Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 116.538.142. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 93.092.509, equivalente al 79,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 106,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 116,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 93,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 87,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 106.031.611,00
PIM: S/ 116.538.142,00
Devengado: S/ 93.092.509,10
Girado: S/ 87.540.292,15
Pendiente: S/ 23.445.632,90

Posición en el ranking

727 nacional

140 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,9 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,7 M

PIM S/ 21,2 M 93,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,7 M

PIM S/ 13,8 M 77,5 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 10,3 M

PIM S/ 10,6 M 97,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 10,0 M

PIM S/ 12,6 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,2 M

PIM S/ 9,1 M 79,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,8 M

PIM S/ 5,2 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,7 M

PIM S/ 4,8 M 76,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,4 M

PIM S/ 3,4 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,3 M

PIM S/ 2,6 M 88,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 80,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,1 M

PIM S/ 13,8 M 77,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,7 M

PIM S/ 3,8 M 29,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,7 M

PIM S/ 12,6 M 79,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 11,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,9 M

PIM S/ 9,1 M 79,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,5 M

PIM S/ 21,2 M 93,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,4 M

PIM S/ 5,2 M 72,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,1 M

PIM S/ 4,8 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 802,3 mil

PIM S/ 1,5 M 46,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 509,7 mil

PIM S/ 2,7 M 80,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

58 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 1.509.456,00 1.261.488,00 1.261.488,00 1.261.488,00 1.051.240,00 1.051.240,00 1.051.240,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.509.456,00 1.261.488,00 1.261.488,00 1.261.488,00 1.051.240,00 1.051.240,00 1.051.240,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.509.456,00 1.261.488,00 1.261.488,00 1.261.488,00 1.051.240,00 1.051.240,00 1.051.240,00 83,3 %

59 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 714.048,00 714.048,00 714.048,00 714.048,00 595.040,00 595.040,00 595.040,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 714.048,00 714.048,00 714.048,00 714.048,00 595.040,00 595.040,00 595.040,00 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 714.048,00 714.048,00 714.048,00 714.048,00 595.040,00 595.040,00 595.040,00 83,3 %

60 Oficina General de Administración y Finanzas 1.932.278,00 4.826.912,00 4.824.909,92 4.579.639,32 4.151.012,92 4.093.812,92 3.730.670,88 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 258.402,00 261.970,00 260.769,00 215.710,90 215.710,90 215.710,90 194.054,62 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 252.000,00 252.084,00 252.084,00 210.428,66 210.428,66 210.428,66 189.217,88 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.536,00 5.535,00 4.232,24 4.232,24 4.232,24 3.786,74 76,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.150,00 3.150,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.673.876,00 4.564.942,00 4.564.140,92 4.363.928,42 3.935.302,02 3.878.102,02 3.536.616,26 85,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 4.035.762,00 4.035.762,00 3.835.762,00 3.407.135,60 3.407.135,60 3.067.491,36 84,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 171.944,00 342.600,00 342.600,00 342.600,00 342.600,00 342.600,00 342.600,00 100,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 1.238.588,00 58.000,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.680,00 8.580,00 8.578,92 8.366,42 8.366,42 8.366,42 6.524,90 97,5 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 460,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.120,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.240,00 — — — — — — —

Otros (5) 238.844,00 — — — — — — —

61 Acogimiento al Regimen de Facilidades de Pago para Deuda No Tributaria Es Salud - Refadent 663.488,00 663.488,00 663.486,48 663.486,48 552.905,40 552.905,40 552.905,40 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 663.488,00 663.488,00 663.486,48 663.486,48 552.905,40 552.905,40 552.905,40 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 663.488,00 663.488,00 663.486,48 663.486,48 552.905,40 552.905,40 552.905,40 83,3 %

62 Pago de Cuotas del Fraccionamiento Tributario por Deudas a Tesoro-Fracc. Art. 36 - C.T. 951.510,00 939.888,00 939.888,00 839.888,00 758.240,00 758.240,00 758.240,00 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 272.626,00 244.848,00 244.848,00 244.848,00 204.040,00 204.040,00 204.040,00 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 18.192,00 244.848,00 244.848,00 244.848,00 204.040,00 204.040,00 204.040,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 254.434,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 678.884,00 695.040,00 695.040,00 595.040,00 554.200,00 554.200,00 554.200,00 79,7 %

2.5.4.1.3.1 Multas 678.884,00 695.040,00 695.040,00 595.040,00 554.200,00 554.200,00 554.200,00 79,7 %

63 Oficina de Logistica y Servicios Generales 2.470.000,00 4.496.430,00 4.183.439,12 3.967.095,94 3.965.099,26 3.931.089,40 3.862.045,90 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 610.470,00 1.119.008,00 1.028.587,56 812.940,30 810.943,62 805.733,76 785.166,38 72,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 244.800,00 613.906,00 607.304,30 491.904,30 489.907,62 484.697,76 474.007,90 79,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 129.078,00 131.478,00 131.477,28 109.308,44 109.308,44 109.308,44 106.361,28 83,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 44.428,00 104.068,00 47.092,24 39.287,80 39.287,80 39.287,80 37.932,92 37,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.342,00 100.472,00 100.468,94 77.283,80 77.283,80 77.283,80 77.223,80 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.426,00 48.464,00 48.187,52 37.856,90 37.856,90 37.856,90 34.108,74 78,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.072,00 40.810,00 27.556,04 13.529,78 13.529,78 13.529,78 13.529,78 33,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.622,00 23.196,00 17.730,54 13.740,22 13.740,22 13.740,22 11.972,90 59,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.000,00 14.000,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 50,0 %

Otros (9) 48.702,00 42.614,00 34.770,70 23.029,06 23.029,06 23.029,06 23.029,06 54,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.859.530,00 3.342.142,00 3.119.571,56 3.118.875,64 3.118.875,64 3.090.075,64 3.041.599,52 92,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.307.900,00 2.994.480,00 2.804.078,66 2.804.078,66 2.804.078,66 2.775.278,66 2.756.478,66 92,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 120.000,00 126.600,00 126.600,00 126.600,00 126.600,00 126.600,00 98.100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 47.784,00 62.830,00 62.662,50 61.966,58 61.966,58 61.966,58 61.966,58 98,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 40.694,00 22.694,00 22.694,00 22.694,00 22.694,00 22.694,00 55,8 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 28.360,00 28.360,00 28.360,00 28.360,00 28.360,00 28.360,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 20.790,00 20.790,00 20.790,00 20.790,00 20.790,00 20.790,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 275.004,00 19.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 29,3 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 17.268,00 17.266,40 17.266,40 17.266,40 17.266,40 17.266,40 100,0 %

Otros (7) 108.842,00 31.320,00 31.320,00 31.320,00 31.320,00 31.320,00 30.143,88 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 35.280,00 35.280,00 35.280,00 35.280,00 35.280,00 35.280,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 35.280,00 35.280,00 35.280,00 35.280,00 35.280,00 35.280,00 100,0 %

64 Oficina General de Asesoria Jurídica 571.314,00 724.068,00 697.662,16 638.572,60 638.135,10 626.135,10 587.999,00 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 351.192,00 361.374,00 358.969,96 299.994,66 299.557,16 299.557,16 273.421,06 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 252.000,00 228.200,00 228.200,00 191.800,00 191.362,50 191.362,50 167.309,38 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.158,00 74.472,00 74.468,94 57.283,80 57.283,80 57.283,80 56.539,12 76,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 19.800,00 39.492,00 39.491,66 38.894,00 38.894,00 38.894,00 38.824,70 98,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.834,00 12.260,00 12.259,36 10.166,86 10.166,86 10.166,86 8.897,86 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.350,00 4.350,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 37,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 220.122,00 362.694,00 338.692,20 338.577,94 338.577,94 326.577,94 314.577,94 90,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 216.004,00 350.000,00 326.000,00 326.000,00 326.000,00 314.000,00 302.000,00 89,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.118,00 12.694,00 12.692,20 12.577,94 12.577,94 12.577,94 12.577,94 99,1 %

65 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 1.427.344,00 1.514.804,00 1.454.481,82 1.326.523,78 1.326.206,26 1.211.128,08 1.175.107,95 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 671.422,00 694.726,00 650.500,42 523.249,56 522.932,04 522.314,56 501.283,02 75,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 207.316,00 340.480,00 340.478,40 259.737,84 259.420,32 258.802,84 256.566,78 76,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 348.682,00 228.472,00 228.470,18 192.470,18 192.470,18 192.470,18 176.175,68 84,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 41.676,00 29.627,48 29.593,48 29.593,48 29.593,48 29.593,48 71,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.262,00 29.780,00 29.778,68 23.848,06 23.848,06 23.848,06 21.350,56 80,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.928,00 7.845,68 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 20,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 14.870,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.296,52 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 80.162,00 4.220,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 23,7 %

2.3 Bienes y Servicios 715.922,00 820.078,00 803.981,40 803.274,22 803.274,22 688.813,52 673.824,93 84,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 370.272,00 380.952,00 380.950,08 380.950,08 380.950,08 309.349,38 309.300,79 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.000,00 357.800,00 357.800,00 357.800,00 357.800,00 349.800,00 349.800,00 97,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 14.940,00 — 30,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 16.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.670,00 15.526,00 15.431,32 14.724,14 14.724,14 14.724,14 14.724,14 94,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.872,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.200,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — — — — — — — —

Otros (1) 121.908,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 40.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 40.000,00 — — — — — — —

66 Organo de Control Institucional 631.206,00 472.346,00 460.184,34 406.817,06 406.817,06 406.461,48 402.412,48 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 379.780,00 296.302,00 292.699,80 239.394,60 239.394,60 239.039,02 237.290,02 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 261.328,00 247.400,00 247.400,00 198.600,00 198.600,00 198.244,42 197.386,42 80,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 12.894,00 28.458,00 28.457,10 28.457,10 28.457,10 28.457,10 28.457,10 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.026,00 13.964,00 13.962,70 11.137,50 11.137,50 11.137,50 10.246,50 79,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.880,00 2.880,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 41,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.342,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.390,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 251.426,00 176.044,00 167.484,54 167.422,46 167.422,46 167.422,46 165.122,46 95,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 170.000,00 161.500,00 161.500,00 161.500,00 161.500,00 159.200,00 95,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.548,00 6.044,00 5.984,54 5.922,46 5.922,46 5.922,46 5.922,46 98,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 174.878,00 — — — — — — —

67 Procuraduria Pública Municipal 693.220,00 1.036.762,00 1.026.952,84 900.325,18 899.399,06 862.309,18 820.060,70 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 496.846,00 635.992,00 632.384,76 508.760,26 507.834,14 504.861,48 480.832,20 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 211.200,00 252.084,00 252.084,00 210.084,00 210.084,00 210.084,00 191.797,20 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 168.850,00 205.146,00 205.145,46 170.380,68 170.380,68 170.380,68 167.245,16 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.542,00 88.936,00 88.934,62 67.614,34 66.688,22 63.715,56 63.685,56 71,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.178,00 22.944,00 22.942,84 15.950,92 15.950,92 15.950,92 14.412,42 69,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.200,00 15.200,00 15.200,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.660,00 13.716,00 13.713,44 10.505,92 10.505,92 10.505,92 9.467,46 76,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.000,00 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 66,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.016,00 10.216,00 10.214,40 9.774,40 9.774,40 9.774,40 9.774,40 95,7 %

Otros (5) 3.200,00 15.750,00 12.150,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 56,2 %

2.3 Bienes y Servicios 192.774,00 376.652,00 370.450,86 369.228,50 369.228,50 346.228,50 339.228,50 91,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 181.000,00 363.200,00 357.000,00 357.000,00 357.000,00 334.000,00 327.000,00 92,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.684,00 13.452,00 13.450,86 12.228,50 12.228,50 12.228,50 12.228,50 90,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.090,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.600,00 24.118,00 24.117,22 22.336,42 22.336,42 11.219,20 — 46,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 24.118,00 24.117,22 22.336,42 22.336,42 11.219,20 — 46,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.600,00 — — — — — — —

74 Gerencia de Administración Tributaria 549.232,00 776.856,00 713.471,86 657.656,30 657.656,30 642.422,36 585.142,62 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 296.074,00 310.082,00 292.198,54 236.437,92 236.437,92 236.423,98 193.144,24 76,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 252.000,00 203.784,00 186.984,00 144.984,00 144.984,00 144.984,00 137.673,48 71,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 49.098,00 49.094,44 49.094,44 49.094,44 49.084,36 18.024,20 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.462,00 37.974,00 37.971,32 29.186,18 29.186,18 29.182,32 29.182,32 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.212,00 9.426,00 9.398,78 7.123,30 7.123,30 7.123,30 6.414,24 75,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 4.350,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 30,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 239.330,00 466.774,00 421.273,32 421.218,38 421.218,38 405.998,38 391.998,38 87,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 146.600,00 309.220,00 290.820,00 290.820,00 290.820,00 277.900,00 263.900,00 89,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 88.720,00 152.400,00 125.300,00 125.300,00 125.300,00 123.000,00 123.000,00 80,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.010,00 5.154,00 5.153,32 5.098,38 5.098,38 5.098,38 5.098,38 98,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.828,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 13.828,00 — — — — — — —

75 Subgerencia de Registro y Orientación al Contribuyente 1.470.000,00 1.293.078,00 1.290.677,16 1.239.580,06 1.239.580,06 1.113.048,40 1.081.317,70 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 429.372,00 278.678,00 276.277,16 225.180,06 225.180,06 223.248,40 206.541,70 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.000,00 262.520,00 262.519,36 215.918,70 215.918,70 213.987,04 198.033,64 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 9.658,00 9.657,80 7.561,36 7.561,36 7.561,36 6.808,06 78,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 23.574,00 3.900,00 3.900,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 38,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 129.756,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 36.640,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.040.628,00 1.011.600,00 1.011.600,00 1.011.600,00 1.011.600,00 889.800,00 874.776,00 88,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.200,00 446.600,00 446.600,00 446.600,00 446.600,00 410.800,00 410.800,00 92,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 477.394,00 398.000,00 398.000,00 398.000,00 398.000,00 398.000,00 382.976,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 415.030,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 75.000,00 75.000,00 46,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.764,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.160,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.580,00 — — — — — — —

Otros (1) 39.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 — — 0,0 %

Total · 93 secuencia funcionals 212.063.222,00 233.076.284,00 216.019.246,98 200.299.051,26 198.621.093,80 186.402.926,20 175.143.870,02 80,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.