Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 5.788.739. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.672.235, equivalente al 80,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 3,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 5,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 3.730.609,00
PIM: S/ 5.788.739,00
Devengado: S/ 4.672.235,18
Girado: S/ 4.660.673,41
Pendiente: S/ 1.116.503,82

Posición en el ranking

624 nacional

21 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,7 %
Promedio regional 72,7 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 796,5 mil

PIM S/ 974,9 mil 81,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 427,4 mil

PIM S/ 517,8 mil 82,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 404,8 mil

PIM S/ 450,9 mil 89,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 380,9 mil

PIM S/ 463,7 mil 82,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 247,4 mil

PIM S/ 247,4 mil 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 185,5 mil

PIM S/ 221,9 mil 83,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 174,8 mil

PIM S/ 252,4 mil 69,2 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 160,5 mil

PIM S/ 175,7 mil 91,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 149,6 mil

PIM S/ 188,8 mil 79,2 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 131,4 mil

PIM S/ 156,8 mil 83,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 178,4 mil

PIM S/ 974,9 mil 81,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 90,4 mil

PIM S/ 517,8 mil 82,5 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 88,0 mil

PIM S/ 170,7 mil 48,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 82,8 mil

PIM S/ 463,7 mil 82,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 77,6 mil

PIM S/ 252,4 mil 69,2 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 60,8 mil

PIM S/ 150,9 mil 59,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 46,0 mil

PIM S/ 450,9 mil 89,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 39,2 mil

PIM S/ 188,8 mil 79,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 38,5 mil

PIM S/ 92,8 mil 58,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 36,6 mil

PIM S/ 111,7 mil 67,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

35 Sesiones Grupales con Hombres de la Comunidad y Sus Parejas para Incorporar Comportamientos Equitativos de Genero y No Violentos en Su Relación de Pareja 1.900,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.900,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 — — — — — — —

36 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 317.650,00 225.574,00 220.823,00 185.088,20 185.088,20 185.088,20 185.088,20 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 206.780,00 208.674,00 208.674,00 172.939,20 172.939,20 172.939,20 172.939,20 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.600,00 72.694,00 72.694,00 60.578,20 60.578,20 60.578,20 60.578,20 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.774,00 6.544,00 6.544,00 5.452,00 5.452,00 5.452,00 5.452,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.206,00 5.436,00 5.436,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.600,00 1.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 37,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (2) 1.200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 102.680,00 10.830,00 10.289,00 10.289,00 10.289,00 10.289,00 10.289,00 95,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.400,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.600,00 3.650,00 3.649,00 3.649,00 3.649,00 3.649,00 3.649,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.600,00 660,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 18,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.600,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 27.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.440,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.640,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.400,00 — — — — — — —

Otros (1) 31.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.190,00 6.070,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 30,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.000,00 4.210,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 190,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

37 Facilitar el Acceso a la Información Municipal 118.774,00 94.474,00 94.473,00 78.961,00 78.961,00 78.961,00 78.961,00 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.374,00 91.666,00 91.666,00 76.154,00 76.154,00 76.154,00 76.154,00 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.600,00 82.078,00 82.078,00 68.398,20 68.398,20 68.398,20 68.398,20 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.774,00 7.388,00 7.388,00 6.155,80 6.155,80 6.155,80 6.155,80 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.400,00 908,00 907,00 907,00 907,00 907,00 907,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 908,00 907,00 907,00 907,00 907,00 907,00 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 19.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 3.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

38 Normar y Fiscalizar 696.472,00 829.766,00 768.226,22 684.279,74 649.299,74 639.973,74 636.704,03 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 535.676,00 539.650,00 539.650,00 465.994,88 431.014,88 431.014,88 427.745,17 79,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 190.800,00 190.800,00 190.800,00 190.800,00 155.820,00 155.820,00 155.820,00 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 156.000,00 157.348,00 157.348,00 122.946,66 122.946,66 122.946,66 122.946,66 78,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 133.500,00 134.726,00 134.726,00 112.104,20 112.104,20 112.104,20 112.104,20 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.500,00 22.422,00 22.422,00 11.210,42 11.210,42 11.210,42 11.210,42 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.138,00 13.070,00 13.070,00 13.070,00 13.070,00 13.070,00 9.800,29 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.138,00 12.108,00 12.108,00 10.089,40 10.089,40 10.089,40 10.089,40 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.400,00 6.718,00 6.718,00 4.774,20 4.774,20 4.774,20 4.774,20 71,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.058,00 2.058,00 600,00 600,00 600,00 600,00 29,2 %

Otros (3) 1.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 156.796,00 287.166,00 225.696,22 215.404,86 215.404,86 206.078,86 206.078,86 71,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 84.622,00 63.462,20 63.462,20 63.462,20 63.462,20 63.462,20 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 76.000,00 76.000,00 90,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 42.540,00 33.663,82 27.964,62 27.964,62 27.964,62 27.964,62 65,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.400,00 37.716,00 11.440,00 8.497,84 8.497,84 8.497,84 8.497,84 22,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 18.392,00 15.321,60 13.671,60 13.671,60 13.671,60 13.671,60 74,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.400,00 7.880,00 7.880,00 7.880,00 7.880,00 7.880,00 7.880,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 3.100,00 3.700,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.274,00 2.274,00 61,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.480,00 3.210,00 3.208,60 3.208,60 3.208,60 3.208,60 3.208,60 100,0 %

Otros (4) 51.416,00 5.106,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 61,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 2.950,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 97,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.000,00 2.950,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 97,6 %

39 Desarrollo de Capacidades de Gestión Municipal y Documentos Normativos 144.772,00 291.826,00 290.551,00 261.394,00 261.394,00 261.394,00 261.394,00 89,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.432,00 169.666,00 169.666,00 140.509,00 140.509,00 140.509,00 140.509,00 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.000,00 108.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 48.000,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.232,00 5.446,00 5.446,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 82,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.320,00 4.320,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 40,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (3) 1.200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 27.740,00 116.520,00 115.245,00 115.245,00 115.245,00 115.245,00 115.245,00 98,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 64.122,00 64.122,00 64.122,00 64.122,00 64.122,00 64.122,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 44.354,00 44.353,00 44.353,00 44.353,00 44.353,00 44.353,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.400,00 1.534,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 17,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 840,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.600,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.600,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 100,0 %

40 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 618.896,00 554.424,00 515.645,92 471.147,44 468.489,84 442.410,84 437.678,00 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 301.976,00 238.364,00 238.360,92 194.892,44 194.892,44 194.892,44 190.159,60 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.000,00 169.754,00 169.754,00 132.153,34 132.153,34 132.153,34 132.153,34 77,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 42.230,00 42.229,44 42.229,44 42.229,44 42.229,44 42.229,44 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.176,00 12.898,00 12.898,00 10.238,40 10.238,40 10.238,40 10.238,40 79,4 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — 4.734,00 4.733,06 4.732,84 4.732,84 4.732,84 — 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.258,00 4.258,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 42,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.880,00 2.879,28 2.879,28 2.879,28 2.879,28 2.879,28 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 41.000,00 750,00 750,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (2) 4.800,00 260,00 259,14 259,14 259,14 259,14 259,14 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 316.920,00 303.500,00 264.725,00 263.695,00 261.037,40 234.958,40 234.958,40 77,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 84.600,00 142.264,00 131.627,00 131.627,00 128.969,40 116.590,40 116.590,40 82,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.000,00 55.860,00 55.860,00 55.860,00 55.860,00 45.360,00 45.360,00 81,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 51.200,00 26.696,00 24.730,00 24.730,00 24.730,00 24.730,00 24.730,00 92,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 25.936,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 27,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 16.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 16.000,00 16.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.200,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.200,00 6.756,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 3.000,00 3.048,00 3.048,00 3.048,00 3.048,00 3.048,00 3.048,00 100,0 %

Otros (12) 108.720,00 7.940,00 7.380,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 80,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.560,00 12.560,00 12.560,00 12.560,00 12.560,00 12.560,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.710,00 7.710,00 7.710,00 7.710,00 7.710,00 7.710,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 100,0 %

41 Gestión Administrativa 445.586,00 507.828,00 487.365,58 397.697,02 397.697,02 391.667,02 391.667,02 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.606,00 283.216,00 279.020,68 223.972,12 223.972,12 223.972,12 223.972,12 79,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 177.754,00 177.754,00 142.153,34 142.153,34 142.153,34 142.153,34 80,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 56.200,00 75.586,00 71.992,14 56.807,18 56.807,18 56.807,18 56.807,18 75,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 14.774,00 14.172,54 14.172,20 14.172,20 14.172,20 14.172,20 95,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.206,00 11.844,00 11.844,00 9.239,40 9.239,40 9.239,40 9.239,40 78,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.858,00 2.858,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 42,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 266.960,00 207.640,00 191.663,60 168.163,60 168.163,60 162.133,60 162.133,60 78,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 59.000,00 59.000,00 91,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 96.000,00 61.524,00 61.524,00 52.269,00 52.269,00 52.269,00 52.269,00 85,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 83.000,00 40.622,00 40.621,00 26.397,20 26.397,20 26.397,20 26.397,20 65,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.800,00 11.926,00 11.926,00 11.926,00 11.926,00 11.416,00 11.416,00 95,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 26.000,00 11.218,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 920,00 6.434,00 5.512,60 5.511,40 5.511,40 5.511,40 5.511,40 85,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 2.720,00 2.720,00 89,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (6) 17.240,00 6.676,00 2.840,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 42,2 %

2.5 Otros Gastos 11.200,00 13.882,00 13.881,30 2.761,30 2.761,30 2.761,30 2.761,30 19,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 11.120,00 11.120,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 6.000,00 2.762,00 2.761,30 2.761,30 2.761,30 2.761,30 2.761,30 100,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas 4.000,00 — — — — — — —

2.5.5.2.1.3 Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 1.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.820,00 3.090,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 90,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.400,00 3.090,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 90,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 16.280,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 2.140,00 — — — — — — —

42 Infraestructura Urbana y Rural 374.400,00 546.094,00 531.691,68 496.407,68 496.407,68 388.007,30 388.007,30 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 203.400,00 169.474,00 169.474,00 134.361,00 134.361,00 134.361,00 134.361,00 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 190.000,00 159.000,00 159.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 79,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.000,00 8.474,00 8.474,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 6.561,00 77,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 171.000,00 364.080,00 349.677,68 349.506,68 349.506,68 241.106,30 241.106,30 66,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 64.000,00 177.800,00 177.800,00 177.800,00 177.800,00 115.400,00 115.400,00 64,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 101.460,00 87.061,98 87.061,98 87.061,98 41.061,98 41.061,98 40,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 33.000,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 15.572,00 15.567,70 15.567,70 15.567,70 15.567,32 15.567,32 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.000,00 8.534,00 8.534,00 8.534,00 8.534,00 8.534,00 8.534,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.488,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 100,0 %

Otros (5) 13.000,00 786,00 786,00 615,00 615,00 615,00 615,00 78,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.540,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.210,00 10.210,00 10.210,00 10.210,00 10.210,00 10.210,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 100,0 %

43 Desarrollo Económico Local 325.480,00 272.614,00 268.368,00 239.194,40 239.194,40 239.094,38 239.094,38 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 161.880,00 178.470,00 178.468,80 149.415,20 149.415,20 149.315,20 149.315,20 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 151.200,00 136.800,00 136.800,00 110.800,00 110.800,00 110.700,00 110.700,00 80,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.280,00 7.320,00 7.318,80 5.695,20 5.695,20 5.695,20 5.695,20 77,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.692,00 2.692,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 93,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.858,00 1.858,00 600,00 600,00 600,00 600,00 32,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (2) 2.400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 163.600,00 40.304,00 36.060,80 35.940,80 35.940,80 35.940,78 35.940,78 89,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.080,00 10.166,00 10.163,80 10.163,80 10.163,80 10.163,78 10.163,78 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 8.892,00 8.891,00 8.891,00 8.891,00 8.891,00 8.891,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 24.800,00 6.554,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 47,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 3.226,00 3.226,00 3.226,00 3.226,00 3.226,00 3.226,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 1.744,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 56,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.800,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

Otros (12) 112.920,00 4.662,00 4.660,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 97,4 %

2.5 Otros Gastos — 40.040,00 40.038,40 40.038,40 40.038,40 40.038,40 40.038,40 100,0 %

2.5.1.2.1.1 A las Empresas Privadas No Financieras — 40.040,00 40.038,40 40.038,40 40.038,40 40.038,40 40.038,40 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.210,00 10.210,00 10.210,00 10.210,00 10.210,00 10.210,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 100,0 %

44 Fortalecimiento de Imagen Institucional 158.002,00 167.340,00 159.828,00 145.451,00 145.451,00 144.853,00 144.853,00 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.202,00 83.686,00 83.686,00 69.309,00 69.309,00 69.309,00 69.309,00 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 76.800,00 76.800,00 76.800,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.446,00 5.446,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.240,00 1.240,00 600,00 600,00 600,00 600,00 48,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 72.200,00 79.614,00 72.102,00 72.102,00 72.102,00 71.504,00 71.504,00 89,8 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 64.000,00 63.612,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 88,2 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.158,00 2.158,00 2.158,00 2.158,00 1.560,00 1.560,00 72,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 824,00 824,00 824,00 824,00 824,00 824,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.600,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.600,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %

45 Promover el Desarrollo Social Participativo 280.636,00 254.780,00 249.587,80 227.500,80 227.500,80 226.980,80 226.980,80 89,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 182.036,00 130.960,00 127.386,00 105.309,00 105.309,00 105.309,00 105.309,00 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.494,00 120.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.798,00 5.586,00 5.586,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 80,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.104,00 3.574,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.600,00 1.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 37,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.440,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 98.600,00 123.820,00 122.201,80 122.191,80 122.191,80 121.671,80 121.671,80 98,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 25.920,00 25.919,20 25.919,20 25.919,20 25.919,20 25.919,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.900,00 24.516,00 24.516,00 24.516,00 24.516,00 24.516,00 24.516,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.200,00 15.536,00 14.660,00 14.660,00 14.660,00 14.140,00 14.140,00 91,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.200,00 10.340,00 10.340,00 10.340,00 10.340,00 10.340,00 10.340,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.000,00 9.214,00 9.213,20 9.213,20 9.213,20 9.213,20 9.213,20 100,0 %

2.3.2.7.9.1 Organización y Conducción de Eventos Deportivos 6.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.700,00 4.498,00 4.498,00 4.498,00 4.498,00 4.498,00 4.498,00 100,0 %

Otros (16) 25.600,00 16.276,00 15.535,40 15.525,40 15.525,40 15.525,40 15.525,40 95,4 %

46 Mejoramiento de Atención de los Servicios Públicos del Distrito 509.660,00 1.283.856,00 1.275.220,66 1.241.428,00 1.241.428,00 1.191.526,00 1.190.592,67 92,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 285.000,00 165.740,00 165.740,00 131.947,34 131.947,34 131.947,34 131.014,01 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 84.000,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 50.000,00 38.400,00 38.400,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.900,00 12.310,00 12.310,00 11.517,12 11.517,12 11.517,12 11.517,12 93,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.800,00 10.676,00 10.676,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 38,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.800,00 7.604,00 7.604,00 3.916,56 3.916,56 3.916,56 3.916,56 51,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.700,00 5.586,00 5.586,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 80,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.000,00 3.764,00 3.764,00 3.716,66 3.716,66 3.716,66 2.783,33 98,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (6) 6.000,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 219.460,00 1.112.196,00 1.103.562,16 1.103.562,16 1.103.562,16 1.053.660,16 1.053.660,16 94,7 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 31.000,00 278.374,00 278.372,00 278.372,00 278.372,00 266.056,00 266.056,00 95,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 228.110,00 228.110,00 228.110,00 228.110,00 228.110,00 228.110,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 57.400,00 167.200,00 158.986,78 158.986,78 158.986,78 140.786,78 140.786,78 84,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 78.440,00 143.040,00 143.027,20 143.027,20 143.027,20 128.465,20 128.465,20 89,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.200,00 91.680,00 91.680,00 91.680,00 91.680,00 88.280,00 88.280,00 96,3 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 64.290,00 64.289,60 64.289,60 64.289,60 64.289,60 64.289,60 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 57.300,00 57.300,00 57.300,00 57.300,00 57.300,00 57.300,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 17.200,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00 100,0 %

Otros (20) 20.220,00 47.462,00 47.056,58 47.056,58 47.056,58 45.632,58 45.632,58 96,2 %

2.5 Otros Gastos 5.200,00 3.810,00 3.808,50 3.808,50 3.808,50 3.808,50 3.808,50 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 5.200,00 3.810,00 3.808,50 3.808,50 3.808,50 3.808,50 3.808,50 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 100,0 %

Total · 55 secuencia funcionals 7.461.218,00 11.577.478,00 11.056.643,70 10.368.954,44 10.302.302,84 9.370.346,33 9.356.415,44 80,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.