 97,4 %

2.5 Otros Gastos — 20.020,00 20.019,20 20.019,20 20.019,20 20.019,20 20.019,20 100,0 %

2.5.1.2.1.1 A las Empresas Privadas No Financieras — 20.020,00 20.019,20 20.019,20 20.019,20 20.019,20 20.019,20 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 100,0 %

44 Fortalecimiento de Imagen Institucional 79.001,00 83.670,00 79.914,00 72.725,50 72.725,50 72.426,50 72.426,50 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.601,00 41.843,00 41.843,00 34.654,50 34.654,50 34.654,50 34.654,50 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.400,00 38.400,00 38.400,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.723,00 2.723,00 2.254,50 2.254,50 2.254,50 2.254,50 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 620,00 620,00 300,00 300,00 300,00 300,00 48,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 36.100,00 39.807,00 36.051,00 36.051,00 36.051,00 35.752,00 35.752,00 89,8 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 32.000,00 31.806,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 88,2 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 3.090,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.079,00 1.079,00 1.079,00 1.079,00 780,00 780,00 72,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 412,00 412,00 412,00 412,00 412,00 412,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.300,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.300,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

45 Promover el Desarrollo Social Participativo 140.318,00 127.390,00 124.793,90 113.750,40 113.750,40 113.490,40 113.490,40 89,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 91.018,00 65.480,00 63.693,00 52.654,50 52.654,50 52.654,50 52.654,50 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.247,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.899,00 2.793,00 2.793,00 2.254,50 2.254,50 2.254,50 2.254,50 80,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.052,00 1.787,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 800,00 800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 37,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 24.220,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 49.300,00 61.910,00 61.100,90 61.095,90 61.095,90 60.835,90 60.835,90 98,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.500,00 12.960,00 12.959,60 12.959,60 12.959,60 12.959,60 12.959,60 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.950,00 12.258,00 12.258,00 12.258,00 12.258,00 12.258,00 12.258,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.100,00 7.768,00 7.330,00 7.330,00 7.330,00 7.070,00 7.070,00 91,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.100,00 5.170,00 5.170,00 5.170,00 5.170,00 5.170,00 5.170,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 4.607,00 4.606,60 4.606,60 4.606,60 4.606,60 4.606,60 100,0 %

2.3.2.7.9.1 Organización y Conducción de Eventos Deportivos 3.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.350,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 2.249,00 100,0 %

Otros (16) 12.800,00 8.138,00 7.767,70 7.762,70 7.762,70 7.762,70 7.762,70 95,4 %

46 Mejoramiento de Atención de los Servicios Públicos del Distrito 254.830,00 641.928,00 637.610,33 620.714,00 620.714,00 597.639,00 597.639,00 93,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.500,00 82.870,00 82.870,00 65.973,67 65.973,67 65.973,67 65.973,67 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 42.000,00 42.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 25.000,00 19.200,00 19.200,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.450,00 6.155,00 6.155,00 5.758,56 5.758,56 5.758,56 5.758,56 93,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.400,00 5.338,00 5.338,00 2.044,00 2.044,00 2.044,00 2.044,00 38,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.400,00 3.802,00 3.802,00 1.958,28 1.958,28 1.958,28 1.958,28 51,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.850,00 2.793,00 2.793,00 2.254,50 2.254,50 2.254,50 2.254,50 80,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.000,00 1.882,00 1.882,00 1.858,33 1.858,33 1.858,33 1.858,33 98,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (6) 3.000,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 109.730,00 556.098,00 551.781,08 551.781,08 551.781,08 528.706,08 528.706,08 95,1 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 15.500,00 139.187,00 139.186,00 139.186,00 139.186,00 133.028,00 133.028,00 95,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 114.055,00 114.055,00 114.055,00 114.055,00 114.055,00 114.055,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.700,00 83.600,00 79.493,39 79.493,39 79.493,39 70.393,39 70.393,39 84,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 39.220,00 71.520,00 71.513,60 71.513,60 71.513,60 66.108,60 66.108,60 92,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.100,00 45.840,00 45.840,00 45.840,00 45.840,00 44.140,00 44.140,00 96,3 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 32.145,00 32.144,80 32.144,80 32.144,80 32.144,80 32.144,80 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 28.650,00 28.650,00 28.650,00 28.650,00 28.650,00 28.650,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.600,00 17.370,00 17.370,00 17.370,00 17.370,00 17.370,00 17.370,00 100,0 %

Otros (20) 10.110,00 23.731,00 23.528,29 23.528,29 23.528,29 22.816,29 22.816,29 96,2 %

2.5 Otros Gastos 2.600,00 1.905,00 1.904,25 1.904,25 1.904,25 1.904,25 1.904,25 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.600,00 1.905,00 1.904,25 1.904,25 1.904,25 1.904,25 1.904,25 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 100,0 %

47 Gestión Municipal 38.500,00 31.262,00 30.337,50 30.337,50 30.337,50 27.337,50 27.337,50 87,5 %

2.3 Bienes y Servicios 38.500,00 31.262,00 30.337,50 30.337,50 30.337,50 27.337,50 27.337,50 87,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 30.164,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 27.000,00 27.000,00 89,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 2.500,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 338,00 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.500,00 160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 — — — — — — —

48 Fiscalización y Cobranza Tributaria 182.770,00 242.785,00 240.783,90 214.109,90 214.109,90 211.509,89 211.509,89 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 150.670,00 151.424,00 151.424,00 125.389,90 125.389,90 125.389,89 125.389,89 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.600,00 81.600,00 81.600,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.007,00 56.245,00 56.245,00 46.870,10 46.870,10 46.870,09 46.870,09 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.857,00 5.062,00 5.062,00 4.218,30 4.218,30 4.218,30 4.218,30 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.545,00 4.717,00 4.717,00 3.901,50 3.901,50 3.901,50 3.901,50 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.400,00 1.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 42,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (3) 29.661,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 32.100,00 85.006,00 83.004,90 82.365,00 82.365,00 79.765,00 79.765,00 93,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 36.429,00 36.428,50 36.428,50 36.428,50 36.428,50 36.428,50 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 19.922,00 19.922,00 19.922,00 19.922,00 17.322,00 17.322,00 87,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 13.800,00 13.800,00 13.160,10 13.160,10 13.160,10 13.160,10 95,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 8.212,00 6.211,50 6.211,50 6.211,50 6.211,50 6.211,50 75,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.300,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 103,00 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90 99,9 %

Otros (4) 1.800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.355,00 6.355,00 6.355,00 6.355,00 6.355,00 6.355,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 100,0 %

Total · 78 secuencia funcionals 7.001.734,00 16.219.780,00 15.698.700,29 14.730.063,74 14.696.694,46 10.599.064,70 10.335.850,19 65,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.