Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 116.538.142. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 93.310.417, equivalente al 80,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 106,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 116,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 93,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 87,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 106.031.611,00
PIM: S/ 116.538.142,00
Devengado: S/ 93.310.417,10
Girado: S/ 87.603.577,87
Pendiente: S/ 23.227.724,90

Posición en el ranking

714 nacional

140 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,1 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,9 M

PIM S/ 21,2 M 93,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,7 M

PIM S/ 13,8 M 77,6 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 10,3 M

PIM S/ 10,6 M 97,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 10,0 M

PIM S/ 12,6 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,2 M

PIM S/ 9,1 M 79,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,8 M

PIM S/ 5,2 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,7 M

PIM S/ 4,8 M 76,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,4 M

PIM S/ 3,4 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,3 M

PIM S/ 2,6 M 88,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 80,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,1 M

PIM S/ 13,8 M 77,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,7 M

PIM S/ 3,8 M 29,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,7 M

PIM S/ 12,6 M 79,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 11,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,9 M

PIM S/ 9,1 M 79,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,4 M

PIM S/ 5,2 M 72,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 21,2 M 93,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,1 M

PIM S/ 4,8 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 802,3 mil

PIM S/ 1,5 M 46,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 509,7 mil

PIM S/ 2,7 M 80,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

76 Subgerencia de Fiscalización y Control Tributario 405.000,00 558.650,00 551.253,64 493.325,79 493.295,35 485.813,93 469.630,59 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.660,00 241.223,00 233.831,35 177.256,06 177.256,06 177.052,31 167.028,97 73,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 94.700,00 94.700,00 67.700,00 67.700,00 67.496,25 59.519,55 71,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 65.878,00 71.255,00 71.061,39 55.715,10 55.715,10 55.715,10 55.188,89 78,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.194,00 28.320,00 28.320,00 23.540,01 23.540,01 23.540,01 23.181,08 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.981,00 13.399,00 8.166,22 5.935,15 5.935,15 5.935,15 5.935,15 44,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.679,00 9.391,00 9.377,05 7.515,99 7.515,99 7.515,99 6.799,99 80,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 66,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.616,00 5.356,00 5.135,51 5.135,51 5.135,51 5.135,51 5.135,51 95,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.412,00 4.429,00 3.698,93 1.864,05 1.864,05 1.864,05 1.864,05 42,1 %

Otros (5) 9.900,00 8.373,00 7.372,25 5.850,25 5.850,25 5.850,25 5.404,75 69,9 %

2.3 Bienes y Servicios 235.240,00 317.427,00 317.422,29 316.069,73 316.039,29 308.761,62 302.601,62 97,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.145,00 260.950,00 260.950,00 260.950,00 260.950,00 255.450,00 249.450,00 97,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 31.110,00 31.110,00 31.110,00 31.110,00 31.110,00 31.110,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 55.486,00 14.739,00 14.734,67 13.470,56 13.440,12 11.662,45 11.662,45 79,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.645,00 7.683,00 7.682,62 7.594,17 7.594,17 7.594,17 7.594,17 98,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.105,00 2.785,00 2.785,00 2.785,00 2.785,00 2.785,00 2.785,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 — 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.660,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.506,00 — — — — — — —

Otros (5) 37.693,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 100,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 100,00 — — — — — — —

77 Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva 1.197.284,00 1.872.748,00 1.807.539,02 1.596.979,47 1.596.915,00 1.523.889,40 1.509.232,88 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 890.594,00 982.262,00 965.396,75 755.470,95 755.406,48 752.439,65 737.783,13 76,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 422.429,00 405.673,00 405.672,41 320.971,87 320.971,87 319.606,18 311.135,48 78,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 166.020,00 203.000,00 202.553,35 168.417,37 168.417,37 167.960,22 166.547,79 82,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 130.765,00 135.018,00 134.961,48 104.149,01 104.149,01 103.959,51 103.449,91 77,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 47.305,00 47.303,92 36.118,78 36.054,31 35.099,82 34.862,87 74,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.999,00 35.028,00 34.991,54 25.962,24 25.962,24 25.962,24 23.983,09 74,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 23.756,00 32.022,00 21.557,54 15.284,17 15.284,17 15.284,17 15.284,17 47,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.097,00 27.180,00 27.179,86 20.909,52 20.909,52 20.909,52 18.861,83 76,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 24.000,00 25.000,00 24.800,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 56,8 %

Otros (8) 68.528,00 72.036,00 66.376,65 49.457,99 49.457,99 49.457,99 49.457,99 68,7 %

2.3 Bienes y Servicios 299.787,00 838.686,00 834.382,27 833.748,52 833.748,52 763.689,75 763.689,75 91,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 233.000,00 700.651,00 696.350,77 696.350,77 696.350,77 640.892,00 640.892,00 91,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.717,00 73.444,00 73.443,50 73.443,50 73.443,50 67.843,50 67.843,50 92,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 21.000,00 54.591,00 54.588,00 54.588,00 54.588,00 45.588,00 45.588,00 83,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.366,25 9.366,25 9.366,25 9.366,25 93,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.670,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.900,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.903,00 51.800,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 15,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.400,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 98,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 6.903,00 — — — — — — —

78 Subgerencia de Inclusión Social 177.166,00 210.348,00 209.748,00 184.232,47 184.232,47 168.932,47 161.532,58 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.841,00 147.848,00 147.248,00 121.732,47 121.732,47 112.432,47 105.032,58 76,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 108.036,00 108.036,00 90.036,00 90.036,00 80.736,00 73.822,86 74,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.200,00 31.200,00 31.200,00 26.000,02 26.000,02 26.000,02 25.970,02 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.538,00 2.808,00 2.808,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.106,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.754,00 2.754,00 2.106,45 2.106,45 2.106,45 1.883,70 76,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.350,00 1.350,00 450,00 450,00 450,00 450,00 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.325,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 56.500,00 56.500,00 90,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.000,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 56.500,00 56.500,00 90,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.115,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.160,00 — — — — — — —

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 3.050,00 — — — — — — —

79 Sub Gerencia de Agricultura Urbana 433.000,00 408.182,00 398.755,21 343.571,03 343.571,03 339.317,53 328.778,47 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 316.062,00 321.732,00 312.306,16 257.134,39 257.134,39 257.130,89 246.591,83 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.036,00 108.036,00 90.036,00 90.036,00 90.036,00 82.211,40 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 85.117,00 89.011,00 89.003,04 74.203,06 74.203,06 74.199,56 73.405,89 83,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 65.900,00 67.151,00 67.150,32 55.854,61 55.854,61 55.854,61 55.326,92 83,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.940,00 16.279,00 15.655,85 11.953,03 11.953,03 11.953,03 10.782,68 73,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.983,00 10.728,00 5.363,86 5.363,86 5.363,86 5.363,86 5.363,86 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.999,00 8.335,00 8.334,42 6.427,41 6.427,41 6.427,41 6.427,41 77,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.422,00 6.538,00 3.708,67 1.868,92 1.868,92 1.868,92 1.868,92 28,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.000,00 6.400,00 6.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 65,6 %

Otros (5) 8.701,00 9.254,00 8.654,00 7.227,50 7.227,50 7.227,50 7.004,75 78,1 %

2.3 Bienes y Servicios 115.138,00 86.450,00 86.449,05 86.436,64 86.436,64 82.186,64 82.186,64 95,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.500,00 80.750,00 80.750,00 80.750,00 80.750,00 76.500,00 76.500,00 94,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 329,00 3.000,00 2.999,05 2.986,64 2.986,64 2.986,64 2.986,64 99,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 320,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 65.989,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.800,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.800,00 — — — — — — —

80 Subgerencia de Fiscalización Administrativa 1.233.712,00 1.355.164,00 1.333.944,86 1.176.105,51 1.175.495,51 1.133.975,18 1.114.947,78 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 907.835,00 720.272,00 699.371,90 541.833,82 541.223,82 537.243,49 519.616,09 74,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 776.352,00 561.928,00 561.627,10 441.830,39 441.220,39 438.109,60 425.203,34 78,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 63.517,00 45.648,00 45.647,32 35.157,37 35.157,37 35.157,37 31.290,61 77,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 20.669,00 26.882,00 26.880,42 17.420,28 17.420,28 17.395,41 17.362,41 64,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.925,00 25.400,00 25.330,00 21.130,00 21.130,00 21.130,00 20.827,00 83,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 18.030,00 9.800,00 7.000,00 7.000,00 6.155,33 5.962,14 34,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 17.346,00 15.596,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 38,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.696,00 7.034,03 7.034,03 7.034,03 7.034,03 7.010,82 42,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.148,00 3.763,00 3.143,70 2.515,08 2.515,08 2.515,08 2.213,10 66,8 %

Otros (7) 21.224,00 4.579,00 4.313,33 2.996,67 2.996,67 2.996,67 2.996,67 65,4 %

2.3 Bienes y Servicios 325.877,00 634.892,00 634.572,96 634.271,69 634.271,69 596.731,69 595.331,69 94,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 216.510,00 528.150,00 527.850,00 527.850,00 527.850,00 503.480,00 503.480,00 95,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 85.900,00 85.900,00 85.900,00 85.900,00 72.730,00 72.730,00 84,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.146,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.810,00 6.142,00 6.122,96 5.821,69 5.821,69 5.821,69 5.821,69 94,8 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 2.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 11.171,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 4.950,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

Otros (4) 87.890,00 — — — — — — —

81 Mantenimiento de Infraestructura Construida, Distrito de Lurigancho - Lima - Lima 41.818,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 41.818,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 41.818,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

82 Mantenimiento de Infraestructura Construida, Distrito de Lurigancho - Lima - Lima 13.648,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.648,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 13.648,00 — — — — — — —

83 Mantenimiento de Infraestructura Construida, Distrito de Lurigancho - Lima - Lima 55.669,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 55.669,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 55.669,00 — — — — — — —

84 Mantenimiento de Infraestructura Construida, Distrito de Lurigancho - Lima - Lima 23.053,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 23.053,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 23.053,00 — — — — — — —

85 Mantenimiento de Infraestructura Construida, Distrito de Lurigancho - Lima - Lima 9.389,00 114.509,00 113.695,00 113.695,00 113.695,00 113.695,00 113.695,00 99,3 %

2.3 Bienes y Servicios 9.389,00 114.509,00 113.695,00 113.695,00 113.695,00 113.695,00 113.695,00 99,3 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 87.120,00 86.549,00 86.549,00 86.549,00 86.549,00 86.549,00 99,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 9.200,00 9.146,00 9.146,00 9.146,00 9.146,00 9.146,00 99,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 9.389,00 189,00 — — — — — 0,0 %

86 Mantenimiento de Infraestructura Construida, Distrito de Lurigancho - Lima - Lima 14.756,00 40.310,00 40.310,00 40.310,00 40.310,00 40.310,00 40.310,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.756,00 40.310,00 40.310,00 40.310,00 40.310,00 40.310,00 40.310,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 14.756,00 40.310,00 40.310,00 40.310,00 40.310,00 40.310,00 40.310,00 100,0 %

87 Sub Gerencia de Areas Verdes y Medio Ambiente 5.670.014,00 6.802.721,00 6.402.549,74 5.604.406,89 5.521.528,27 5.379.461,28 5.110.028,93 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.488.035,00 3.794.702,00 3.472.428,55 2.679.087,36 2.677.686,36 2.666.438,75 2.623.848,64 70,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.519.511,00 1.407.091,00 1.401.470,61 1.084.408,67 1.084.408,67 1.077.196,53 1.069.521,74 76,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 750.432,00 1.023.362,00 851.882,85 707.269,08 706.409,39 702.886,71 696.524,27 68,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 620.209,00 585.717,00 585.716,32 468.130,56 467.589,25 467.076,46 458.132,58 79,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 136.420,00 270.126,00 216.083,08 108.284,45 108.284,45 108.284,45 108.284,45 40,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 190.181,00 173.830,00 169.866,72 133.511,85 133.511,85 133.511,85 120.768,87 76,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 69.751,00 94.968,00 80.014,05 64.252,70 64.252,70 64.252,70 57.750,68 67,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 71.397,00 85.108,00 80.894,92 41.230,05 41.230,05 41.230,05 41.230,05 48,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 76.400,00 59.400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 53.734,00 95.100,00 86.500,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 71.636,00 75,7 %

2.3 Bienes y Servicios 2.154.840,00 2.975.019,00 2.897.121,19 2.892.319,53 2.810.841,91 2.680.022,53 2.453.180,29 90,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 686.670,00 1.214.370,00 1.138.120,00 1.138.120,00 1.138.120,00 1.138.120,00 1.138.120,00 93,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 210.000,00 665.813,00 665.074,23 662.682,26 581.204,64 495.486,40 495.486,40 74,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 125.031,00 118.822,00 118.821,80 118.821,80 118.821,80 118.821,80 24.207,50 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 22.890,00 100.334,00 100.333,50 100.333,50 100.333,50 100.333,50 100.333,50 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 633.662,00 98.160,00 98.160,00 98.160,00 98.160,00 98.160,00 98.160,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 75.510,00 75.510,00 75.510,00 75.510,00 62.010,00 27.961,00 82,1 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 34.420,00 70.498,00 70.497,51 70.497,51 70.497,51 70.497,51 40.497,51 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 384,00 60.314,00 60.314,00 60.314,00 60.314,00 60.314,00 60.314,00 100,0 %

Otros (27) 441.783,00 571.198,00 570.290,15 567.880,46 567.880,46 536.279,32 468.100,38 93,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 27.139,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero 22.410,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 4.729,00 — — — — — — —

Total · 93 secuencia funcionals 106.031.611,00 116.538.142,00 108.024.923,49 100.165.425,63 99.326.446,90 93.310.417,10 87.603.577,87 80,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.