Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 116.538.142. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 93.310.417, equivalente al 80,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 106,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 116,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 93,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 87,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 106.031.611,00
PIM: S/ 116.538.142,00
Devengado: S/ 93.310.417,10
Girado: S/ 87.603.577,87
Pendiente: S/ 23.227.724,90

Posición en el ranking

714 nacional

140 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,1 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,9 M

PIM S/ 21,2 M 93,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,7 M

PIM S/ 13,8 M 77,6 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 10,3 M

PIM S/ 10,6 M 97,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 10,0 M

PIM S/ 12,6 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,2 M

PIM S/ 9,1 M 79,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,8 M

PIM S/ 5,2 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,7 M

PIM S/ 4,8 M 76,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,4 M

PIM S/ 3,4 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,3 M

PIM S/ 2,6 M 88,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 80,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,1 M

PIM S/ 13,8 M 77,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,7 M

PIM S/ 3,8 M 29,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,7 M

PIM S/ 12,6 M 79,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 11,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,9 M

PIM S/ 9,1 M 79,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,4 M

PIM S/ 5,2 M 72,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 21,2 M 93,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,1 M

PIM S/ 4,8 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 802,3 mil

PIM S/ 1,5 M 46,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 509,7 mil

PIM S/ 2,7 M 80,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

88 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 970.146,00 844.985,00 699.113,00 668.569,67 668.569,67 666.217,45 659.123,82 78,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 970.146,00 844.985,00 699.113,00 668.569,67 668.569,67 666.217,45 659.123,82 78,8 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 959.346,00 835.385,00 689.513,00 658.969,67 658.969,67 656.617,45 649.523,82 78,6 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 10.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

89 Gerencia de Desarrollo Urbano 499.000,00 2.407.636,00 1.440.344,95 1.401.657,44 1.401.657,44 1.306.745,44 1.213.074,54 54,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 128.901,00 130.985,00 130.384,50 107.794,50 107.794,50 107.794,50 98.265,60 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 126.042,00 126.042,00 105.042,00 105.042,00 105.042,00 95.735,85 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.401,00 2.768,00 2.767,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 80,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.575,00 1.575,00 525,00 525,00 525,00 525,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 500,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 370.099,00 2.276.651,00 1.309.960,45 1.293.862,94 1.293.862,94 1.198.950,94 1.114.808,94 52,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.000,00 837.000,00 837.000,00 827.000,00 827.000,00 773.000,00 748.300,00 92,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 692.988,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 135.174,00 577.291,00 312.230,24 312.230,24 312.230,24 279.898,24 222.621,24 48,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 51.760,00 43.160,00 43.160,00 43.160,00 34.580,00 33.722,00 66,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 34.700,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 31.500,00 31.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 24.193,00 81,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 100,0 %

Otros (2) 146.925,00 4.462,00 4.420,21 4.322,70 4.322,70 4.322,70 4.322,70 96,9 %

90 Subgerencia de Obras Privadas 335.000,00 218.725,00 218.110,31 198.615,99 198.615,99 193.365,99 185.166,54 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.901,00 112.740,00 112.140,00 92.713,50 92.713,50 92.713,50 84.514,05 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.036,00 108.036,00 90.036,00 90.036,00 90.036,00 82.059,30 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.401,00 2.754,00 2.754,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 80,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.350,00 1.350,00 450,00 450,00 450,00 450,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 500,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 224.099,00 105.985,00 105.970,31 105.902,49 105.902,49 100.652,49 100.652,49 95,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 56.800,00 103.998,00 103.998,00 103.998,00 103.998,00 98.748,00 98.748,00 95,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 1.987,00 1.972,31 1.904,49 1.904,49 1.904,49 1.904,49 95,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 152.299,00 — — — — — — —

91 Subgerencia de Obras Públicas 1.845.000,00 2.553.819,00 2.487.953,37 2.421.406,78 2.357.574,21 2.183.466,96 2.129.047,41 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 225.642,00 252.399,00 250.489,92 196.405,08 196.117,14 195.050,71 184.686,42 77,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.341,00 119.431,00 119.430,47 91.745,33 91.457,39 90.550,96 90.121,82 75,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.036,00 108.036,00 90.036,00 90.036,00 90.036,00 81.036,00 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 9.600,00 8.400,00 6.000,00 6.000,00 5.840,00 5.674,80 60,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.601,00 8.569,00 8.568,61 6.622,05 6.622,05 6.622,05 5.953,80 77,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.399,00 4.398,84 1.268,00 1.268,00 1.268,00 1.268,00 28,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 864,00 756,00 533,70 533,70 533,70 432,00 61,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 700,00 700,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.700,00 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.619.358,00 2.301.420,00 2.237.463,45 2.225.001,70 2.161.457,07 1.988.416,25 1.944.360,99 86,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 202.700,00 1.710.306,00 1.710.305,00 1.705.005,00 1.705.005,00 1.604.305,00 1.564.005,00 93,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 400.443,00 436.266,00 435.745,90 435.484,66 371.940,03 317.299,21 316.698,95 72,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 810.056,00 92.353,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 23.300,00 23.300,00 25,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 26.600,00 26.600,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 75,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.341,00 10.092,00 10.082,55 9.782,04 9.782,04 9.782,04 9.782,04 96,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 52.250,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 50.131,00 7.373,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 6.980,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 — — 0,0 %

Otros (6) 93.457,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 775,00 100,0 %

92 Subgerencia de Estudios y Proyectos 789.292,00 1.307.190,00 1.293.052,94 1.213.370,29 1.213.346,29 1.144.789,06 1.128.763,99 87,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 223.389,00 367.748,00 362.735,21 284.255,78 284.231,78 283.695,35 272.570,28 77,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 207.852,00 232.144,00 232.143,93 178.681,08 178.657,08 178.120,65 177.302,17 76,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 108.036,00 108.036,00 90.036,00 90.036,00 90.036,00 81.036,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.537,00 17.445,00 16.432,44 13.088,70 13.088,70 13.088,70 11.782,11 75,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.823,00 4.822,84 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 40,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.200,00 800,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 565.903,00 939.442,00 930.317,73 929.114,51 929.114,51 861.093,71 856.193,71 91,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 531.200,00 881.547,00 881.547,00 881.547,00 881.547,00 828.197,00 828.197,00 94,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.733,00 22.925,00 22.801,48 21.598,26 21.598,26 15.927,46 15.927,46 69,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 22.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 4.900,00 — 21,4 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 11.930,00 11.929,25 11.929,25 11.929,25 11.929,25 11.929,25 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 12.970,00 — — — — — — —

93 Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro 385.000,00 544.922,00 543.717,73 517.115,29 517.044,19 514.539,46 506.306,33 94,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 133.217,00 143.264,00 142.061,77 115.558,36 115.487,26 115.482,53 107.249,40 80,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.000,00 108.036,00 108.036,00 90.036,00 90.036,00 90.036,00 82.211,40 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 23.571,00 26.767,00 26.765,66 20.573,09 20.501,99 20.497,26 20.497,26 76,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.739,00 5.211,00 5.210,11 4.099,27 4.099,27 4.099,27 3.690,74 78,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.950,00 1.950,00 750,00 750,00 750,00 750,00 38,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 4.707,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 251.783,00 401.658,00 401.655,96 401.556,93 401.556,93 399.056,93 399.056,93 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 161.501,00 392.600,00 392.600,00 392.600,00 392.600,00 390.100,00 390.100,00 99,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 8.058,00 8.055,96 7.956,93 7.956,93 7.956,93 7.956,93 98,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 31.200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.082,00 — — — — — — —

94 Brindar Asistencia Alimentaria 3.532.018,00 3.925.239,00 3.924.129,95 3.924.129,95 3.924.129,95 3.229.900,85 3.147.227,21 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.537,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 16.731,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 300,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.506,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.451.328,00 3.790.234,00 3.789.124,95 3.789.124,95 3.789.124,95 3.096.695,85 3.022.302,21 81,7 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 3.451.328,00 3.702.236,00 3.702.235,95 3.702.235,95 3.702.235,95 3.009.806,85 3.002.302,21 81,3 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 87.998,00 86.889,00 86.889,00 86.889,00 86.889,00 20.000,00 98,7 %

2.3 Bienes y Servicios 62.153,00 135.005,00 135.005,00 135.005,00 135.005,00 133.205,00 124.925,00 98,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 57.392,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 97.200,00 90.900,00 98,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 9.005,00 9.005,00 9.005,00 9.005,00 9.005,00 7.025,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 50,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.761,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 950,00 — — — — — — —

95 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 470.700,00 470.700,00 207.204,87 202.912,62 202.912,62 122.932,62 122.782,62 26,1 %

2.3 Bienes y Servicios 470.700,00 470.700,00 207.204,87 202.912,62 202.912,62 122.932,62 122.782,62 26,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 365.528,00 173.528,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 3.150,00 3.150,00 1,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 84.000,00 83.940,00 83.940,00 83.940,00 42.000,00 42.000,00 50,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.200,00 68.200,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 33.600,00 33.600,00 49,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 29.972,00 39.972,00 990,00 990,00 990,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 27.000,00 26.999,87 22.707,62 22.707,62 22.707,62 22.707,62 84,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 20.000,00 14.875,00 14.875,00 14.875,00 14.875,00 14.725,00 74,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 18.000,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 6.600,00 6.600,00 36,7 %

96 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 9.927.917,00 5.935.068,00 5.638.934,20 5.638.934,20 5.638.934,20 5.638.934,20 5.198.790,60 95,0 %

2.5 Otros Gastos 9.927.917,00 5.935.068,00 5.638.934,20 5.638.934,20 5.638.934,20 5.638.934,20 5.198.790,60 95,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 9.927.917,00 5.935.068,00 5.638.934,20 5.638.934,20 5.638.934,20 5.638.934,20 5.198.790,60 95,0 %

97 Subgerencia de Salud Pública y Programas Sociales 1.075.000,00 1.330.977,00 1.311.102,43 1.184.401,09 1.176.904,72 1.163.567,06 1.110.136,96 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 468.490,00 525.710,00 520.787,09 396.422,30 396.188,96 395.684,24 384.704,14 75,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 279.000,00 287.820,00 287.819,97 214.587,62 214.587,62 214.365,79 206.369,09 74,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 76.108,00 79.779,00 79.778,16 66.556,50 66.556,50 66.556,50 65.908,56 83,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 55.500,00 58.097,00 57.987,44 48.337,46 48.104,12 47.825,14 47.562,22 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 20.282,00 20.280,27 15.587,70 15.587,70 15.583,79 15.380,45 76,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.827,00 18.732,00 18.704,90 9.429,11 9.429,11 9.429,11 9.429,11 50,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.822,00 17.180,00 17.179,33 11.832,62 11.832,62 11.832,62 11.023,59 68,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.845,00 14.487,00 13.999,10 10.222,20 10.222,20 10.222,20 9.192,99 70,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.188,00 11.520,00 11.519,44 11.519,44 11.519,44 11.519,44 11.488,48 100,0 %

Otros (7) 14.200,00 17.813,00 13.518,48 8.349,65 8.349,65 8.349,65 8.349,65 46,9 %

2.3 Bienes y Servicios 599.910,00 775.067,00 764.165,34 761.828,79 754.565,76 741.732,82 699.282,82 95,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 328.290,00 514.100,00 514.100,00 511.900,00 511.900,00 508.400,00 467.000,00 98,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 59.762,00 46.113,00 45.211,70 45.187,19 37.924,16 30.573,62 30.573,62 66,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 1.400,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 43.750,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 63.793,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 18.727,00 34.084,00 34.084,00 34.084,00 34.084,00 34.084,00 34.084,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 100,0 %

Otros (22) 127.938,00 29.170,00 29.169,64 29.057,60 29.057,60 27.075,20 27.075,20 92,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.600,00 30.200,00 26.150,00 26.150,00 26.150,00 26.150,00 26.150,00 86,6 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 4.080,00 4.080,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 13,5 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario 520,00 520,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.000,00 — — — — — — —

98 Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización 317.000,00 294.961,00 248.169,50 247.094,64 247.094,64 247.094,64 241.494,64 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.201,00 109.781,00 62.990,25 62.009,25 62.009,25 62.009,25 62.009,25 56,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.000,00 105.300,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 57,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.531,00 1.640,25 1.559,25 1.559,25 1.559,25 1.559,25 61,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.350,00 1.350,00 450,00 450,00 450,00 450,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 214.799,00 185.180,00 185.179,25 185.085,39 185.085,39 185.085,39 179.485,39 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 104.200,00 180.300,00 180.300,00 180.300,00 180.300,00 180.300,00 174.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.246,00 4.880,00 4.879,25 4.785,39 4.785,39 4.785,39 4.785,39 98,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 104.353,00 — — — — — — —

99 Gerencia de Educación y Desarrollo Humano 371.000,00 363.131,00 357.885,62 335.252,50 335.252,50 325.802,50 298.416,59 89,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 93.104,00 92.381,09 69.791,09 69.791,09 60.341,09 50.850,18 64,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 89.252,00 89.251,19 68.251,19 68.251,19 58.801,19 49.533,03 65,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.202,00 2.079,90 1.539,90 1.539,90 1.539,90 1.317,15 69,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.050,00 1.050,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 371.000,00 270.027,00 265.504,53 265.461,41 265.461,41 265.461,41 247.566,41 98,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 31.700,00 152.900,00 148.400,00 148.400,00 148.400,00 148.400,00 143.900,00 97,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.142,00 41.490,00 41.490,00 41.490,00 41.490,00 41.490,00 41.490,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 36.195,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 278.966,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 15.490,00 15.490,00 15.490,00 15.490,00 15.490,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.550,00 2.047,00 2.024,53 1.981,41 1.981,41 1.981,41 1.981,41 96,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.600,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 42.500,00 — — — — — — —

Otros (1) 3.542,00 — — — — — — —

Total · 93 secuencia funcionals 106.031.611,00 116.538.142,00 108.024.923,49 100.165.425,63 99.326.446,90 93.310.417,10 87.603.577,87 80,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.